Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 

Objednávateľ: všetci Základná škola Valentína Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany Základná škola Valetnína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, 956 33 Chynorany ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynoany ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany - ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, 36125687 ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687 ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany,36125687 ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynroany,36125687 ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 36125687 ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687 ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687 ZŠ V. Školská 186/13, Chynorany, 36125687 ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany Zš V. Beniaka s MŠ Chynorany ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany ŠJpri Základnej škole V. Beniaka s MŠ Chynorany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	13/2025	Zmluva na dodanie potravín		s DPH			14.07.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.07.2025
	Zmluva	12/2025	Zmluva na dodanie potravín		s DPH			02.07.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2025
	Zmluva	11/2025	Zmluva na dodanie potravín		s DPH			02.07.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2025
	Zmluva	10/2025	Zmluva na dodanie potravín		s DPH			02.07.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2025
	Objednávka	52/2025	kancelárske potreby	510,60	s DPH			02.07.2025	Pretože TRIPSY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2025
	Objednávka	51/2025	pracovné zošity predškoláci	141,44	s DPH			01.07.2025	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2025
	Objednávka	46/2025	učebnice, pracovné zošity I.st.	710,10	s DPH			24.06.2025	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Objednávka	44/2025	ochranné prostriedky	380,09	s DPH			24.06.2025	MOGER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Objednávka	45/2025	ochranné prostriedky	778,55	s DPH			24.06.2025	MOGER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Objednávka	48/2025	učebnice, pracovné zošity I.st.	123,75	s DPH			24.06.2025	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Objednávka	47/2025	učebnice, pracovné zošity I.st.	565,00	s DPH			24.06.2025	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Objednávka	49/2025	učebnice, pracovné zošity I.st. HN	18,20	s DPH			24.06.2025	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Objednávka	50/2025	učebnice, pracovné zošity I.st. HN	6,50	s DPH			24.06.2025	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Zmluva	9/2025	Kolektívna zmluva 2025 - Dodatok 4		s DPH			23.06.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2025
	Faktúra	213	učebnice, pracovné zošity I.st.	2 564.76	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2025	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	212	učebnice, pracovné zošity HN	63,37	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2025	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	211	učebnice, pracovné zošity Ukr	33,84	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2025	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	43/2025	hygienické potreby a pomôcky	286,00	s DPH			18.06.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.06.2025
	Faktúra	9129	ŠJ potraviny	1 198.23	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.06.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	42/2025	rebrík MŠ	85,80	s DPH			18.06.2025	BAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.06.2025
	Faktúra	210	preprava detí dňa 11.6.2025	136,53	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.06.2025	FREIBUS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	209	kancelárske potreby	47,35	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.06.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	208	preprava detí dňa 3.6.2025	110,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.06.2025	FREIBUS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9125	ŠJ potraviny	157,38	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.06.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9126	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.06.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9127	ŠJ potraviny	365,26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.06.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9128	ŠJ potraviny	1 463.34	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.06.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	207	ASC agenda komplet	590,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.06.2025	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	205	učebnice, pracovné zošity II.st.	179,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.06.2025	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	206	učebnice, pracovné zošity HN	62,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.06.2025	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9124	ŠJ potraviny	1 456.50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.06.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	204	termo nádoby 5 l, 10 l	475,79	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.06.2025	B-commerce, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	199	elektrická energia	97,87	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	200	elektrická energia	474,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	201	elektrická energia	16,55	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	202	odvoz odpadu zo ŠJ	202,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.06.2025	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	203	školský program ovocie	117,23	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.06.2025	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	198	materiál na opravu žalúzií	109,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.06.2025	DUPRI s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9122	ŠJ potraviny	400,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.06.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9123	ŠJ potraviny	1 592.50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.06.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	197	telekomunikačné služby	114,64	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	196	kontrola a čistenie komínov	92,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2025	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	195	učebnice, pracovné zošity II.st.	205,27	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2025	INTERNET - HANDEL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	41/2025	náhradné diely na žalúzie	109,60	s DPH			04.06.2025	DUPRI s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.06.2025
	Faktúra	9121	ŠJ potraviny	1 884.19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.06.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9120	ŠJ potraviny	269,89	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9119	ŠJ potraviny	288,38	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9118	ŠJ potraviny	604,83	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	189	elektrická energia	134,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	188	elektrická energia	30,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	186	elektrická energia	72,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	193	plyn	2 250.49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	192	plyn	764,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	191	plyn	1 066.52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	190	elektrická energia	381,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	187	elektrická energia	317,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	185	učebnice, pracovné zošity II.st.	1 353.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	194	učebnice, pracovné zošity II.st.	2 024.40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2025	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9117	ŠJ potraviny	1 335.14	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.06.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9115	ŠJ potraviny	930,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.05.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9116	ŠJ potraviny	398,71	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	40/2025	učebnice, pracovné zošity II.st	205,27	s DPH			29.05.2025	Internet - Handel s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2025
	Faktúra	9114	ŠJ potraviny	46,94	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	37/2025	pracovné zošity II.st.	1 353,01	s DPH			29.05.2025	LIberaTerra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2025
	Objednávka	38/2025	učebnice, pracovné zošity	179,70	s DPH			29.05.2025	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2025
	Objednávka	39/2025	učebnice, pracovné zošity II.st	2 024,40	s DPH			29.05.2025	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2025
	Faktúra	184	hygienické potreby	330,87	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.05.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9113	ŠJ potraviny	436,76	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	36/2025	učebnice, pracovné zošity	33,84	s DPH			28.05.2025	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2025
	Objednávka	35/2025	učebnice, pracovné zošity	63,37	s DPH			28.05.2025	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2025
	Objednávka	34/2025	učebnice, pracovné zošity	2 564,76	s DPH			28.05.2025	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2025
	Objednávka	33/2025	termo nádoby ŠJ	505,59	s DPH			27.05.2025	B - commerce s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2025
	Faktúra	183	kryt radiátora, dekoračný obklad steny	3 173.40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.05.2025	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9111	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	180	telekomunikačné služby	7,53	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.05.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9112	ŠJ potraviny	1 691.02	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	182	kompatibilné tonery	223,86	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.05.2025	DAMEDIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	181	telekomunikačné služby	64,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.05.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Zmluva	8/2025	Dohoda k použitiu cestného motorového vozidla na pracovné cesty		s DPH			23.05.2025	PaedDr. Andrej Petrík	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.05.2025
	Faktúra	177	knihy	45,83	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.05.2025	KNIHA JAKUB-Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	179	tonery	154,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.05.2025	interNETmania SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9110	ŠJ potraviny	402,66	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	176	plachta napínacia 20ks	210,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.05.2025	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	178	kancelárske potreby	74,27	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.05.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	32/2025	Kryt radiátorov, dekoračný obklad	3 173,40	s DPH			22.05.2025	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.05.2025
	Faktúra	9109	ŠJ potraviny	159,32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	174	škola v prírode 28 žiakov - ubytovanie a stravovanie	2 800.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.05.2025	Cestovná kancelária VIDA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	175	hygienické potreby, mydlo	243,66	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.05.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	31/2025	tonery	215,00	s DPH			22.05.2025	DAMEDIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.05.2025
	Objednávka	30/2025	tonery	154,65	s DPH			21.05.2025	interNETmania SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.05.2025
	Faktúra	173	tonery	56,11	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.05.2025	CAMEA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9108	ŠJ potraviny	793,25	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.05.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9107	ŠJ potraviny	389,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Faktúra	9106	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	172	mäkké sklo vitrína II.st.	25,68	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.05.2025	PROGRES INVEST SP z.o.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2025
	Objednávka	29/2025	napínacie plachty 20ks	210,00	s DPH			19.05.2025	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.05.2025
	Objednávka	28/2025	kancelárske potreby	190,00	s DPH			19.05.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.05.2025
	Objednávka	27/2025	hygienické potreby	243,66	s DPH			19.05.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.05.2025
	Faktúra	171	školský program ovocie	111,14	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.05.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	170	učebné pomôcky	296,28	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.05.2025	Tivali s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9105	ŠJ potraviny	389,01	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9104	ŠJ potraviny	23,29	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9103	ŠJ potraviny	1 431,96	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	169	odvoz odpadu zo ŠJ	202,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.05.2025	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	168	materiál	244,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		15.05.2025	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9102	ŠJ potraviny	337,42	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		15.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Zmluva	7/2025	Dohoda k použitiu cestného motorového vozidla na pracovné cesty		s DPH			14.05.2025	Šupová Šlesarová Simona Mgr.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.05.2025
	Zmluva	6/2025	Dohoda k použitiu cestného motorového vozidla na pracovné cesty		s DPH			14.05.2025	Eva Mozolová Mgr.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.05.2025
	Faktúra	9099	ŠJ potraviny	148,08	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9100	ŠJ potraviny	2,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9101	ŠJ potraviny	80,17	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	167	školský program ovocie	112,36	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.05.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9098	ŠJ potraviny	1 207,69	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9096	ŠJ potraviny	417,64	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9097	ŠJ potraviny	811,83	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	164	elektrická energia	480,99	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	163	elektrická energia	16,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	165	elektrická energia	86,07	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	166	preprava na divadelné predstavenie	216,48	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2025	FREIBUS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	9095	ŠJ potraviny	1 979,61	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.05.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.05.2025
	Faktúra	162	telekomunikačné služby	114,43	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.05.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9093	ŠJ potraviny	1,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9094	ŠJ potraviny	139,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9090	ŠJ potraviny	1 056,36	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	153	elektrická energia	72,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9091	ŠJ potraviny	343,16	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	154	elektrická energia	317,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	155	elektrická energia	30,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	157	elektrická energia	381,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	158	plyn	1 066,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	159	plyn	764,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	160	plyn	2 250,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	161	prístup k službe " škôlka"	19,47	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9092	ŠJ potraviny	336,53	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	156	elektrická energia	134,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.05.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	152	divadelné predstavenie	114,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.04.2025	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9089	ŠJ potraviny	873,16	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.04.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	151	realizačný projekt " bleskozvod MŠ"	799,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.04.2025	AEV - systems s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9088	ŠJ potraviny	508,71	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	150	školský program ovocie	189,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.04.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9087	ŠJ potraviny	2,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	148	telekomunikačné služby	7,17	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.04.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	149	tlačivá	27,72	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.04.2025	CECH Company s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	147	čistiace prostriedky	69,76	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	146	telekomunikačné služby	64,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.04.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	145	tonery	52,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.04.2025	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9085	ŠJ potraviny	370,75	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9086	ŠJ potraviny	1 158,32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9084	ŠJ potraviny	128,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9082	ŠJ potraviny	595,47	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9083	ŠJ potraviny	208,88	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	144	hygienické potreby	189,62	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.04.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	143	kontrola hasiacich prístrojov	886,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.04.2025	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	142	čistiace prostriedky	1 595,42	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.04.2025	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	141	materiál AL jokel	124,18	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.04.2025	Alusmart, spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9081	ŠJ potraviny	282,26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		15.04.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	140	školský program ovocie	112,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.04.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9080	ŠJ potraviny	132,96	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	139	obálky	24,59	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.04.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9078	ŠJ potraviny	135,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9079	ŠJ potraviny	846,85	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9077	ŠJ potraviny	954,59	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9076	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	138	plachty do postielky	165,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.04.2025	Textilomanie s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Objednávka	26/2025	plachta do detskej postieľky 40ks	165,40	s DPH			09.04.2025	Textilomanie s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.04.2025
	Faktúra	9075	ŠJ potraviny	714,56	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.04.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9074	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	137	ochranné pásy	42,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.04.2025	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	136	odvoz odpadu zo ŠJ	166,05	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.04.2025	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	133	služby BOZP a OPP	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.04.2025	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	132	elektrická energia	542,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.04.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	131	elektrická energia	16,30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.04.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	130	elektrická energia	96,19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.04.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	135	odborná prehliadka TEV náradia	247,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.04.2025	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	134	odborná prehliadka herných prvkov	238,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.04.2025	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	126	odborná publikácia online prístup	304,18	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.04.2025	Verlag dashofer vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Zmluva	5/2025	darovacia zmluva	593,89	s DPH			07.04.2025	Občianske združenie Detský svet pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.04.2025
	Faktúra	127	poplatok za službu VL	26,38	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.04.2025	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	128	telekomunikačné služby	114,43	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.04.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	129	školský program ovocie	114,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.04.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Objednávka	25/2025	ochranné prostriedky	42,95	s DPH			07.04.2025	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.04.2025
	Faktúra	9073	ŠJ potraviny	1 874,66	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	123	dvere 4ks	185,85	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.04.2025	OBI Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	124	kancelársky papier	189,42	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.04.2025	MEGGY - T s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	125	odborná publikácia	50,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.04.2025	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9072	ŠJ potraviny	712,66	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	121	vstupenky	1 380,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.04.2025	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	122	piesok kopaný 2,4t	96,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.04.2025	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	120	preprava	256,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.04.2025	SAD a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	119	plašič vtáctva 4m	50,45	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.04.2025	Štefánia Hostinová - HOSTIN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	118	kancelárske potreby	183,38	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.04.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9070	ŠJ potraviny	1 700,01	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.04.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	24/2025	čistiace prostriedky	1 700,00	s DPH			02.04.2025	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	23/2025	hygienické potreby, mydlo	189,62	s DPH			02.04.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	22/2025	interiérové dvere 90 4ks	185,86	s DPH			02.04.2025	OBI Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9071	ŠJ potraviny	136,26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9069	ŠJ potraviny	348,67	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.04.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9068	ŠJ potraviny	91,71	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9067	ŠJ potraviny	30,51	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.04.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	21/2025	kancelársky papier A4	190,50	s DPH			31.03.2025	MEGGY- T s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	9064	ŠJ potraviny	1,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9065	ŠJ potraviny	581,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.03.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9066	ŠJ potraviny	53,66	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.03.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	117	školský program ovocie	112,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.03.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	116	adaptér	18,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.03.2025	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9063	ŠJ potraviny	1 577,18	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9062	ŠJ potraviny	394,24	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	20/2025	zábrana proti vtákom na okná	50,50	s DPH			28.03.2025	Štefánia Hostinová - HOSTIN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.03.2025
	Faktúra	109	elektrická energia	317,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	108	elektrická energia	72,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	111	elektrická energia	134,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	112	elektrická energia	381,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	115	plyn	2 250,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	114	plyn	764,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	113	plyn	1 066,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	110	elektrická energia	30,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	9059	ŠJ potraviny	149,03	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9060	ŠJ potraviny	1,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9061	ŠJ potraviny	313,61	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	105	telekomunikačné služby	7,17	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.03.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	104	korčuliarsky kurz	50,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.03.2025	Kid´´s Smile s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	106	telekomunikačné služby	64,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.03.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9058	ŠJ potraviny	1 757,58	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	107	školský program ovocie	112,67	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.03.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9057	ŠJ potraviny	384,07	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9056	ŠJ potraviny	1 069,63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.03.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	103	postrek na burinu	74,35	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.03.2025	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	102	kancelárske potreby	39,84	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.03.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	19/2025	postrek na burinu 5l	74,35	s DPH			20.03.2025	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.03.2025
	Zmluva	4/2025	Kolektívna zmluva 2025 - Dodatok 3		s DPH			19.03.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2025
	Zmluva	3/2025	Kolektívna zmluva 2025 - Zásady pre tvorbu a použitie SF - Dodatok 3		s DPH			19.03.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2025
	Faktúra	100	overenie presnosti váh	132,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.03.2025	Slovenská legálna metrológia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9055	ŠJ potraviny	325,58	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.03.2025	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	101	materiál na opravu žalúzií	21,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.03.2025	DUPRI s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9054	ŠJ potraviny	1 845,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	97	tonery	187,30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.03.2025	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9053	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	99	hygienické potreby	305,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.03.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	98	školský program ovocie	114,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.03.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	94	kancelárske potreby	72,43	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.03.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9052	ŠJ potraviny	462,63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	18/2025	kompatibilné tonery	187,30	s DPH			14.03.2025	Gigaprint .sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2025
	Faktúra	95	kancelárska stolička	264,25	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.03.2025	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	96	materiál na opravu žalúzií	26,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.03.2025	Spájame s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	93	chodník a nádvorie pred ŠKD	10 143,10	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.03.2025	Polakovič & Syn s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	9051	ŠJ potraviny	616,71	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.03.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Faktúra	92	hygienické potreby	264,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.03.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	16/2025	kancelárska stolička	264,25	s DPH			13.03.2025	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.03.2025
	Objednávka	17/2025	rekonštrukcia - plocha a chodník k ŠKD	10 143,10	s DPH			13.03.2025	Polakovič & Syn s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.03.2025
	Zmluva	2/2025	Dodatok k Rámcovej dohode		s DPH			13.03.2025	Jaroslav Darmo, mäso-údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.03.2025
	Faktúra	9050	ŠJ potraviny	39,86	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2025
	Objednávka	14/2025	kancelárske potreby	76,57	s DPH			12.03.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.03.2025
	Objednávka	15/2025	hygienické potreby, mydlo	305,50	s DPH			12.03.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.03.2025
	Faktúra	89	elektrická energia	27,96	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	91	vstupný elektronický systém na II.st.	1 840,82	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	90	HN školské pomôcky	83,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	84	montáž interaktívneho setu	453,75	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	85	servisné služby PC, tlačiarne	123,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	86	telekomunikačné služby	114,43	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	87	elektrická energia	109,08	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	88	elektrická energia	565,85	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9049	ŠJ potraviny	1 628,55	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9048	ŠJ potraviny	273,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.03.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9047	ŠJ potraviny	124,79	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Objednávka	12/2025	školské pomôcky	83,00	s DPH			04.03.2025	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.03.2025
	Faktúra	81	odvoz odpadu zo ŠJ	221,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.03.2025	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	82	dosky na lavice 15 ks	405,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.03.2025	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Objednávka	13/2025	elektronický vrátnik, kamery, čítačky	1 840,82	s DPH			04.03.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.03.2025
	Faktúra	83	vodiaci silon na žalúzie	15,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.03.2025	Spájame s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	72	elektrická energia	72,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	73	elektrická energia	317,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	74	elektrická energia	30,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	77	plyn	1 066,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	78	plyn	764,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	75	elektrická energia	134,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	76	elektrická energia	381,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	80	tonery	249,25	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Printmania s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	79	plyn	2 250,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9046	ŠJ potraviny	2,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9044	ŠJ potraviny	188,03	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9045	ŠJ potraviny	396,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.02.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9043	ŠJ potraviny	154,19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Objednávka	11/2025	tonery	249,25	s DPH			27.02.2025	Printmania s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2025
	Faktúra	9042	ŠJ potraviny	388,08	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	70	materiál	74,01	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.02.2025	BEZPE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	71	učebná pomôcka Classwise 30 2ks	2 940,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.02.2025	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9040	ŠJ potraviny	1 556,89	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9041	ŠJ potraviny	259,28	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Objednávka	9/2025	realizačný projekt rekonštrukcie bleskozvodu MŠ	800,00	s DPH			25.02.2025	AEV - systems s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2025
	Faktúra	61	telekomunikačné služby	7,17	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Objednávka	10/2025	realizačný projekt rekonštrukcie elektroinštalácie ZŠ	2 000,00	s DPH			25.02.2025	AEV - systems s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2025
	Faktúra	69	školský program ovocie	112,97	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	64	interaktívny komplet Proboard 78 Acer S1286H	1 745,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	67	tlačiarenske služby PPP	231,24	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	63	multifunkčné zariadenie CANON i Sensys MF 465	494,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	66	projektor AcerS1286H	910,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	68	kancelárske potreby	68,86	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	65	interaktívny komplet Proboard 78 Acer S1286H	1 745,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	62	telekomunikačné služby	64,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.02.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9038	ŠJ potraviny	1 847,26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.02.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	59	čistiace prostriedky	69,76	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	60	odborná literatúra ANJ	21,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.02.2025	MEGABOOKS SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9039	ŠJ potraviny	1,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9037	ŠJ potraviny	742,18	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.02.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9036	ŠJ potraviny	454,38	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	58	odborná literatúra	1 474,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.02.2025	Psychodiagnostika a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	57	LED trubica 120cm	182,05	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.02.2025	eLED s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Objednávka	8/2025	dosky na lavice 15 ks	405,00	s DPH			18.02.2025	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.02.2025
	Faktúra	9035	ŠJ potraviny	1,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9034	ŠJ potraviny	496,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Objednávka	7/2025	LED trubice 36ks	182,04	s DPH			17.02.2025	eLED s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Zmluva	1/2025	Kolektívna zmluva 2025 - Zásady pre tvorbu a použitie SF - dodatok 2		s DPH			17.02.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	56	školský program ovocie	115,41	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.02.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2025
	Faktúra	9032	ŠJ potraviny	347,45	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Objednávka	5/2025	odborná literatúra	1 474,20	s DPH			14.02.2025	Psychodiagnostika a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.02.2025
	Faktúra	9033	ŠJ potraviny	1 400,69	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Objednávka	4/2025	tlačiareň, interaktívne sety	4 904,00	s DPH			14.02.2025	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.02.2025
	Objednávka	6/2025	hlasovacie zariadenia pre žiakov Classwise 30	2 940,00	s DPH			14.02.2025	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.02.2025
	Faktúra	9031	ŠJ potraviny	80,21	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	53	elektrická energia	537,68	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	52	odvoz odpadu zo ŠJ	202,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.02.2025	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	54	elektrická energia	40,34	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	55	elektrická energia	108,31	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9030	ŠJ potraviny	69,97	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	50	kalkulačka	23,30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.02.2025	Allegro Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	51	jednorazová čapica 1000ks	89,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.02.2025	COOL Trading s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9029	ŠJ potraviny	615,89	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.02.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9028	ŠJ potraviny	429,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9027	ŠJ potraviny	1,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Objednávka	3/2025	jednorazová čiapka 1000ks	89,50	s DPH			07.02.2025	COOL Trading s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2025
	Objednávka	2/2025	kalkulačka	23,30	s DPH			07.02.2025	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2025
	Faktúra	9026	ŠJ potraviny	1 621,91	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	48	školský program ovocie	116,62	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.02.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	49	telekomunikačné služby	115,45	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.02.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9025	ŠJ potraviny	694,21	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.02.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9023	ŠJ potraviny	140,17	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9024	ŠJ potraviny	1 632,73	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.02.2025	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Objednávka	1/2025	tlač poštového poukazu na účet ŠJ	231,24	s DPH			04.02.2025	Slovenská pošta a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.02.2025
	Faktúra	9022	ŠJ potraviny	1 296,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	37	plyn	1 066,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	47	kontrolná prehliadka váh	152,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	TFA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	46	polievková misa 8 ks	193,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	GASTROLUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	45	SF pohostenie pre zamestnancov	1 472,10	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	BOBULA JURAJ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	43	elektrická energia	134,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9021	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	41	elektrická energia	317,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	40	elektrická energia	72,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	39	plyn	2 250,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	38	plyn	764,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	42	elektrická energia	30,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	44	elektrická energia	381,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.02.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9020	ŠJ potraviny	1 153,91	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.01.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Zmluva	1/2025	Kolektívna zmluva 2025 - Zásady pre tvorbu a použitie SF - dodatok 1		s DPH			30.01.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.01.2025
	Faktúra	35	školský program ovocie	114,19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.01.2025	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	36	poplatok za konferenciu	110,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.01.2025	Bareh_fyzio_logo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	9019	ŠJ potraviny	480,44	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.02.2025
	Faktúra	34	čistiace prostriedky ŠJ	880,43	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.01.2025	Hagleitner Hygiene s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	33	kancelárske potreby	351,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.01.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Zmluva	1/2025	Kolektívna zmluva 2025		s DPH			27.01.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.01.2025
	Zmluva	1/2025	Kolektívna zmluva 2025 - Zásady pre tvorbu a použitie SF		s DPH			27.01.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.01.2025
	Faktúra	32	oprava okien a dverí	378,84	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.01.2025	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	28	kalibrácia teplomerov ŠJ	338,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.01.2025	Zuzana Harangozóvá	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9018	ŠJ potraviny	392,89	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9017	ŠJ potraviny	1 558.26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	31	kancelárske potreby	20,91	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.01.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	30	telekomunikačné služby	7,17	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.01.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	29	telekomunikačné služby	64,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.01.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9016	ŠJ potraviny	4,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.01.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9015	ŠJ potraviny	169,25	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.01.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	24	plyn	2 250.49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.01.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	27	mzdový program Vema	454,73	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.01.2025	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	26	plyn	764,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.01.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	25	plyn	1 066.52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.01.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9014	ŠJ potraviny	621,08	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Objednávka	147/2024	polievkové misy 2l 8ks	198,47	s DPH			21.01.2025	GASTROLUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.01.2025
	Faktúra	9013	ŠJ potraviny	472,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Objednávka	148/2024	kancelárske potreby	448,02	s DPH			21.01.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.01.2025
	Faktúra	23	učebná pomôcka - biológia	661,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.01.2025	Učebné pomocky spol.s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	22	školský program ovocie	112,67	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.01.2025	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9012	ŠJ potraviny	661,05	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.01.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9011	ŠJ potraviny	72,45	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9010	ŠJ potraviny	574,13	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9009	ŠJ potraviny	1 304.47	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	21	taniere, poháre ŠJ	995,32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.01.2025	Sola Switzerland EU s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	20	vzdelávacie služby	150,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.01.2025	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Objednávka	146/2024	učebná pomôcka - model torzo	661,90	s DPH			15.01.2025	Učebné pomôcky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2025
	Faktúra	19	plyn	2 423.89	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.01.2025	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9008	ŠJ potraviny	50,38	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.01.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	18	plyn	657,32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.01.2025	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	17	plyn	1 885.49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.01.2025	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	16	mandátny certifikát	110,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.01.2025	DISIG a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	15	školský program ovocie	118,15	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.01.2025	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	14	hygienické potreby	188,88	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.01.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9007	ŠJ potraviny	2,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.01.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9006	ŠJ potraviny	546,13	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.01.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Objednávka	145/2024	taniere, misky, poháre ŠJ	995,32	s DPH			10.01.2025	Sola Switzerland EU s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2025
	Faktúra	9004	ŠJ potraviny	106,47	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9005	ŠJ potraviny	113,94	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	12	telekomunikačné služby	7,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.01.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	13	telekomunikačné služby	66,26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.01.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	7	vývoz odpadu zo ŠJ	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	6	stravovací informačný systém - licencia	707,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	5	elektrická energia	381,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	4	elektrická energia	134,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	3	elektrická energia	30,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	2	elektrická energia	317,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Objednávka	144/2024	hygienické potreby	188,88	s DPH			08.01.2025	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.01.2025
	Faktúra	1	elektrická energia	72,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9	služby BOZP, OPP	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	10	telekomunikačné služby	113,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	11	elektrická energia	452,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	8	poplatok za službu VL	24,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9003	ŠJ potraviny	424,16	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9002	ŠJ potraviny	1 687.69	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Faktúra	9001	ŠJ potraviny	278,03	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2025
	Objednávka	143/2024	kancelársky papier A4	372,00	s DPH			17.12.2024	MEGGY- T s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.12.2024
	Faktúra	387	pomôcky kuchyňa	301,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	386	tonery	55,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.12.2024	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	385	oblátky	200,57	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.12.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	384	elektrická energia	951,31	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	383	program: "školské ovocie"	118,03	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.12.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	382	skrinky na úschovu telefónov 8 ks	1 128.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.12.2024	Andrej Ďuriš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	381	odvoz odpadu zo ŠJ	216,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.12.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	380	výmena termostatu	122,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.12.2024	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Faktúra	9237	ŠJ potraviny	1 425.96	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.12.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Objednávka	141/2024	pomôcky do kuchyne	306,10	s DPH			06.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2024
	Objednávka	142/2024	skrinky na úschovu telefónov	1 128,00	s DPH			06.12.2024	Andrej Ďuriš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	9236	ŠJ potraviny	308,55	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.12.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2024
	Objednávka	140/2024	tonery	140,40	s DPH			04.12.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	9235	ŠJ potraviny	1 713.40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.12.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	377	telekomunikačné služby	113,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.12.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	378	učebná pomôcka - kniha	27,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.12.2024	TOP1 knihy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	379	program: "školské ovocie"	119,31	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.12.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	376	elektrická energia	1 480.19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	373	odborná prehliadka plynových zariadení	604,32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.12.2024	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	374	poplatok za školenie	119,88	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.12.2024	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	9234	ŠJ potraviny	360,10	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.12.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	375	elektrická energia	35,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	9233	ŠJ potraviny	766,05	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.12.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	370	plyn	3 111.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.12.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	372	plyn	1 551.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.12.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	371	plyn	1 202.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.12.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	9232	ŠJ potraviny	1 113.46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.12.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	9229	ŠJ potraviny	889,73	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	368	poplatok za školenie	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	RELIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	367	HN učebné pomôcky	360,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	Pro Solutions s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Objednávka	139/2024	HN učebné pomôcky	360,50	s DPH			29.11.2024	Pro Solutions s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2024
	Faktúra	9230	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	9231	ŠJ potraviny	353,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	366	priamočiara píla PARKSIDE PSTK 800D3	40,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	365	umývačky riadu MŠ 2ks	3 636.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	GE GASTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	369	pracovné zošity	80,96	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.11.2024	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	363	kancelárske potreby	40,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.11.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	364	VP potreby na činnosť	18,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.11.2024	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Faktúra	362	SF dar Vianoce	310,30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.11.2024	daytrade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2024
	Objednávka	138/2024	priamočiara kyvadlová píla	39,40	s DPH			27.11.2024	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	361	plavecký kurz	1.400.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.11.2024	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	360	prístup " KOZMIX"	499,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.11.2024	AGEMSOFT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	359	telekomunikačné služby	7,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.11.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	358	telekomunikačné služby	68,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.11.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	357	kontrola a čistenie komínov	62,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.11.2024	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9228	ŠJ potraviny	1.725.02	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	356	TEV pomôcky - tretry	205,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.11.2024	VISO TRADE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	355	náučné tabule	1.446.87	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.11.2024	BENJAMÍN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9227	ŠJ potraviny	326,02	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9226	ŠJ potraviny	146,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	354	FYZ učebné pomôcky	68,35	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.11.2024	iM3 s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Zmluva	17/2024	plavecký kurz	1 400,00	s DPH			22.11.2024	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	353	hygienické potreby	254,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.11.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	351	Knihy- učebná pomôcka	29,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.11.2024	KRAUSE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	350	Knihy- učebná pomôcka	273,44	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.11.2024	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	349	TEV - učebné pomôcky	90,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.11.2024	MIMI Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	352	tabuľa, polep steny	1.284.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.11.2024	REKUK spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	137/2024	SF dar Vianoce	310,30	s DPH			21.11.2024	daytrade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.11.2024
	Faktúra	9225	ŠJ potraviny	779,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.11.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	348	Knihy- učebná pomôcka	25,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.11.2024	Katarína Luczaková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	136/2024	učebné pomôcky	68,35	s DPH			20.11.2024	iM3 s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.11.2024
	Faktúra	345	postel, matrac	134,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.11.2024	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	346	Knihy- učebná pomôcka	41,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.11.2024	ALBI s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	347	poplatok za školenie	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.11.2024	RELIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	135/2024	TEV pomôcky	205,60	s DPH			19.11.2024	VIDO TRADE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2024
	Faktúra	9224	ŠJ potraviny	1.105.07	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	134/2024	postielka matrac	134,00	s DPH			18.11.2024	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2024
	Objednávka	133/2024	hygienické potreby, dávkovače mydla	254,90	s DPH			18.11.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2024
	Faktúra	9223	ŠJ potraviny	1.708.30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	342	poplatok za školenie	110,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.11.2024	Jedálne.sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	343	Kniha- učebná pomôcka	17,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.11.2024	LUSIO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	344	program: "školské ovocie"	121,54	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.11.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	131/2024	knihy MŠ	25,50	s DPH			15.11.2024	Katarína Luczaková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2024
	Objednávka	127/2024	učebné pomôcky TEV	90,50	s DPH			15.11.2024	MIMI Slovakia s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2024
	Objednávka	128/2024	knihy MŠ	273,44	s DPH			15.11.2024	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2024
	Faktúra	9222	ŠJ potraviny	366,29	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		15.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9221	ŠJ potraviny	4,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		15.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	132/2024	knihy MŠ	41,80	s DPH			15.11.2024	ALBI s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2024
	Objednávka	129/2024	knihy MŠ	27,70	s DPH			15.11.2024	TOP1 knihy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2024
	Objednávka	130/2024	knihy MŠ	17,00	s DPH			15.11.2024	LUSIO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2024
	Faktúra	340	pracovná obuv	204,84	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.11.2024	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	341	tonery	149,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.11.2024	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9220	ŠJ potraviny	126,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.11.2024	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	126/2024	kompatibilné tonery	149,00	s DPH			13.11.2024	Gigaprint .sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.11.2024
	Faktúra	339	tlačivá	244,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.11.2024	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	338	materiál	25,28	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.11.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9218	ŠJ potraviny	93,57	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9219	ŠJ potraviny	300,07	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9217	ŠJ potraviny	86,48	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	337	SF dar zamestnancom Vianoce	2.317.74	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.11.2024	DARRÉ Náchod s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	336	kancelárske potreby	73,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.11.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	335	program: "školské ovocie"	119,63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.11.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9216	ŠJ potraviny	611,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9215	ŠJ potraviny	854,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9213	ŠJ potraviny	768,11	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	332	odvoz odpadu zo ŠJ	270,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.11.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	334	elektrická energia	1,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	9212	ŠJ potraviny	314,48	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	125/2024	SF dar	2 317,74	s DPH			08.11.2024	DARRÉ Náchod s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2024
	Faktúra	9214	ŠJ potraviny	873,93	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.11.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Faktúra	333	nábytok	1.243.20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.11.2024	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2024
	Objednávka	124/2024	umývačka riadu 2x	3 636,00	s DPH			07.11.2024	GE GASTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9211	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	330	čistiace prostriedky, kanc.papier	1 873,14	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.11.2024	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	331	poplatok za školenie	50,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.11.2024	Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9210	ŠJ potraviny	71,34	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.11.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	329	externé disky 1TB	247,63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.11.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	328	telekomunikačné služby	113,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.11.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9209	ŠJ potraviny	162,09	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.11.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	323	plyn	1 202,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.11.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	322	plyn	1 551,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.11.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Objednávka	121/2024	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 200,00	s DPH			04.11.2024	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2024
	Objednávka	122/2024	externé disky	247,63	s DPH			04.11.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2024
	Faktúra	324	plyn	3 111,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.11.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Objednávka	123/2024	polep steny, tabuľa s názvom	1 284,00	s DPH			04.11.2024	REKUK spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2024
	Faktúra	325	hygienické utierky	193,68	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.11.2024	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	326	elektrická energia	35,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	327	elektrická energia	1 480,19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9205	ŠJ potraviny	908,31	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9207	ŠJ potraviny	300,73	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9208	ŠJ potraviny	505,91	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.10.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9206	ŠJ potraviny	20,27	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9204	ŠJ potraviny	1 735.29	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.10.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9203	ŠJ potraviny	1,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	320	montáž meradla	116,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.10.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	321	účtovný program WinIBeu	118,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		29.10.2024	IVES Košice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	318	oprava plastového okna	107,16	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.10.2024	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	319	program: "školské ovocie"	117,71	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.10.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9202	ŠJ potraviny	398,08	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.10.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9201	ŠJ potraviny	269,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9200	ŠJ potraviny	511,32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	316	telekomunikačné služby	68,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.10.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	317	telekomunikačné služby	7,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.10.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	315	pracovné pomôcky ŠJ	62,74	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.10.2024	APD-Company s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9199	ŠJ potraviny	133,39	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	312	vyčistenie kanalizačného potrubia	228,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.10.2024	PEMAS TN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	314	program: "školské ovocie"	144,28	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.10.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	313	čistiace prostriedky	70,34	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9197	ŠJ potraviny	544,64	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.10.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9198	ŠJ potraviny	237,37	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	310	hygienické potreby	270,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.10.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9196	ŠJ potraviny	548,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9195	ŠJ potraviny	1 339.11	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	311	poplatok za službu VL	23,63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.10.2024	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9194	ŠJ potraviny	4,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9193	ŠJ potraviny	1 066.94	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		15.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Objednávka	120/2024	hygienické potreby, mydlo	270,00	s DPH			14.10.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.10.2024
	Faktúra	307	pracovný zošit	10,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.10.2024	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	308	prístup " Verejná správa"	228,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.10.2024	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	309	program: "školské ovocie"	119,63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.10.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9192	ŠJ potraviny	145,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9191	ŠJ potraviny	999,75	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9189	ŠJ potraviny	16,37	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	306	korčuliarsky kurz	1 760,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.10.2024	Kid´´s Smile s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9188	ŠJ potraviny	1 226.67	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.10.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9190	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	305	HN školské pomôcky	116,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.10.2024	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	304	detské návliečky	1 040,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.10.2024	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.10.2024
	Faktúra	302	čistenie odpadu	70,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.10.2024	Peter Jamrich	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.10.2024
	Faktúra	301	knihy - učebná pomôcka	142,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.10.2024	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.10.2024
	Faktúra	303	odvod odpadu zo ŠJ	198,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.10.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.10.2024
	Faktúra	9187	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Zmluva	16/2024	zabezpečenie ŠvP 5/2025	6 681,00	s DPH			04.10.2024	Cestovná kancelária VIDA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	119/2024	Škola v prírode - ubytovanie, strava	2 800,00	s DPH			04.10.2024	Cestovná kancelária VIDA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2024
	Faktúra	9186	ŠJ potraviny	1 324.08	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9185	ŠJ potraviny	480,23	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	299	telekomunikačné služby	120,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.10.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	298	materiál	398,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.10.2024	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	118/2024	knihy	142,49	s DPH			04.10.2024	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2024
	Faktúra	297	náučné tabule	2 169,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.10.2024	BENJAMÍN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	9184	ŠJ potraviny	19,97	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2024
	Faktúra	297	náučné tabule	2 169.60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.10.2024	BENJAMÍN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	296	služby BOZP	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.10.2024	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	300	učebná pomôcka	28,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.10.2024
	Faktúra	290	plyn	3 111.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	289	DVD mechanika USB	95,85	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9183	ŠJ potraviny	97,10	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	291	plyn	1 202.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	294	elektrická energia	1 480.19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	293	optimalizácia nákladov na distribúciu el.energie	296,41	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	Citrón s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	292	plyn	1 551.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	295	elektrická energia	35,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9182	ŠJ potraviny	290,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.10.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	288	barel s vrchnákom 120L	39,01	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.10.2024	FEREX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	287	kalové čerpadlo	39,39	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.10.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	286	prehliadka, údržba a skúška plynových kotlov	512,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.10.2024	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	117/2024	HN školské pomôcky	116,20	s DPH			01.10.2024	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2024
	Faktúra	9181	ŠJ potraviny	1 953.15	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.10.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	116/2024	nábytok - skrinka, stoly, stoličky	1 243,20	s DPH			30.09.2024	Daffer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.09.2024
	Faktúra	9179	ŠJ potraviny	285,13	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9180	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	284	program: "školské ovocie"	121,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.09.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	285	sedací vak ECOPUF YOKO 2ks	112,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.09.2024	RAJ HOLDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9178	ŠJ potraviny	1 220.80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9177	ŠJ potraviny	684,53	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.09.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	282	papier A3	11,88	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.09.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	283	tabula biela 2 ks, kartotéka	294,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.09.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	115/2024	náučné tabule	3 616,47	s DPH			27.09.2024	BENJAMÍN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2024
	Objednávka	114/2024	čerpadlo	38,00	s DPH			27.09.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2024
	Objednávka	113/2024	plastový sud 120L	40,00	s DPH			27.09.2024	FEREX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2024
	Objednávka	112/2024	sedacie vaky	112,90	s DPH			26.09.2024	RAJ HOLDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2024
	Objednávka	110/2024	biele tabule, kovová kartotéka	294,00	s DPH			26.09.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2024
	Objednávka	111/2024	lano na preťahovanie	28,60	s DPH			26.09.2024	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2024
	Faktúra	280	kurenárske práce	620,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.09.2024	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	281	materiál kurenársky	260,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.09.2024	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	277	poplatok za školenie	140,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.09.2024	Občianske združenie AUTIS	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	109/2024	OPP pracovná obuv	230,00	s DPH			25.09.2024	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.09.2024
	Faktúra	279	telekomunikačné služby	64,98	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.09.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	278	telekomunikačné služby	21,16	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.09.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	275	plyn	3 111.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.09.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9175	ŠJ potraviny	155,23	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9176	ŠJ potraviny	151,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	276	kancelárske potreby - normy ŠJ	100,76	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.09.2024	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	274	pracovné kalendáre	25,08	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.09.2024	iMi Trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	273	pracovné nohavice 9 ks	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.09.2024	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9173	ŠJ potraviny	853,48	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9174	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9172	ŠJ potraviny	319,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9171	ŠJ potraviny	1 175.63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.09.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	272	umývadlo LYRA 55 MO 3ks	109,15	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.09.2024	SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	270	elektrická brúska na nože	158,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.09.2024	MADMAT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	271	NB HP 250 G9 3ks	1 332.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.09.2024	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	269	detský uterák 120 ks	128,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.09.2024	Textilomanie s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	268	kancelárske potreby	105,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.09.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	108/2024	diamantová brúska na nože	158,50	s DPH			19.09.2024	MADMAT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.09.2024
	Faktúra	267	tonery	164,05	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.09.2024	Soft - Tech, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	266	oprava učebne	10 786.30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.09.2024	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	265	časopisy	126,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.09.2024	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	264	časopis	2,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.09.2024	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	106/2024	pracovné kalendáre 2025	25,10	s DPH			18.09.2024	iMi Trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.09.2024
	Objednávka	107/2024	umývadlá 3ks	109,16	s DPH			18.09.2024	SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.09.2024
	Faktúra	260	dvierka na šatňové skrinky	518,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.09.2024	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	261	OPP nohavice, tričko	32,86	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.09.2024	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	263	vysávač Electrolux 600 clean	136,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.09.2024	FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	262	tlačiareň XEROX Workcentre 3025 2ks	280,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.09.2024	FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	257	OPP pracovná obuv	101,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.09.2024	SpedEx spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	258	nepremokavá plachta	209,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.09.2024	Jamet s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	259	archívne boxy	199,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.09.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	105/2024	vysávač	136,00	s DPH			16.09.2024	FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.09.2024
	Faktúra	9170	ŠJ potraviny	407,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	102/2024	tlačiarne 2x	280,80	s DPH			13.09.2024	FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2024
	Faktúra	9169	ŠJ potraviny	1 057.75	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9168	ŠJ potraviny	395,57	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9167	ŠJ potraviny	271,09	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	256	žiacke stoličky ESO 10ks	619,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		13.09.2024	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	103/2024	tonery	164,05	s DPH			13.09.2024	Soft - Tech, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2024
	Objednávka	101/2024	OPP nohavice, tričká	32,86	s DPH			13.09.2024	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2024
	Objednávka	104/2024	OPP obuv ŠJ	101,40	s DPH			13.09.2024	Spendex spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2024
	Faktúra	255	kanalizačná klapka	57,30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.09.2024	Ivan Mundier IMKROV	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	100/2024	dvierka na skrinky	518,00	s DPH			12.09.2024	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.09.2024
	Zmluva	15/2024	Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve ZO OZ PŠaV		s DPH			12.09.2024	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.09.2024
	Faktúra	253	aktualizačné vzdelávanie	310,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.09.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	254	pracovné zošity HN	12,14	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.09.2024	PUBLICA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	252	zásobník, dávkovač mydla	57,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.09.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	251	OPP nohavice, tričko	144,78	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.09.2024	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	97/2024	spätná klapka	57,30	s DPH			11.09.2024	Ivan Mundier IMKROV	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.09.2024
	Objednávka	99/2024	detské uteráky	128,00	s DPH			11.09.2024	Textilomanie s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.09.2024
	Objednávka	98/2024	nepremokavá plachta	209,00	s DPH			11.09.2024	Jamet s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.09.2024
	Faktúra	9166	ŠJ potraviny	1 188.19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.09.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Zmluva	13/2024	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			10.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.09.2024
	Faktúra	249	Samsung Galaxy A55 5G	123,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.09.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9163	ŠJ potraviny	6,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.09.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	250	pracovné zošity	22,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Zmluva	12/2024	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			09.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.09.2024
	Zmluva	14/2024	Zmluva o združenej dodávke elektriny	53 486,14	s DPH			09.09.2024	Enegie2 a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.09.2024
	Faktúra	9165	ŠJ potraviny	41,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.09.2024	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9164	ŠJ potraviny	426,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9161	ŠJ potraviny	790,78	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	248	hygienické potreby	188,28	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.09.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9162	ŠJ potraviny	879,23	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	96/2024	pracovné zošity HN	22,00	s DPH			05.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.09.2024
	Objednávka	95/2024	stoličky ESO 10ks	619,20	s DPH			05.09.2024	Daffer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.09.2024
	Objednávka	93/2024	dávkovače, zásobníky	57,00	s DPH			04.09.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.09.2024
	Zmluva	11/2024	Dodatok č.1 k Zmluve POP3		s DPH			04.09.2024	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.09.2024
	Zmluva	10/2024	Dodatok č.1 k Zmluve POP3		s DPH			04.09.2024	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.09.2024
	Faktúra	246	telekomunikačné služby	113,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.09.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	245	výmena dlažby v ŠJ	11 047.07	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.09.2024	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Objednávka	94/2024	OPP nohavice, tričká	144,78	s DPH			04.09.2024	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.09.2024
	Faktúra	247	oprava plastových okien a dverí	94,92	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.09.2024	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	243	školenie	49,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.09.2024	KANTORKA n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Faktúra	9160	ŠJ potraviny	343,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9159	ŠJ potraviny	435,10	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	244	bezpečnostná retiazka	22,23	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.09.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2024
	Zmluva	9/2024	darovacia zmluva	2 379,00	s DPH			02.09.2024	Občianske združenie Detský svet pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.09.2024
	Faktúra	9158	ŠJ potraviny	1 707.27	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9157	ŠJ potraviny	26,51	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	242	tonery	94,32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	Tonerynáplne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	241	elektrická energia	35,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	240	elektrická energia	1 480.19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	239	plyn	1 202.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	238	plyn	1 551.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	237	učebné pomôcky	26,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.09.2024	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Objednávka	92/2024	normy a receptúry pre školské stravovanie	95,00	s DPH			02.09.2024	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.09.2024
	Faktúra	236	tonery	118,94	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.08.2024	CAMEA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	234	stočné	976,96	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.08.2024	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	233	stočné	647,52	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.08.2024	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	232	hygienické potreby	193,68	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.08.2024	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	231	licencia offline SJL. MAT	31,92	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.08.2024	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	230	pracovné zošity I.st.	46,75	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.08.2024	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	235	stočné	555,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.08.2024	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	223	vodné	1 048.51	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.08.2024	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Objednávka	90/2024	tonery	119,00	s DPH			27.08.2024	CAMEA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2024
	Objednávka	91/2024	tonery	94,32	s DPH			27.08.2024	Tonerynáplne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2024
	Faktúra	229	telekomunikačné služby	63,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.08.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	224	vodné	595,88	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.08.2024	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	225	vodné	694,94	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.08.2024	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	226	sprostredkovanie VO elektrická energia	690,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.08.2024	Michal Slovák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	227	učebné pomôcky	788,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.08.2024	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	228	telekomunikačné služby	29,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.08.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Objednávka	89/2024	papierové utierky	194,00	s DPH			26.08.2024	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2024
	Objednávka	88/2024	papierové utierky, toaletný papier, mydlo	188,28	s DPH			26.08.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2024
	Faktúra	221	tlačivá	19,25	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.08.2024	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	220	tlačivá	210,92	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.08.2024	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Zmluva	8/2024	Dodatok ku kolektívnej zmluve		s DPH			21.08.2024	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2024
	Faktúra	222	pracovné zošity	104,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.08.2024	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	219	kancelárske potreby	1 198.12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.08.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	218	odvoz biologického odpadu zo ŠJ	54,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.08.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	217	telekomunikačné služby	113,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.08.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	216	tepovanie kobercov	151,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.08.2024	Milan Hlúch	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Objednávka	87/2024	učebňa na chodbe ZŠ II.st.	10 786,30	s DPH			09.08.2024	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.08.2024
	Faktúra	215	OPP pracovná obuv	41,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.08.2024	BIBIONE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Objednávka	86/2024	výmena dlažby v ŠJ	11 047,07	s DPH			09.08.2024	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.08.2024
	Faktúra	214	plyn	1 551.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.08.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	213	plyn	1 202.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.08.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	212	plyn	1 294.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.08.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	211	elektrická energia	35,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	210	elektrická energia	1 480.19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	209	učebné pomôcky	23,39	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.08.2024	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Objednávka	82/2024	pracovné zošity predškoláci	104,00	s DPH			31.07.2024	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.07.2024
	Faktúra	208	učebný materiál	146,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.07.2024	DAVONA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Objednávka	85/2024	učebné pomôcky MŠ	816,00	s DPH			31.07.2024	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.07.2024
	Objednávka	84/2024	učebné pomôcky	147,00	s DPH			31.07.2024	Davona s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.07.2024
	Objednávka	83/2024	knihy MŠ	23,39	s DPH			31.07.2024	Knihy pre každého s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.07.2024
	Objednávka	81/2024	kancelárske potreby	1 421,00	s DPH			31.07.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.07.2024
	Faktúra	9155	ŠJ potraviny	32,73	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.07.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	207	materiál	139,48	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.07.2024	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9156	ŠJ potraviny	717,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.07.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9154	ŠJ potraviny	59,44	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.07.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	205	telekomunikačné služby	29,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.07.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	206	telekomunikačné služby	63,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.07.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9152	ŠJ potraviny	94,87	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9153	ŠJ potraviny	54,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.07.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	203	EPI ročný prístup	494,46	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.07.2024	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	204	PC zostava	796,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.07.2024	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9151	ŠJ potraviny	218,92	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.07.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9150	ŠJ potraviny	89,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		18.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2024
	Faktúra	9149	ŠJ potraviny	106,59	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		15.07.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9147	ŠJ potraviny	32,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	202	pracovné zošity I.st.	158,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.07.2024	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	201	učebné pomôcky	429,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.07.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9148	ŠJ potraviny	17,18	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9146	ŠJ potraviny	138,99	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9145	ŠJ potraviny	277,16	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	192	plyn	1 551,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	194	plyn	1 294,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	200	náhradné diely stoličky	40,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	199	poplatok za službu VL 3-5/2024	24,02	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	198	služby v oblasti BOZP a OPP	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	197	učebné pomôcky	1 059,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	196	kontrola detektorov plynu	126,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	195	odvoz odpadu zo ŠJ	162,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	191	telekomunikačné služby	113,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	193	plyn	1 202.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		11.07.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9144	ŠJ potraviny	207,09	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.07.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	189	elektrická energia	35,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	190	elektrická energia	1 480.19	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		08.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9143	ŠJ potraviny	188,44	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9142	ŠJ potraviny	414,53	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.07.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9141	ŠJ potraviny	771,78	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.07.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9140	ŠJ potraviny	163,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		02.07.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9139	ŠJ potraviny	1 855.67	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		01.07.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9138	ŠJ potraviny	1 307.34	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.06.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	188	ASC agneda komplet	589,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.06.2024	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9135	ŠJ potraviny	153,35	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9136	ŠJ potraviny	357,82	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9137	ŠJ potraviny	4,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9134	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	187	učebné pomôcky	62,12	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.06.2024	CONATEX učební pomucky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	186	učebnice, pracovné zošity	41,10	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		26.06.2024	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	184	hygienické potreby	191,27	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.06.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	185	toner	19,30	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.06.2024	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	183	telekomunikačné služby	29,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.06.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	182	telekomunikačné služby	63,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		25.06.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Objednávka	78/2024	toner	19,30	s DPH			24.06.2024	Gigaprint .sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2024
	Objednávka	79/2024	PC zostava ŠJ	540,00	s DPH			24.06.2024	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.06.2024
	Faktúra	9133	ŠJ potraviny	160,41	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Objednávka	80/2024	pracovné zošity Ukrajina	41,10	s DPH			24.06.2024	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.06.2024
	Faktúra	181	čistiace prostriedky a kancelársky papier	1 049.99	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.06.2024	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9132	ŠJ potraviny	703,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9131	ŠJ potraviny	328,35	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	180	tonery	87,45	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.06.2024	Soft - Tech, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	179	čipové kľúčenky TEMIC 200ks	1 010,28	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.06.2024	Ing. Juraj Dzian DTCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9130	ŠJ potraviny	42,67	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9129	ŠJ potraviny	1 008.36	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Zmluva	7/2024	Zmluva o združenej dodávke zemného plynu	60 570,00	s DPH			20.06.2024	Torreol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.06.2024
	Objednávka	77/2024	čipové kľúčenky do ŠJ	1 010,28	s DPH			20.06.2024	Ing. Juraj Dzian DTCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.06.2024
	Objednávka	76/2024	materiál	191,27	s DPH			20.06.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2024
	Objednávka	75/2024	tonery	87,45	s DPH			19.06.2024	Soft - Tech s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.06.2024
	Faktúra	176	projekt " školské ovocie"	124,73	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9128	ŠJ potraviny	770,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	175	prepchávanie odpad. potrubia TEV	190,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2024	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	177	pracovné zošity I.st.	2 804,56	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2024	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	178	pracovné zošity HN	54,01	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		19.06.2024	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9127	ŠJ potraviny	1,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Objednávka	73/2024	učebné pomôcky MŠ	429,00	s DPH			17.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.06.2024
	Objednávka	74/2024	aktualizačné vzdelávanie	300,00	s DPH			17.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.06.2024
	Faktúra	9125	ŠJ potraviny	238,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	173	odborná publikácia	8,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.06.2024	Poradca s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9126	ŠJ potraviny	1 363.34	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	174	prepchávanie odpad. potrubia ŠJ	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.06.2024	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Faktúra	9124	ŠJ potraviny	112,76	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		12.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Objednávka	72/2024	učebné pomôcky MŠ	1 059,22	s DPH			11.06.2024	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.06.2024
	Faktúra	9123	ŠJ potraviny	630,69	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.06.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.07.2024
	Objednávka	71/2024	učebné pomôcky Chémia	62,09	s DPH			10.06.2024	CONATEX učební pomôcky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2024
	Faktúra	172	pracovné zošity I.st.	79,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.06.2024	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	171	čistiace prostriedky	1 033.32	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.06.2024	Hagleitner Hygiene s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9121	ŠJ potraviny	357,95	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9122	ŠJ potraviny	1 600.80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	170	sprostredkovanie VO plyn	1 690.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.06.2024	Michal Slovák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Objednávka	70/2024	náhradné diely na stoličky	40,00	s DPH			06.06.2024	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.06.2024
	Faktúra	169	deratizačná stanica, otrava na potkany	31,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.06.2024	Blueinfo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	168	odvoz odpadu zo ŠJ	180,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		06.06.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	167	taniere, poháre	244,01	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2024	Sola Switzerland EU s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	166	pracovné zošity I.st.	145,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2024	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9119	ŠJ potraviny	529,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9120	ŠJ potraviny	249,86	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Objednávka	69/2024	deratizačná stanica	31,40	s DPH			05.06.2024	Blueinfo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.06.2024
	Faktúra	165	telekomunikačné služby	113,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		05.06.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	163	oprava okien a dverí	1 237.56	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.06.2024	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9118	ŠJ potraviny	1 915.85	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.06.2024	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	164	pracovné zošity I.st.	687,60	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.06.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	157	plyn	1 551.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	158	plyn	1 202.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	159	plyn	1 294.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	160	elektrická energia	1 207.31	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	161	elektrická energia	32,02	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	162	projekt " školské ovocie"	123,13	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.06.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	153	stojany na bicykle	176,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9115	ŠJ potraviny	757,87	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9116	ŠJ potraviny	1,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	155	pracovné zošity II.st.	1 452.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	156	čučoriedky	615,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9117	ŠJ potraviny	944,26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	149	čistiace prostriedky	62,42	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	150	pracovné zošity II.st.	2 145.00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	154	hygienické potreby	154,20	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	151	materiál	285,78	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Objednávka	68/2024	poháre a taniere ŠJ	244,01	s DPH			31.05.2024	Sola Switzerland EU s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.06.2024
	Objednávka	66/2024	pracovné zošity I.st.	687,60	s DPH			31.05.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.05.2024
	Faktúra	152	pracovné zošity I.st.	77,35	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		31.05.2024	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Objednávka	67/2024	oprava dverí a okien	1 237,56	s DPH			31.05.2024	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.06.2024
	Faktúra	9113	ŠJ potraviny	710,97	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.05.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	148	HN pracovné zošity	51,80	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.05.2024	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	147	projekt " školské ovocie"	121,54	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.05.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9114	ŠJ potraviny	477,65	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		30.05.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Objednávka	61/2024	pracovné zošity I.st.	158,40	s DPH			30.05.2024	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2024
	Objednávka	60/2024	pracovné zošity I.st.	145,70	s DPH			30.05.2024	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2024
	Objednávka	62/2024	pracovné zošity II.st.	2 145,00	s DPH			30.05.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2024
	Objednávka	63/2024	stojany na bicykle	176,40	s DPH			30.05.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2024
	Objednávka	64/2024	pracovné zošity I.st.	77,35	s DPH			30.05.2024	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2024
	Objednávka	65/2024	pracovné zošity I.st.	79,20	s DPH			30.05.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2024
	Objednávka	59/2024	pracovné zošity II.st.	1 452,00	s DPH			29.05.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	58/2024	pracovné zošity I.st.	2 804,56	s DPH			29.05.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	56/2024	pracovné učebnice	46,75	s DPH			29.05.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	55/2024	licencia SJL, MAT pre druhákov	31,92	s DPH			29.05.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	57/2024	pracovné zošity	54,01	s DPH			29.05.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	146	učebná pomôcka	38,85	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.05.2024	S-Sport International Kft.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	145	HN pracovné zošity	13,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		28.05.2024	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	54/2024	hygienické potreby	154,20	s DPH			28.05.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.05.2024
	Faktúra	144	bojler, špirála, vodárenský materiál	301,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		27.05.2024	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	53/2024	HN pracovné zošity	51,80	s DPH			27.05.2024	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2024
	Faktúra	9111	ŠJ potraviny	3,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.05.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9112	ŠJ potraviny	1 625.17	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.05.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	143	telekomunikačné služby	29,70	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.05.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	142	telekomunikačné služby	63,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.05.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	141	kompatibilné tonery	182,40	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		24.05.2024	DAMEDIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	52/2024	HN pracovné zošity	13,68	s DPH			23.05.2024	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.05.2024
	Faktúra	140	vodárenské práce	575,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.05.2024	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	9110	ŠJ potraviny	391,48	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		23.05.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9108	ŠJ potraviny	96,34	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.05.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Faktúra	9109	ŠJ potraviny	1 296.05	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		22.05.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2024
	Objednávka	51/2024	kompatibilné tonery	182,40	s DPH			22.05.2024	DAMEDIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.05.2024
	Faktúra	139	enviromentálny vzdelávací program	470,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		21.05.2024	Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	138	stojany na dáždniky	63,90	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		20.05.2024	Quality Shop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	9107	ŠJ potraviny	425,43	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.05.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	137	kancelárske potreby	115,45	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.05.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	136	materiál	59,75	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.05.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	50/2024	vzdelávací program	470,00	s DPH			16.05.2024	Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.05.2024
	Objednávka	49/2024	penový ochranný rohový profil 14m	59,76	s DPH			16.05.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2024
	Objednávka	48/2024	stojan na dáždniky	64,00	s DPH			16.05.2024	Quality Shop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2024
	Faktúra	135	učebné pomôcky	797,68	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.05.2024	Kocjak invest s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	134	učebné pomôcky	470,23	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.05.2024	Kocjak invest s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	133	učebná pomôcky	21,99	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.05.2024	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	47/2024	penový ochranný rohový profil 15m	140,00	s DPH			14.05.2024	3C SYSTEMS s.r.o. Ing. Gabriel Cahajla	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2024
	Objednávka	46/2024	kancelárske potreby	129,56	s DPH			14.05.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2024
	Faktúra	132	poháre na vzorky	41,15	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2024	Velkoobchod ORION spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	131	odvoz odpadu zo ŠJ	108,00	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.05.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Faktúra	130	projekt " školské ovocie"	124,73	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.05.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.05.2024
	Objednávka	45/2024	učebné pomôcky	21,99	s DPH			06.05.2024	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2024
	Objednávka	44/2024	poháriky na vzorky	41,15	s DPH			30.04.2024	Velkoobchod ORION spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.05.2024
	Objednávka	42/2024	učebné pomôcky MŠ	797,68	s DPH			23.04.2024	Kocjak invest s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.04.2024
	Objednávka	43/2024	učebné pomôcky MŠ	223,58	s DPH			23.04.2024	ARC group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.04.2024
	Objednávka	41/2024	učebné pomôcky	542,35	s DPH			23.04.2024	Kocjak invest s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.04.2024
	Objednávka	39/2024	učebnice, pracovné zošity	199,00	s DPH			19.04.2024	iCan s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.04.2024
	Objednávka	38/2024	učebnice, pracovné zošity	45,70	s DPH			19.04.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.04.2024
	Objednávka	37/2024	ilustrovaný slovník	16,06	s DPH			19.04.2024	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.04.2024
	Objednávka	40/2024	tlač PPnÚ	110,40	s DPH			19.04.2024	Slovenská pošta a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.04.2024
	Faktúra	107	lokalizácia úniku vody ŠJ	660,00	s DPH			18.04.2024	PIPE CONTROL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	106	prenájom bowlingových dráh	123,00	s DPH			17.04.2024	DUKAS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	104	hygienické potreby	157,08	s DPH			16.04.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	105	tonery	152,06	s DPH			16.04.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	101	odborná prehliadka herných prvkov	209,50	s DPH			15.04.2024	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	102	odborná prehliadka herných prvkov	225,70	s DPH			15.04.2024	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	100	kontrola komínov a dymovodov	141,20	s DPH			15.04.2024	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	99	čistiace prostriedky	1 263.43	s DPH			15.04.2024	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	98	ŠvP ubytovanie a strava	2 500.00	s DPH			15.04.2024	Fantázia dp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Objednávka	36/2024	SF výlet Košice	4 200,00	s DPH			15.04.2024	Freibus SLOVAKIA Tour s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Objednávka	35/2024	lokalizácia úniku vody	660,00	s DPH			15.04.2024	PIPE CONTROL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2024
	Faktúra	103	projekt " školské ovocie"	119,63	s DPH			15.04.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Objednávka	34/2024	tonery	152,06	s DPH			15.04.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2024
	Objednávka	33/2024	hygienické potreby, dávkovače mydla	157,08	s DPH			10.04.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.04.2024
	Faktúra	97	čistenie odpadov ŠJ	65,00	s DPH			10.04.2024	Peter Jamrich	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Objednávka	32/2024	čistiace prostriedky	1 200,00	s DPH			09.04.2024	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.04.2024
	Faktúra	94	poplatok za službu VL	24,42	s DPH			08.04.2024	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	95	plechy	163,92	s DPH			08.04.2024	Gajdošík Kamil - JAZ servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	96	projekt " školské ovocie"	123,13	s DPH			08.04.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2024
	Faktúra	93	telekomunikačné služby	114,18	s DPH			05.04.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	91	tlačivá	22,80	s DPH			04.04.2024	PAPYRUS POPRAD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	92	odvoz odpadu zo ŠJ	144,00	s DPH			04.04.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	90	plyn	1 294.00	s DPH			03.04.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	89	plyn	1 202.00	s DPH			03.04.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	85	elektrická energia	1 457.56	s DPH			03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	86	elektrická energia	44,74	s DPH			03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	87	služby BOZP, OPP	180,00	s DPH			03.04.2024	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	88	plyn	1 551.00	s DPH			03.04.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Objednávka	31/2024	tlačivá	32,00	s DPH			03.04.2024	PAPYRUS POPRAD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2024
	Faktúra	84	licencia VEMA navýšenie	81,60	s DPH			28.03.2024	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	82	telekomunikačné služby	29,69	s DPH			25.03.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	83	projekt " školské ovocie"	126,01	s DPH			25.03.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	81	telekomunikačné služby	49,16	s DPH			25.03.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	80	tonery	93,15	s DPH			21.03.2024	Soft - Tech, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Objednávka	30/2024	tonery	93,15	s DPH			20.03.2024	Soft - Tech s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.03.2024
	Faktúra	79	materiál	2 580.46	s DPH			19.03.2024	COLOREX PLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Zmluva	5/2024	mandátna zmluva - VO plyn	1 690,00	s DPH			18.03.2024	Michal Slovák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.03.2024
	Zmluva	6/2024	mandátna zmluva - VO elektrická energia	690,00	s DPH			18.03.2024	Michal Slovák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.03.2024
	Faktúra	76	diagnostika, zálohovanie, konfigurácia	237,47	s DPH			18.03.2024	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	77	oprava šatní II.st.	9 960.00	s DPH			18.03.2024	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	78	projekt " školské ovocie"	123,45	s DPH			18.03.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Objednávka	29/2024	materiál	2 580,46	s DPH			18.03.2024	COLOREX PLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.03.2024
	Faktúra	75	HN školské pomôcky	116,20	s DPH			15.03.2024	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2024
	Faktúra	74	Modul Edupage eGovernment	288,00	s DPH			14.03.2024	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	73	policové skrine dvojdverové 8 ks	3 024.00	s DPH			14.03.2024	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Objednávka	28/2024	školské pomôcky	116,20	s DPH			13.03.2024	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	71	lavička šatňová 10 ks	1 184.00	s DPH			13.03.2024	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Objednávka	27/2024	licencia program VEMA	81,60	s DPH			13.03.2024	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	72	materiál	220,15	s DPH			13.03.2024	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	69	kurenársky materiál - výmena radiátorov	943,31	s DPH			12.03.2024	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	70	kurenárske práce - výmena radiátorov	565,00	s DPH			12.03.2024	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	68	ocot - čistiace prostriedky	122,90	s DPH			11.03.2024	4Home CEE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	67	šálky	33,60	s DPH			11.03.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	66	poplatok za školenie	24,00	s DPH			11.03.2024	Ivana Drangová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Objednávka	26/2024	Edu page modul	288,00	s DPH			11.03.2024	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.03.2024
	Objednávka	23/2024	kancelárske potreby	88,25	s DPH			08.03.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.03.2024
	Objednávka	25/2024	zapojenie radiátorov	565,00	s DPH			08.03.2024	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.03.2024
	Objednávka	24/2024	materiál + radiátory	943,31	s DPH			08.03.2024	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2024
	Faktúra	65	lokalizácia úniku vody na potrubí kúrenia	660,00	s DPH			08.03.2024	AKVATECHNIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Objednávka	21/2024	šálky na čaj	33,60	s DPH			07.03.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.03.2024
	Objednávka	22/2024	ocot 10% 52L	124,40	s DPH			07.03.2024	4Home CEE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.03.2024
	Objednávka	20/2024	servis a zálohovanie PC učebňa	800,00	s DPH			06.03.2024	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.03.2024
	Faktúra	64	odvoz odpadu zo ŠJ	126,00	s DPH			06.03.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	63	kurenársky materiál	2 692.80	s DPH			06.03.2024	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	62	telekomunikačné služby	113,87	s DPH			06.03.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	60	kurenárske práce	2 685.00	s DPH			05.03.2024	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	61	sedacie vaky, taburetky	293,00	s DPH			05.03.2024	RAJ HOLDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	54	elektrická energia	44,74	s DPH			04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	55	plyn	14 500.00	s DPH			04.03.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	56	plyn	1 551.00	s DPH			04.03.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	57	plyn	1 202.00	s DPH			04.03.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	58	komentár k zákonu, prístup do archívu	293,76	s DPH			04.03.2024	Verlag dashofer vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	59	projekt " školské ovocie"	124,09	s DPH			04.03.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	53	elektrická energia	1 457.56	s DPH			04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	52	služby s monitorovaním projektu "pomôž mi, aby som tom dokázal"	412,50	s DPH			01.03.2024	Ing. Roman Gajdošech	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Objednávka	18/2024	Komentár k zákonu 138/2019 + prístup k archívu	293,76	s DPH			01.03.2024	Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Objednávka	19/2024	lokalizácia úniku vody na potrubí	660,00	s DPH			01.03.2024	AKVATECHNIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	45	prepchávanie odpad.potrubia	180,00	s DPH			26.02.2024	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Objednávka	16/2024	sedacie vaky, taburetky	293,00	s DPH			26.02.2024	RAJ HOLDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Objednávka	17/2024	služby súvisiace s monitorovaním projektu " Pomôž mi, aby som to dokázal"	412,50	s DPH			26.02.2024	Ing. Roman Gajdošech	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	48	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			26.02.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	46	maliarske a natieračské práce	442,00	s DPH			26.02.2024	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	47	plavecký výcvik predškoláci MŠ	1 400.00	s DPH			26.02.2024	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	49	telekomunikačné služby	32,00	s DPH			26.02.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	50	maliarske práce, montáž sadrokartónu	828,60	s DPH			26.02.2024	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	51	zabezpečenie lyžiarskeho výcviku	5 250.00	s DPH			26.02.2024	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	44	ocot, soľ na čistenie	70,34	s DPH			20.02.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Zmluva	4/2024	zabezpečenie plaveckého výcviku MŠ	1 400,00	s DPH			20.02.2024	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2024
	Faktúra	43	stojan na odpadkové vrecia	18,00	s DPH			19.02.2024	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Objednávka	15/2024	maľovanie	442,00	s DPH			19.02.2024	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.02.2024
	Faktúra	42	kancelárske potreby	100,03	s DPH			16.02.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2024
	Faktúra	41	hard disk 2,5 SSD	43,10	s DPH			15.02.2024	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	40	ideový návrh chodba II.st.	950,00	s DPH			14.02.2024	MIlan Ondrejka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Objednávka	14/2024	ideový návrh chodby II.st.	950,00	s DPH			12.02.2024	Milan Ondrejka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.02.2024
	Objednávka	13/2024	prenájom bowlingových dráh	130,00	s DPH			12.02.2024	DUKAS s.r.o. Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.02.2024
	Faktúra	39	odvoz odpadu zo ŠJ	126,00	s DPH			12.02.2024	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	38	projekt " školské ovocie"	122,82	s DPH			12.02.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	37	tonery	100,80	s DPH			08.02.2024	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	36	projekt " školské ovocie"	114,52	s DPH			07.02.2024	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	32	plyn	14 500.00	s DPH			07.02.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	34	plastové okno	392,10	s DPH			07.02.2024	HOOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	33	žalúzie na okná	330,00	s DPH			07.02.2024	HOOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	35	rohož	54,00	s DPH			07.02.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	31	plyn	3 695.00	s DPH			07.02.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Objednávka	12/2024	zabezpečenie LKV pre 35 žiakov	5 250,00	s DPH			07.02.2024	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.02.2024
	Objednávka	11/2024	tonery	100,80	s DPH			07.02.2024	Gigaprint .sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2024
	Objednávka	10/2024	rohož	54,00	s DPH			06.02.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2024
	Faktúra	29	telekomunikačné služby	123,95	s DPH			06.02.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	28	plyn	1 202.00	s DPH			06.02.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	27	plyn	1 551.00	s DPH			06.02.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	30	elektrická energia	156,90	s DPH			06.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Objednávka	9/2024	kancelárske potreby	131,49	s DPH			06.02.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2024
	Faktúra	26	elektrická energia	1 457.56	s DPH			02.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Faktúra	25	elektrická energia	44,74	s DPH			02.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.03.2024
	Objednávka	7/2024	lavičky do šatní	1 184,00	s DPH			01.02.2024	Daffer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.02.2024
	Objednávka	8/2024	skrine do tried	3 200,00	s DPH			01.02.2024	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2024
	Zmluva	3/2024	darovacia zmluva	4 842,00	s DPH			31.01.2024	Rodičovské združenie pri ZŠ V.Beniaka s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2024
	Faktúra	24	tesnenie na WC	112,50	s DPH			31.01.2024	Imperials s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	5/2024	žalúzie na okná	330,86	s DPH			29.01.2024	HOOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.01.2024
	Objednávka	6/2024	oprava šatní II.st. ZŠ	9 960	s DPH			29.01.2024	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.01.2024
	Faktúra	23	hygienické potreby	283,20	s DPH			29.01.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9017	ŠJ potraviny	342,32	s DPH			26.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9016	ŠJ potraviny	3,00	s DPH			26.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9018	ŠJ potraviny	1 400.51	s DPH			26.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	22	pracovné zošity	11,80	s DPH			26.01.2024	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	21	magnetická rozvrhová tabuľa	222,90	s DPH			25.01.2024	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	20	kancelárske potreby	108,00	s DPH			25.01.2024	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	16	tonery	35,65	s DPH			24.01.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	17	vrecia na odpad	39,95	s DPH			24.01.2024	FEREX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	18	telekomunikačné služby	32,00	s DPH			24.01.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	19	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			24.01.2024	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	3/2024	tonery	36,65	s DPH			24.01.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2024
	Objednávka	4/2024	hygienické potreby	283,20	s DPH			24.01.2024	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2024
	Objednávka	2/2024	vrecia na odpadky	39,95	s DPH			24.01.2024	FEREX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2024
	Faktúra	9015	ŠJ potraviny	128,24	s DPH			23.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	1/2024	pracovné zošity predškoláci	11,80	s DPH			23.01.2024	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2024
	Faktúra	15	tonery	72,65	s DPH			23.01.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	14	plyn	3 695.00	s DPH			23.01.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	13	plyn	1 551.00	s DPH			23.01.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	12	plyn	1 202.00	s DPH			23.01.2024	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	11	projekt " školské ovocie"	124,73	s DPH			22.01.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9014	ŠJ potraviny	1 322.10	s DPH			22.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9013	ŠJ potraviny	655,80	s DPH			19.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	10	tonery	192,45	s DPH			19.01.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9	skrinky triedy II.st.	2 853.00	s DPH			19.01.2024	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	8	monitory, PC	1 741.38	s DPH			19.01.2024	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9012	ŠJ potraviny	1 005.80	s DPH			19.01.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	142/2023	tesniaca sada WC 10ks	112,50	s DPH			19.01.2024	Imperials s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.01.2024
	Faktúra	9011	ŠJ potraviny	4,50	s DPH			19.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	140/2023	rekonštrukcia kabinetu	828,60	s DPH			19.01.2024	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.01.2024
	Objednávka	141/2023	vodárenské práce - prekládka kúrenia	5 454,04	s DPH			19.01.2024	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.01.2024
	Faktúra	9009	ŠJ potraviny	55,94	s DPH			18.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9010	ŠJ potraviny	33,46	s DPH			18.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	138/2023	skrinky do tried	2 900.00	s DPH			17.01.2024	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.01.2024
	Objednávka	139/2023	počítače, monitory	1 686,00	s DPH			17.01.2024	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.01.2024
	Objednávka	137/2023	okno 2800x700	392,10	s DPH			16.01.2024	HOOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.01.2024
	Faktúra	9007	ŠJ potraviny	3,00	s DPH			16.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9008	ŠJ potraviny	82,21	s DPH			16.01.2024	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	6	mzdový program VEMA	404,16	s DPH			15.01.2024	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	7	projekt " školské ovocie"	120,90	s DPH			15.01.2024	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9006	ŠJ potraviny	1 110.70	s DPH			12.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9005	ŠJ potraviny	339,27	s DPH			12.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	3001	Občerstvenie a nealko nápoje	1 984.20	s DPH			12.01.2024	AZUL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Zmluva	2/2024	Dodatok k rámcovej dohode		s DPH			12.01.2024	Jaroslav Darmo, mäso-údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.01.2024
	Faktúra	5	FA vrecká do vysávača	71,73	s DPH			11.01.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	136/2023	tonery	265,06	s DPH			11.01.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.01.2024
	Faktúra	9004	ŠJ potraviny	619,31	s DPH			10.01.2024	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	135/2023	sáčky do vysávača	71,73	s DPH			09.01.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.01.2024
	Faktúra	4	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			08.01.2024	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Zmluva	1/2024	Kolektívna zmluva 2024		s DPH			08.01.2024	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.01.2024
	Faktúra	9003	ŠJ potraviny	215,45	s DPH			08.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9002	ŠJ potraviny	89,41	s DPH			05.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	9001	ŠJ potraviny	1 667.71	s DPH			05.01.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	3	elektrická energia	1 457.56	s DPH			03.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	2	elektrická energia	44,74	s DPH			03.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	1	licencia softvér ŠJ	661,00	s DPH			03.01.2024	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2024
	Objednávka	134/2023	prístup " Hravá Geografia, Biológia"	180,00	s DPH			20.12.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.12.2023
	Faktúra	367	odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení	991,20	s DPH			19.12.2023	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	365	kancelárske potreby, učebné pomôcky	527,65	s DPH			19.12.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	364	učebné pomôcky	64,86	s DPH			19.12.2023	Zábavné učení SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	368	knihy "Čítame radi"	582,59	s DPH			19.12.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	366	stoličky, stoly jedáleň	7 960.00	s DPH			19.12.2023	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	363	materiál - lep, farba, strierka	3 600.00	s DPH			18.12.2023	COLOREX PLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	362	prístup k Oxford reading club student	29,04	s DPH			18.12.2023	MEGABOOKS SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	361	materiál	114,75	s DPH			18.12.2023	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	360	projekt " školské ovocie"	794,81	s DPH			18.12.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Objednávka	133/2023	lepidlo, stierka, farba, riedidlo	3 600,00	s DPH			18.12.2023	COLOREX PLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2023
	Faktúra	356	policová skriňa do knižnice	522,00	s DPH			15.12.2023	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	359	prístup k " Informatika s Emilom"	588,00	s DPH			15.12.2023	Indícia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	357	prístup k online testovaniu SJL, MAT 9.roč.	20,00	s DPH			15.12.2023	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	358	prístup k " zborovňa, bezkriedy, študentský časopis"	1 283.62	s DPH			15.12.2023	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Objednávka	129/2023	ročný prsítup - digi testovanie 9	20,00	s DPH			14.12.2023	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2023
	Objednávka	130/2023	dlažba 33x33	2 298,24	s DPH			14.12.2023	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2023
	Objednávka	131/2023	online kurzy pre ZŠ	2 500,00	s DPH			14.12.2023	AGEMSOFT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2023
	Objednávka	132/2023	prístup Informatika s Emilom	588,00	s DPH			14.12.2023	Indícia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2023
	Faktúra	352	dlažba 33x33 120 m2	2 298.24	s DPH			14.12.2023	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	353	prístup na portál " Kozmix, Fenomény sveta" online kurzy pre ZŠ	2 500.00	s DPH			14.12.2023	AGEMSOFT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	354	hygienické potreby	165,36	s DPH			14.12.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	355	licencia " Wondershare Filmora 13 pre Windows"	146,00	s DPH			14.12.2023	Internet Info s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	20216	ŠJ potraviny	222,99	s DPH			14.12.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	20217	ŠJ potraviny	1 919.87	s DPH			14.12.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Objednávka	128/2023	licencia Wondershare Filmora 13	146,00	s DPH			13.12.2023	Internet Info s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2023
	Faktúra	20214	ŠJ potraviny	4,50	s DPH			13.12.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	20215	ŠJ potraviny	208,18	s DPH			13.12.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Objednávka	126/2023	prístup k Oxford reading club student ročný	33,34	s DPH			13.12.2023	MEGABOOKS SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2023
	Objednávka	127/2023	služba " zborovňa komplet"	1 283,62	s DPH			13.12.2023	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2023
	Objednávka	123/2023	rozvrhová tabuľa	235,00	s DPH			12.12.2023	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2023
	Objednávka	124/2023	kancelárske potreby	624,57	s DPH			12.12.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2023
	Objednávka	125/2023	hygienické potreby	165,00	s DPH			12.12.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.12.2023
	Faktúra	20213	ŠJ potraviny	76,97	s DPH			12.12.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	351	inštalácia windows	68,00	s DPH			12.12.2023	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	20212	ŠJ potraviny	1 431.03	s DPH			11.12.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	350	projekt " školské ovocie"	124,73	s DPH			11.12.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	20210	ŠJ potraviny	270,02	s DPH			08.12.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	20211	ŠJ potraviny	960,14	s DPH			08.12.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	348	učebné pomôcky	33,70	s DPH			07.12.2023	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	349	drevený domček pre bábiky	55,00	s DPH			07.12.2023	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.12.2023
	Faktúra	347	vyprázdnenie nádoby zo ŠJ	126,00	s DPH			06.12.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	20209	ŠJ potraviny	500,36	s DPH			06.12.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	122/2023	knihy	582,59	s DPH			06.12.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2023
	Objednávka	121/2023	knihy	420,68	s DPH			06.12.2023	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2023
	Faktúra	343	učebné pomôcky MŠ - rozprávky	627,00	s DPH			05.12.2023	Škokolka s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	20208	ŠJ potraviny	1 839.34	s DPH			05.12.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	120/2023	učebné pomôcky ŠKD	54,98	s DPH			05.12.2023	Lidl Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2023
	Faktúra	344	učebné pomôcky - knihy	267,51	s DPH			05.12.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	346	elektrická energia	1,37	s DPH			05.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	345	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			05.12.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	342	projekt " školské ovocie"	126,32	s DPH			04.12.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	341	učebné pomôcky	232,10	s DPH			04.12.2023	ALBI s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	333	učebné pomôcky	149,44	s DPH			01.12.2023	TOP OFFICE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	334	čistiace prostriedky	1 504.15	s DPH			01.12.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	335	elektrická energia	1 702.19	s DPH			01.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	336	elektrická energia	49,74	s DPH			01.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	338	plyn	2 280.00	s DPH			01.12.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	339	plyn	3 182.00	s DPH			01.12.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	340	plyn	6 690.00	s DPH			01.12.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	337	čistiace prostriedky	613,32	s DPH			01.12.2023	Hagleitner Hygiene s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	332	laminovacie fólie	122,21	s DPH			30.11.2023	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	331	napájacia lišta so zásuvkami	23,50	s DPH			30.11.2023	Michael Baláž	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	330	krájač zeleniny CL 50	2 526.60	s DPH			30.11.2023	GE GASTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	329	pružinové hojdačky 3 ks	1 177.70	s DPH			30.11.2023	Ladislav Farmadin - Topgarden	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	328	šatňová skrinka 19 ks	6 154.80	s DPH			30.11.2023	HANKO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	327	hygienické potreby	387,36	s DPH			30.11.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	119/2023	čistiace prostriedky	613,32	s DPH			30.11.2023	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.12.2023
	Faktúra	20206	ŠJ potraviny	396,45	s DPH			30.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	118/2023	čistiace prostriedky	1 504,15	s DPH			30.11.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.12.2023
	Objednávka	117/2023	učebné pomôcky MŠ	149,45	s DPH			30.11.2023	TOP OFFICE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2023
	Objednávka	116/2023	učebné pomôcky MŠ	33,70	s DPH			30.11.2023	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2023
	Faktúra	20207	ŠJ potraviny	1 167.07	s DPH			30.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	115/2023	šatňové skrinky	6 155,00	s DPH			29.11.2023	HANKO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2023
	Faktúra	20205	ŠJ potraviny	741,05	s DPH			29.11.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	112/2023	učebné pomôcky MŠ - knihy	267,51	s DPH			29.11.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2023
	Objednávka	113/2023	učebné pomôcky MŠ - interaktívne knihy	232,10	s DPH			29.11.2023	ALBI s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2023
	Objednávka	114/2023	hygienické utierky	368,00	s DPH			29.11.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2023
	Faktúra	326	postrek na burinu 10 L	232,05	s DPH			28.11.2023	I&B TANDEM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	111/2023	laminovacie fólie	122,21	s DPH			28.11.2023	ALZA.SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Zmluva	18/2023	realizácia pedagogickej praxe		s DPH			28.11.2023	Katolícka univerzita v Ružomberku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.12.2023
	Faktúra	325	vyrezávacia píla PARKSIDE	60,00	s DPH			28.11.2023	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	324	vibračná brúska PARKSIDE	21,00	s DPH			28.11.2023	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	323	projekt " školské ovocie"	123,45	s DPH			27.11.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	321	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			27.11.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	322	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			27.11.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20203	ŠJ potraviny	193,57	s DPH			27.11.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	20204	ŠJ potraviny	1,50	s DPH			27.11.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	20201	ŠJ potraviny	1 348.21	s DPH			24.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Faktúra	20202	ŠJ potraviny	346,20	s DPH			24.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.12.2023
	Objednávka	110/2023	postrek na burinu 10l	235,00	s DPH			24.11.2023	I&B TANDEM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.11.2023
	Objednávka	109/2023	náradie - brúska, vyrezávacia píla	80,98	s DPH			24.11.2023	Lidl Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.11.2023
	Faktúra	320	organizovanie korčuliarskeho kurzu pre predškolákov	1 415.00	s DPH			24.11.2023	Kid´´s Smile s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Zmluva	17/2023	Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho kurzu	250,00	s DPH			23.11.2023	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2023
	Faktúra	20199	ŠJ potraviny	465,35	s DPH			22.11.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20200	ŠJ potraviny	547,78	s DPH			22.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Objednávka	108/2023	rozprávky - divadelný balíček	627,00	s DPH			22.11.2023	Škokolka s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2023
	Faktúra	318	projekt " školské ovocie"	124,73	s DPH			20.11.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Objednávka	107/2023	nabíjačka	23,50	s DPH			20.11.2023	Michael Baláž	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2023
	Faktúra	20197	ŠJ potraviny	555,45	s DPH			16.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20198	ŠJ potraviny	1 330.83	s DPH			16.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	317	VP softtenisový set	33,90	s DPH			15.11.2023	SPORTstyle s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	319	tlačivá	84,47	s DPH			15.11.2023	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20196	ŠJ potraviny	113,63	s DPH			14.11.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20195	ŠJ potraviny	162,43	s DPH			14.11.2023	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20192	ŠJ potraviny	1 160.60	s DPH			13.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	313	projekt " školské ovocie"	126,96	s DPH			13.11.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	314	nitrilové rukavice	83,79	s DPH			13.11.2023	LUCULLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	315	ŠJ tyčinky	124,80	s DPH			13.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	316	kuchynská pomôcka	26,70	s DPH			13.11.2023	TRALYCO, SK, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20194	ŠJ potraviny	528,50	s DPH			13.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20193	ŠJ potraviny	113,06	s DPH			13.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Objednávka	106/2023	VP softtenisový set 10ks	33,90	s DPH			13.11.2023	SPORTstyle s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.11.2023
	Faktúra	20191	ŠJ potraviny	244,25	s DPH			10.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	312	interaktívna tabuľa Elite Display	1 645.00	s DPH			10.11.2023	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20190	ŠJ potraviny	19,26	s DPH			10.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20189	ŠJ potraviny	993,08	s DPH			10.11.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.11.2023
	Faktúra	20188	ŠJ potraviny	6,00	s DPH			09.11.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Objednávka	105/2023	interaktívna tabuľa EliteDisplay 4th gen 65"	1 645,00	s DPH			09.11.2023	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.11.2023
	Objednávka	104/2023	stoličky a stoly do ŠJ	7 960,00	s DPH			09.11.2023	Daffer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.11.2023
	Objednávka	103/2023	nitrilové rukavice	83,79	s DPH			08.11.2023	LUCILLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2023
	Faktúra	309	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			07.11.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	310	vyprázdnenie nádoby zo ŠJ	180,00	s DPH			07.11.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	311	účtovný program WinIbeu	118,80	s DPH			07.11.2023	IVES Košice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	308	projekt " školské ovocie"	124,09	s DPH			06.11.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20186	ŠJ potraviny	89,04	s DPH			06.11.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20187	ŠJ potraviny	105,39	s DPH			06.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20185	ŠJ potraviny	571,07	s DPH			06.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Objednávka	102/2023	krájač zeleniny s príslušenstvom	2 526,60	s DPH			03.11.2023	GE GASTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2023
	Faktúra	307	oprava projektora	207,00	s DPH			03.11.2023	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	306	konvektomat FAGOR	6 799.20	s DPH			03.11.2023	GE GASTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20184	ŠJ potraviny	1 593.64	s DPH			03.11.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Zmluva	16/2023	Zmluva o uskutočnení školy v prírode	160,00	s DPH			02.11.2023	Fantázia dp, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.11.2023
	Faktúra	300	zošívačka	20,90	s DPH			02.11.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	299	elektrický ohrievač vody 80L	275,02	s DPH			02.11.2023	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	301	plyn	2 280.00	s DPH			02.11.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20182	ŠJ potraviny	384,63	s DPH			02.11.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	302	plyn	3 182.00	s DPH			02.11.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	303	plyn	6 690.00	s DPH			02.11.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	304	elektrická energia	1 648.68	s DPH			02.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	305	elektrická energia	48,64	s DPH			02.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20183	ŠJ potraviny	584,93	s DPH			02.11.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	298	oprava dverí	117,89	s DPH			27.10.2023	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20181	ŠJ potraviny	1,50	s DPH			27.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	296	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			25.10.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.10.2023
	Faktúra	295	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			25.10.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.10.2023
	Faktúra	291	prerezávanie stromov	480,00	s DPH			24.10.2023	SROKA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.10.2023
	Faktúra	292	uteráky	30,48	s DPH			24.10.2023	UNION TEX TRADE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.10.2023
	Faktúra	293	kancelárske potreby	55,80	s DPH			24.10.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.10.2023
	Faktúra	294	optimalizácia nákladov na distribúciu elektrickej energie	305,03	s DPH			24.10.2023	Citrón s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.10.2023
	Faktúra	20180	ŠJ potraviny	1 363.14	s DPH			24.10.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	294	optimalizácia nákladov na distribúciu elektrickej energie	305,03	s DPH			24.10.2023	Citrón s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20179	ŠJ potraviny	267,74	s DPH			24.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2023
	Faktúra	20178	ŠJ potraviny	3,00	s DPH			23.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20177	ŠJ potraviny	1 818.62	s DPH			23.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	290	projekt " školské ovocie"	124,73	s DPH			23.10.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	289	detské návliečky 60ks	720,00	s DPH			23.10.2023	GREENPUNKT-TOP,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20176	ŠJ potraviny	1 504.53	s DPH			20.10.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20175	ŠJ potraviny	383,39	s DPH			20.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	288	OPP obuv, zástery	193,97	s DPH			20.10.2023	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20174	ŠJ potraviny	1,50	s DPH			19.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	287	prehliadka plynového kotla	105,00	s DPH			19.10.2023	Juraj Chrenko ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	101/2023	detské návliečky 60ks	720,00	s DPH			18.10.2023	GREENPUNKT-TOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	286	služba "Verejná správa"	204,00	s DPH			18.10.2023	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	100/2023	opiľovanie stromov	500,00	s DPH			18.10.2023	SROKA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.10.2023
	Faktúra	285	poplatok za školenie	60,00	s DPH			17.10.2023	Občianske združenie AUTIS	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	284	kontrola a čistenie komínov	141,20	s DPH			17.10.2023	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	283	pracovný stolový kalendár	28,20	s DPH			16.10.2023	iMi Trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	282	projekt " školské ovocie"	124,41	s DPH			16.10.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	98/2023	pružinová hojdačka	499,00	s DPH			13.10.2023	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	278	tonery	240,40	s DPH			13.10.2023	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	279	šálky, taniere	297,79	s DPH			13.10.2023	Sola Switzerland EU s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	280	učebné pomôcky	228,82	s DPH			13.10.2023	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	281	HN pomôcky	182,60	s DPH			13.10.2023	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	99/2023	pružinové hojdačky 3 ks	1 177,70	s DPH			13.10.2023	Ladislav Farmadin - Topgarden	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.10.2023
	Objednávka	97/2023	krájač do školskej jedálne	2 460,48	s DPH			13.10.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	20172	ŠJ potraviny	1 132.99	s DPH			13.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20173	ŠJ potraviny	332,31	s DPH			13.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	96/2023	uteráky	30,48	s DPH			12.10.2023	UNION TEX TRADE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.10.2023
	Faktúra	20171	ŠJ potraviny	222,02	s DPH			12.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	277	OPP nohavice	95,00	s DPH			12.10.2023	Uniformshop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	95/2023	tonery	240,40	s DPH			12.10.2023	Gigaprint .sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.10.2023
	Objednávka	94/2023	pracovné oblečenie	95,00	s DPH			11.10.2023	Uniformshop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.10.2023
	Objednávka	93/2023	pracovná obuv a oblečenie	193,97	s DPH			11.10.2023	Kado pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.10.2023
	Faktúra	276	poskytovanie služby	48,00	s DPH			10.10.2023	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	92/2023	šálky, taniere, lyžičky	297,79	s DPH			09.10.2023	Sola Switzerland EU s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.10.2023
	Faktúra	273	poplatok za služby VL	23,76	s DPH			09.10.2023	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	274	vyprázdnenie nádoby zo ŠJ	162,00	s DPH			09.10.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	275	ocot	39,60	s DPH			09.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	270	projekt " školské ovocie"	128,24	s DPH			06.10.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	271	učebné pomôcky	275,55	s DPH			06.10.2023	Famico s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20170	ŠJ potraviny	390,18	s DPH			06.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20169	ŠJ potraviny	478,19	s DPH			06.10.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20168	ŠJ potraviny	1 364.69	s DPH			06.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	272	hygienické potreby	183,60	s DPH			06.10.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	91/2023	sada školských pomôcok	182,60	s DPH			05.10.2023	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.10.2023
	Faktúra	269	učebnice HN	4,30	s DPH			05.10.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	90/2023	hygienické utierky	183,60	s DPH			05.10.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.10.2023
	Objednávka	89/2023	učebné pomôcky MŠ	275,55	s DPH			05.10.2023	Famico s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.10.2023
	Faktúra	268	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			05.10.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	266	služby BOZP a OPP	180,00	s DPH			04.10.2023	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	267	difúzor na stropné svetlá	57,17	s DPH			04.10.2023	Michal Koščo MIKO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20167	ŠJ potraviny	104,39	s DPH			03.10.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20166	ŠJ potraviny	966,96	s DPH			03.10.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Objednávka	88/2023	Konvektomat FAGOR 10xGN	6 799,20	s DPH			02.10.2023	GE GASTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2023
	Faktúra	262	plyn	2 280.00	s DPH			02.10.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20164	ŠJ potraviny	844,14	s DPH			02.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	20165	ŠJ potraviny	803,55	s DPH			02.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	259	elektrická energia	1 712.16	s DPH			02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	260	elektrická energia	49,74	s DPH			02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	261	plyn	6 690.00	s DPH			02.10.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	263	plyn	3 182.00	s DPH			02.10.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	264	prehliadka, údržba a funkčná skúška plynových kotlov	710,00	s DPH			02.10.2023	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	265	projekt " školské ovocie"	149,67	s DPH			02.10.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.10.2023
	Faktúra	257	učebné pomôcky MŠ - rozprávky	418,00	s DPH			29.09.2023	Škokolka s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20160	ŠJ potraviny	156,89	s DPH			29.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	258	časopisy	17,00	s DPH			29.09.2023	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20162	ŠJ potraviny	820,99	s DPH			29.09.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20161	ŠJ potraviny	601,17	s DPH			29.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20163	ŠJ potraviny	3,00	s DPH			29.09.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Objednávka	87/2023	pracovné kalendáre	28,19	s DPH			29.09.2023	iMi Trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Objednávka	86/2023	náhradné kryty na lampy	58,00	s DPH			28.09.2023	Michal Koščo MIKO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2023
	Faktúra	256	tlač poštových poukazov na účet	48,47	s DPH			28.09.2023	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	255	projekt " školské ovocie"	126,96	s DPH			27.09.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	254	materiál	435,95	s DPH			27.09.2023	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	253	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			27.09.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	252	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			27.09.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20159	ŠJ potraviny	93,50	s DPH			26.09.2023	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	250	časopisy	107,15	s DPH			25.09.2023	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	251	učebnice II.st.	116,00	s DPH			25.09.2023	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Objednávka	85/2023	divadelný balíček - rozprávky	418,00	s DPH			25.09.2023	Škokolka s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.09.2023
	Faktúra	249	Prístup k balíčku " Bezkriedy"	72,00	s DPH			22.09.2023	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Objednávka	84/2023	kancelárske potreby	62,12	s DPH			22.09.2023	Drotex s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.09.2023
	Faktúra	20157	ŠJ potraviny	463,98	s DPH			22.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20158	ŠJ potraviny	271,90	s DPH			22.09.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20156	ŠJ potraviny	1 261.07	s DPH			22.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20155	ŠJ potraviny	872,27	s DPH			21.09.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Objednávka	83/2023	prehliadka, údržba a funkčná skúška plynových zariadení	710,00	s DPH			20.09.2023	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.09.2023
	Faktúra	20154	ŠJ potraviny	1 212.36	s DPH			20.09.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	248	projekt " školské ovocie"	128,24	s DPH			19.09.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	246	oprava akumulátora	42,00	s DPH			19.09.2023	TFA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	247	učebnice II.st.	1 496.00	s DPH			19.09.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20152	ŠJ potraviny	143,94	s DPH			18.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20153	ŠJ potraviny	4,50	s DPH			18.09.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Objednávka	82/2023	kurz korčuľovania	1 800,00	s DPH			18.09.2023	Kids Smile s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.09.2023
	Faktúra	20150	ŠJ potraviny	1 404.44	s DPH			13.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	20151	ŠJ potraviny	368,38	s DPH			13.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2023
	Faktúra	245	učebnice II.st.	643,50	s DPH			12.09.2023	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	20149	ŠJ potraviny	93,24	s DPH			12.09.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	20148	ŠJ potraviny	145,60	s DPH			11.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Objednávka	81/2023	učebné pomôcky	230,00	s DPH			08.09.2023	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.09.2023
	Faktúra	20144	ŠJ potraviny	300,57	s DPH			08.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	244	hygienické potreby	234,91	s DPH			08.09.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Objednávka	80/2023	učebnice II.st.	1 496,00	s DPH			08.09.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.09.2023
	Faktúra	20146	ŠJ potraviny	808,44	s DPH			08.09.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	20145	ŠJ potraviny	3,00	s DPH			08.09.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	20147	ŠJ potraviny	1 082.65	s DPH			08.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Objednávka	79/2023	učebnice II.st.	759,50	s DPH			08.09.2023	Richard Šrobár Literra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.09.2023
	Faktúra	243	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			05.09.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Objednávka	78/2023	hygienické potreby	234,91	s DPH			04.09.2023	Exact Invest s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.09.2023
	Faktúra	20143	ŠJ potraviny	447,65	s DPH			04.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	20142	ŠJ potraviny	217,25	s DPH			04.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	20141	ŠJ potraviny	704,15	s DPH			04.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	242	elektrická energia	1 538.53	s DPH			04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	241	elektrická energia	46,16	s DPH			04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	240	plyn	3 182.00	s DPH			04.09.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	239	plyn	2 280.00	s DPH			04.09.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	238	plyn	6 690.00	s DPH			04.09.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	237	oprava projektora	201,00	s DPH			04.09.2023	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	236	výmena skla	234,97	s DPH			31.08.2023	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	235	stočné	528,58	s DPH			31.08.2023	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	233	stočné	461,20	s DPH			31.08.2023	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	234	stočné	644,04	s DPH			31.08.2023	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	232	učebnice I.st.	966,60	s DPH			31.08.2023	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	231	učebnice I.st.	1 436.16	s DPH			30.08.2023	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	230	učebnice I.st.	243,10	s DPH			30.08.2023	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	229	učebnice I.st.	249,70	s DPH			30.08.2023	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	228	oprava interaktívnej tabule	140,40	s DPH			30.08.2023	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	222	vodné	744,06	s DPH			24.08.2023	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	223	vodné	533,39	s DPH			24.08.2023	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	225	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			24.08.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	224	vodné	618,30	s DPH			24.08.2023	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	226	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			24.08.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	227	EPI právny systém - prístup	494,46	s DPH			24.08.2023	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	221	pracovné zošity	118,50	s DPH			22.08.2023	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	220	učebné pomôcky	251,63	s DPH			22.08.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	219	čistiace prostriedky a kance.papier	1 734.83	s DPH			21.08.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Objednávka	77/2023	učebné pomôcky	317,28	s DPH			18.08.2023	Drotex s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.08.2023
	Objednávka	76/2023	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 000,00	s DPH			17.08.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.08.2023
	Faktúra	216	učebné pomôcky	14,30	s DPH			16.08.2023	PUBLICA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	217	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			16.08.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	218	učebnice	42,15	s DPH			16.08.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Zmluva	15/2023	o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu "POP3"		s DPH			14.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.08.2023
	Zmluva	14/2023	o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu "POP3"		s DPH			07.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.08.2023
	Faktúra	215	skartovací stroj	75,59	s DPH			03.08.2023	B Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	214	odvoz odpadu zo ŠJ	72,00	s DPH			03.08.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	213	materiál na opravu stoličiek	58,00	s DPH			03.08.2023	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Objednávka	75/2023	učebnice I.st.	42,15	s DPH			03.08.2023	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2023
	Objednávka	74/2023	učebnice I.st.	966,60	s DPH			03.08.2023	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2023
	Objednávka	73/2023	učebnice I.st.	1 679,26	s DPH			03.08.2023	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2023
	Faktúra	212	tlačivá	176,04	s DPH			02.08.2023	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2023
	Faktúra	211	plyn	3 182.00	s DPH			02.08.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	210	plyn	2 280.00	s DPH			02.08.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	209	plyn	6 690.00	s DPH			02.08.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	207	elektrická energia	47,17	s DPH			02.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	208	elektrická energia	1 582.76	s DPH			02.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20140	ŠJ potraviny	507,61	s DPH			27.07.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20139	ŠJ potraviny	22,74	s DPH			26.07.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	206	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			25.07.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	205	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			25.07.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20138	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			24.07.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20136	ŠJ potraviny	193,09	s DPH			24.07.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20137	ŠJ potraviny	50,62	s DPH			24.07.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	204	výmena podlahovej krytiny PVC	6 391.36	s DPH			21.07.2023	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	203	výmena podlahovej krytiny PVC	3 860.46	s DPH			21.07.2023	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	202	učebné pomôcky	862,34	s DPH			18.07.2023	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	201	reproduktory do tried	111,78	s DPH			13.07.2023	Proeling s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20133	ŠJ potraviny	175,13	s DPH			13.07.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20134	ŠJ potraviny	190,25	s DPH			13.07.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20135	ŠJ potraviny	21,29	s DPH			13.07.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	200	učebné pomôcky	101,64	s DPH			12.07.2023	Miroslav Kameník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	199	odvoz odpadu zo ŠJ	180,00	s DPH			12.07.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Objednávka	72/2023	reproduktory	112,79	s DPH			11.07.2023	Proeling s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.07.2023
	Faktúra	195	poplatok za službu VL	24,16	s DPH			11.07.2023	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	194	služby BOZP, OOP	180,00	s DPH			11.07.2023	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	196	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			11.07.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	197	učebné pomôcky	533,49	s DPH			11.07.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	198	učebné pomôcky	356,05	s DPH			11.07.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	193	sacia hadica do vysávača	17,70	s DPH			06.07.2023	Peter Špik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20132	ŠJ potraviny	202,48	s DPH			06.07.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Objednávka	70/2023	HN pomôcky , MŠ pomôcky	457,26	s DPH			04.07.2023	Drotex s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.07.2023
	Objednávka	71/2023	sada pracovných zošitov pre predškolákov	118,50	s DPH			04.07.2023	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.07.2023
	Faktúra	192	oprava okna na WC MŠ	43,20	s DPH			04.07.2023	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	190	elektrická energia	1 580.21	s DPH			03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	191	elektrická energia	47,17	s DPH			03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	188	plyn	3 182.00	s DPH			03.07.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	187	plyn	2 280.00	s DPH			03.07.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Objednávka	69/2023	učebné pomôcky MŠ	101,64	s DPH			03.07.2023	Miroslav Kameník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.07.2023
	Objednávka	68/2023	učebné pomôcky MŠ	830,00	s DPH			03.07.2023	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.07.2023
	Faktúra	189	plyn	6 690.00	s DPH			03.07.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2023
	Faktúra	20129	ŠJ potraviny	1 169.75	s DPH			30.06.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	20130	ŠJ potraviny	339,04	s DPH			30.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	20131	ŠJ potraviny	493,21	s DPH			30.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	20128	ŠJ potraviny	6,48	s DPH			29.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	20127	ŠJ potraviny	130,66	s DPH			29.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	186	soľ do umývačky	172,20	s DPH			29.06.2023	Hagleitner Hygiene s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	20126	ŠJ potraviny	1 364.72	s DPH			28.06.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	185	kontrola detektorov plynu a snímača	115,20	s DPH			28.06.2023	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Objednávka	67/2023	učebné pomôcky MŠ	324,66	s DPH			28.06.2023	Drotex s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	04.07.2023
	Faktúra	20125	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			28.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	183	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			27.06.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	182	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			27.06.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	184	tonery	203,75	s DPH			27.06.2023	Soft - Tech, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	181	pomôcky na upratovanie	103,66	s DPH			27.06.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.08.2023
	Faktúra	20124	ŠJ potraviny	1 266.86	s DPH			27.06.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	178	čistiace prostriedky	86,40	s DPH			26.06.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	180	projekt " školské ovocie"	151,82	s DPH			26.06.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	179	materiál	216,78	s DPH			26.06.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Objednávka	65/2023	materiál	216,78	s DPH			26.06.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	26.06.2023
	Objednávka	66/2023	čistiace prostriedky	86,40	s DPH			26.06.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	26.06.2023
	Faktúra	20121	ŠJ potraviny	1 261.91	s DPH			23.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	20122	ŠJ potraviny	52,03	s DPH			23.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	20123	ŠJ potraviny	292,85	s DPH			23.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Objednávka	64/2023	tonery	203,75	s DPH			23.06.2023	Soft - Tech s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	177	materiál	71,50	s DPH			22.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	176	materiál	9,10	s DPH			22.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	175	materiál	10,08	s DPH			22.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	174	materiál	13,89	s DPH			22.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	20120	ŠJ potraviny	1 038.38	s DPH			22.06.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	173	materiál	3,45	s DPH			22.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	170	učebné pomôcky	435,70	s DPH			22.06.2023	3lobit s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	169	materiál	84,31	s DPH			22.06.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	172	materiál	15,30	s DPH			22.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	168	poplatok za školenie	440,00	s DPH			21.06.2023	EDUXA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Faktúra	167	učebné pomôcky	56,20	s DPH			21.06.2023	didactive.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.06.2023
	Objednávka	63/2023	pomôcky na upratovanie	103,66	s DPH			21.06.2023	Exact Invest s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.06.2023
	Objednávka	62/2023	tlačiareň XEROX	162,80	s DPH			20.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20118	ŠJ potraviny	6,48	s DPH			19.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	20119	ŠJ potraviny	186,39	s DPH			19.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.06.2023
	Faktúra	166	projekt " školské ovocie"	115,83	s DPH			19.06.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20116	ŠJ potraviny	1 258.86	s DPH			16.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	165	pracovné zošity I.st.	179,00	s DPH			16.06.2023	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	164	ASC agenda komplet	589,00	s DPH			16.06.2023	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20117	ŠJ potraviny	294,24	s DPH			16.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	163	poplatok za školenie	40,00	s DPH			15.06.2023	Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	162	pracovné zošity I.st.	148,00	s DPH			15.06.2023	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Objednávka	61/2023	HN učebné pomôcky I.st.	56,20	s DPH			15.06.2023	didactive.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.06.2023
	Faktúra	161	tonery	34,10	s DPH			14.06.2023	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	160	zabezpečenie Školy v prírode	3 700.00	s DPH			14.06.2023	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Objednávka	56/2023	materiál	123,32	s DPH			13.06.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	14.06.2023
	Objednávka	59/2023	kancelárske potreby	55,83	s DPH			13.06.2023	Drotex s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	14.06.2023
	Objednávka	58/2023	tonery ŠKD	34,10	s DPH			13.06.2023	Gigaprint .sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	14.06.2023
	Objednávka	57/2023	skartovačka	75,59	s DPH			13.06.2023	supportCrew s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	14.06.2023
	Faktúra	157	čistenie kanalizácie II.st.	252,00	s DPH			13.06.2023	Enviro Star s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20115	ŠJ potraviny	173,58	s DPH			13.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	158	postrek na burinu	118,75	s DPH			13.06.2023	I&B TANDEM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	159	učebnice I.st.	41,00	s DPH			13.06.2023	EXPOL Pedagogika s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Objednávka	60/2023	Škola v prírode	3 700,00	s DPH			13.06.2023	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	14.06.2023
	Faktúra	20114	ŠJ potraviny	758,01	s DPH			12.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20113	ŠJ potraviny	810,84	s DPH			12.06.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Zmluva	13/2023	Rámcová dohoda - potraviny - školská jedáleň - zelenina a ovocie	49 204,80	s DPH			12.06.2023	Remeň Štefan REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	12.06.2023
	Faktúra	156	projekt " školské ovocie"	117,02	s DPH			12.06.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20111	ŠJ potraviny	1 415.30	s DPH			09.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	154	kancelárske potreby	98,46	s DPH			09.06.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	155	materiál na opravu žalúzií	46,00	s DPH			09.06.2023	DOMOVO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20112	ŠJ potraviny	267,09	s DPH			09.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	20110	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			08.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Objednávka	55/2023	materiál na opravu žalúzií	46,00	s DPH			08.06.2023	DOMOVO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	08.06.2023
	Faktúra	152	odvoz odpadu zo ŠJ	180,00	s DPH			07.06.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	153	pracovné zošity II.st.	1 496.00	s DPH			07.06.2023	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Zmluva	11/2023	Rámcová dohoda - potraviny - školská jedáleň - Chlieb, pečivo	8 179,56	s DPH			07.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.06.2023
	Objednávka	54/2023	postrek na burinu	118,75	s DPH			07.06.2023	I&B TANDEM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	07.06.2023
	Faktúra	151	oprava vstupu do budovy II.st.	7 608.00	s DPH			06.06.2023	Polakovič & Syn s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.06.2023
	Faktúra	144	plyn	2 280.00	s DPH			06.06.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20109	ŠJ potraviny	925,78	s DPH			06.06.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	150	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			06.06.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20108	ŠJ potraviny	1 209.47	s DPH			05.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	52/2023	pracovné zošity I.st.	41,00	s DPH			05.06.2023	EXPOL Pedagogika s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	05.06.2023
	Objednávka	53/2023	pracovné zošity I.st.	179,00	s DPH			05.06.2023	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	05.06.2023
	Faktúra	149	pracovné zošity I.st.	220,40	s DPH			05.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	147	pracovné zošity HN	9,50	s DPH			02.06.2023	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	146	pracovné zošity HN	28,80	s DPH			02.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20106	ŠJ potraviny	167,96	s DPH			02.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Zmluva	12/2023	Rámcová dohoda - potraviny - školská jedáleň - mäso	17 500,00	s DPH			02.06.2023	Jaroslav Darmo, mäso-údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.06.2023
	Faktúra	20105	ŠJ potraviny	337,43	s DPH			02.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	51/2023	pracovné zošity I.st.	220,40	s DPH			02.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	02.06.2023
	Faktúra	20107	ŠJ potraviny	992,58	s DPH			02.06.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	148	hygienické potreby	183,60	s DPH			02.06.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	49/2023	pracovné zošity II.st.	1 496,00	s DPH			01.06.2023	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	01.06.2023
	Objednávka	50/2023	hygienické utierky	183,60	s DPH			01.06.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	01.06.2023
	Zmluva	8/2023	Rámcová dohoda - potraviny - školská jedáleň - rôzne	50 234,82	s DPH			01.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	01.06.2023
	Objednávka	48/2023	učebnice HN	28,80	s DPH			01.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	01.06.2023
	Zmluva	10/2023	Rámcová dohoda - potraviny - školská jedáleň - mrazená zelenina, hydina	40 724,80	s DPH			01.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	01.06.2023
	Faktúra	141	elektrická energia	1 535.29	s DPH			01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	142	elektrická energia	46,16	s DPH			01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20102	ŠJ potraviny	1 128.39	s DPH			01.06.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20103	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			01.06.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20104	ŠJ potraviny	46,73	s DPH			01.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	143	plyn	6 690.00	s DPH			01.06.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	145	plyn	3 182.00	s DPH			01.06.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Zmluva	9/2023	Rámcová dohoda - potraviny - školská jedáleň - Mlieko	39 431,21	s DPH			01.06.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	01.06.2023
	Faktúra	20100	ŠJ potraviny	321,96	s DPH			30.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20101	ŠJ potraviny	189,73	s DPH			30.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	140	doska do mlynčeka na mäso	59,05	s DPH			30.05.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	139	čistiace prostriedky	56,00	s DPH			30.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20099	ŠJ potraviny	288,93	s DPH			26.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20098	ŠJ potraviny	1 051.75	s DPH			26.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	138	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			25.05.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	137	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			25.05.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20097	ŠJ potraviny	6,48	s DPH			25.05.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	47/2023	doska na mlynček	60,60	s DPH			24.05.2023	RM Gastro JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	24.05.2023
	Faktúra	136	pracovné zošity I.st.	917,62	s DPH			24.05.2023	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20096	ŠJ potraviny	127,93	s DPH			24.05.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	135	VP potreby na činnosť	135,00	s DPH			24.05.2023	Sportega s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20095	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			24.05.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	46/2023	VP potreby na činnosť krúžku	135,00	s DPH			23.05.2023	Sportega s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.05.2023
	Objednávka	45/2023	učebnice I.st.	917,62	s DPH			23.05.2023	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.05.2023
	Faktúra	133	vrecká do vysávača	33,00	s DPH			23.05.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	134	čistiace prostriedky	276,36	s DPH			23.05.2023	Cleansberg Kft.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20094	ŠJ potraviny	1 734.32	s DPH			22.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	132	projekt " školské ovocie"	272,65	s DPH			22.05.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20093	ŠJ potraviny	197,67	s DPH			19.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20092	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			19.05.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20091	ŠJ potraviny	864,76	s DPH			19.05.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	44/2023	sáčky do vysávača	33,00	s DPH			19.05.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	19.05.2023
	Zmluva	7/2023	darovacia zmluva	485,90	s DPH			18.05.2023	Občianske združenie Detský svet pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.05.2023
	Objednávka	43/2023	výmena podlahovej krytiny PVC v MŠ	3 860,46	s DPH			18.05.2023	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.05.2023
	Objednávka	42/2023	výmena podlahovej krytiny PVC v ŠKD	6 391,36	s DPH			18.05.2023	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.05.2023
	Faktúra	131	pracovné zošity HN	31,10	s DPH			17.05.2023	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	130	kancelárske potreby	85,20	s DPH			17.05.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	129	plošinový vozík ŚJ	198,00	s DPH			15.05.2023	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20088	ŠJ potraviny	234,80	s DPH			12.05.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	41/2023	čistiace prostriedky	250,00	s DPH			12.05.2023	Cleansberg Kft.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	12.05.2023
	Faktúra	20089	ŠJ potraviny	1 575.94	s DPH			12.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20090	ŠJ potraviny	330,44	s DPH			12.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Objednávka	40/2023	HN pracovné zošity	249,70	s DPH			11.05.2023	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.05.2023
	Objednávka	39/2023	HN pracovné zošity	31,10	s DPH			11.05.2023	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.05.2023
	Faktúra	20087	ŠJ potraviny	803,68	s DPH			11.05.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20086	ŠJ potraviny	1 442.62	s DPH			10.05.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	127	učebné pomôcky	86,45	s DPH			09.05.2023	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	126	odvoz odpadu zo ŠJ	126,00	s DPH			09.05.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Objednávka	38/2023	plošinový vozík 500kg	198,00	s DPH			09.05.2023	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	128	projekt " školské ovocie"	154,20	s DPH			09.05.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20085	ŠJ potraviny	64,16	s DPH			09.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	20084	ŠJ potraviny	470,89	s DPH			05.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	125	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			05.05.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20083	ŠJ potraviny	986,48	s DPH			05.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.06.2023
	Faktúra	124	lehátka	99,83	s DPH			04.05.2023	HIPPOinvest Development a.s. eshop Bonex	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Objednávka	35/2023	učebné pomôcky MŠ	86,45	s DPH			03.05.2023	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	03.05.2023
	Objednávka	36/2023	učebné pomôcky MŠ	435,70	s DPH			03.05.2023	3lobit s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	03.05.2023
	Faktúra	123	služba " škôlka" prístup	19,00	s DPH			03.05.2023	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20082	ŠJ potraviny	114,15	s DPH			03.05.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Objednávka	37/2023	lehátka	99,83	s DPH			03.05.2023	HIPPOinvest Development a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	03.05.2023
	Faktúra	20080	ŠJ potraviny	1 315.05	s DPH			02.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20081	ŠJ potraviny	20,90	s DPH			02.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	117	elektrická energia	1 804.68	s DPH			02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	118	elektrická energia	50,89	s DPH			02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	119	plyn	2 280.00	s DPH			02.05.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	120	plyn	6 690.00	s DPH			02.05.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	121	plyn	3 182.00	s DPH			02.05.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	122	projekt " školské ovocie"	159,18	s DPH			02.05.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20077	ŠJ potraviny	75,93	s DPH			28.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20079	ŠJ potraviny	712,69	s DPH			28.04.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20078	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			28.04.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	116	odborná prehliadka TEV	221,30	s DPH			27.04.2023	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	115	odborná prehliadka herných prvkov	205,00	s DPH			27.04.2023	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20076	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			26.04.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	114	odborná publikácia	43,50	s DPH			26.04.2023	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20075	ŠJ potraviny	114,43	s DPH			25.04.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20074	ŠJ potraviny	145,78	s DPH			25.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	113	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			25.04.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20072	ŠJ potraviny	247,86	s DPH			21.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20073	ŠJ potraviny	969,42	s DPH			21.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	107	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	793,56	s DPH			21.04.2023	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	20071	ŠJ potraviny	440,24	s DPH			20.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Objednávka	34/2023	utierky ŚJ	64,00	s DPH			19.04.2023	Exact Invest s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	19.04.2023
	Objednávka	33/2023	potreby na činnosť krúžku	39,35	s DPH			19.04.2023	RadanSport s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	19.04.2023
	Faktúra	20070	ŠJ potraviny	809,53	s DPH			19.04.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	106	bezdrôtový zvonček	23,66	s DPH			19.04.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.05.2023
	Faktúra	105	SF divadelné predstavenie	1 540.00	s DPH			17.04.2023	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	104	projekt " školské ovocie"	118,21	s DPH			17.04.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20068	ŠJ potraviny	287,56	s DPH			14.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20069	ŠJ potraviny	1 323.42	s DPH			14.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	103	nerezové hrnce	366,00	s DPH			13.04.2023	GASTROMANIA CZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20067	ŠJ potraviny	60,99	s DPH			12.04.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	101	poplatok za službu VL	24,02	s DPH			12.04.2023	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Objednávka	31/2023	bezdrôtové zvončeky na dvere MŠ	23,66	s DPH			12.04.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	12.04.2023
	Objednávka	32/2023	SF vstupenky na divadelné predstavenie	1 540,00	s DPH			12.04.2023	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20066	ŠJ potraviny	8,64	s DPH			12.04.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	100	odvoz odpadu zo ŠJ	162,00	s DPH			12.04.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	102	elektrická energia	80,69	s DPH			12.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	98	kontrola komínov	164,35	s DPH			05.04.2023	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	99	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			05.04.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	97	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 092.57	s DPH			05.04.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20065	ŠJ potraviny	145,98	s DPH			05.04.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	96	elektrická energia	56,45	s DPH			04.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	95	elektrická energia	2 092.13	s DPH			04.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Objednávka	30/2023	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 200,00	s DPH			03.04.2023	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	03.04.2023
	Faktúra	94	plyn	6 690.00	s DPH			03.04.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	93	plyn	2 280.00	s DPH			03.04.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	92	plyn	3 182.00	s DPH			03.04.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	91	tonery	101,29	s DPH			03.04.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	90	očalunenie dverí	180,00	s DPH			03.04.2023	Andrej Sedlár - AMAS	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	89	služby BOZP, OOP	180,00	s DPH			03.04.2023	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20064	ŠJ potraviny	1 959.29	s DPH			03.04.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20063	ŠJ potraviny	172,16	s DPH			31.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20062	ŠJ potraviny	746,27	s DPH			31.03.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20061	ŠJ potraviny	18,42	s DPH			31.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20060	ŠJ potraviny	440,79	s DPH			31.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Objednávka	29/2023	tonery	101,29	s DPH			31.03.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	31.03.2023
	Faktúra	88	kancelárske potreby	55,82	s DPH			30.03.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20058	ŠJ potraviny	1 636.71	s DPH			30.03.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20059	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			30.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20057	ŠJ potraviny	126,94	s DPH			30.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	87	myši k PC	71,10	s DPH			29.03.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	85	PC zostavy Intel i5, Intel i3	1 489.00	s DPH			27.03.2023	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	84	multifunkčná tlačiareň Epson Eco Tank L6270WDL	513,00	s DPH			27.03.2023	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Objednávka	28/2023	vertikálne myši 3ks	71,10	s DPH			27.03.2023	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	86	projekt " školské ovocie"	116,13	s DPH			27.03.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	83	oprava plynového kotla	260,40	s DPH			27.03.2023	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	85	PC zostavy Intel i5, Intel i3	1 489.00	s DPH			27.03.2023	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.04.2023
	Faktúra	20056	ŠJ potraviny	335,08	s DPH			24.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	82	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			24.03.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	81	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			24.03.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20054	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			24.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20055	ŠJ potraviny	1 297.55	s DPH			24.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	80	zástery ŠJ	154,80	s DPH			23.03.2023	iMi Trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Objednávka	27/2023	nerezové hrnce 30l 3ks	366,00	s DPH			23.03.2023	GASTROMANIA CZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	24.03.2023
	Faktúra	20053	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			22.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20052	ŠJ potraviny	96,58	s DPH			22.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	79	VP potreby na činnosť	59,75	s DPH			21.03.2023	E-Fulfillment s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20050	ŠJ potraviny	481,96	s DPH			20.03.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Objednávka	26/2023	VP potreby na činnosť krúžku	59,75	s DPH			20.03.2023	E-Fulfillment s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.03.2023
	Faktúra	76	žiacka stolička Saxana 4 ks	264,24	s DPH			20.03.2023	ŠKOLEX, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20051	ŠJ potraviny	496,28	s DPH			20.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	75	kalibrácia váh	117,00	s DPH			20.03.2023	Slovenská legálna metrológia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	77	sedačky CORNER	4 009.20	s DPH			20.03.2023	Alex kovový a školský nábytok	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	78	projekt " školské ovocie"	275,36	s DPH			20.03.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Zmluva	5/2023	zabezpečenie školy v prírode	7 400,00	s DPH			20.03.2023	BOMBOVO CK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.03.2023
	Zmluva	6/2023	poistenie majetku - výpočtová technika	97,44	s DPH			20.03.2023	UNIQA pojišťovna a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.03.2023
	Faktúra	74	postrek na burinu	113,40	s DPH			17.03.2023	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Objednávka	21/2023	kancelárske potreby	44,50	s DPH			17.03.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	17.03.2023
	Objednávka	22/2023	nábytok na chodbu	4 010,00	s DPH			17.03.2023	Alex kovový a školský nábytok s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.03.2023
	Objednávka	23/2023	zástery ŠJ	155,00	s DPH			17.03.2023	iMi Trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.03.2023
	Objednávka	24/2023	PC zostavy a inštalácia	1 489,00	s DPH			17.03.2023	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.03.2023
	Objednávka	25/2023	tlačiareň, SSD a inštalácia	513,00	s DPH			17.03.2023	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	20.03.2023
	Faktúra	20049	ŠJ potraviny	411,52	s DPH			17.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20048	ŠJ potraviny	1 015.85	s DPH			17.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	73	zabezpečenie LKV	5 250.00	s DPH			16.03.2023	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Objednávka	20/2023	postrek na burinu 5L	107,41	s DPH			16.03.2023	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	16.03.2023
	Faktúra	71	samolepky na schody	502,00	s DPH			16.03.2023	HANKO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	72	sedacie vaky ECOPUF YOKO	280,95	s DPH			16.03.2023	RAJ HOLDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Objednávka	19/2023	sedacie vaky	280,95	s DPH			15.03.2023	RAJ HOLDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.03.2023
	Faktúra	70	počítač DELL Latitude 5480	393,12	s DPH			14.03.2023	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	69	kontrola váhy	92,00	s DPH			14.03.2023	TFA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	68	sada školských potrieb	149,40	s DPH			14.03.2023	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20047	ŠJ potraviny	207,66	s DPH			14.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	67	projekt " školské ovocie"	119,69	s DPH			13.03.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20046	ŠJ potraviny	1 743.70	s DPH			13.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	66	VP potreby na činnosť	35,54	s DPH			10.03.2023	RABLOX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20044	ŠJ potraviny	194,71	s DPH			10.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20045	ŠJ potraviny	850,66	s DPH			10.03.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	65	elektrická energia	209,65	s DPH			09.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	64	odvoz odpadu zo ŠJ	144,00	s DPH			09.03.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20043	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			09.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	56	telekomunikačné služby	122,60	s DPH			08.03.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20042	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			08.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	57	materiál	200,85	s DPH			08.03.2023	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	58	hygienické potreby	306,00	s DPH			08.03.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	59	kalibrácia teplomerov	311,50	s DPH			08.03.2023	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	60	hygienické potreby	539,52	s DPH			08.03.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	61	plyn	2 280.00	s DPH			08.03.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	63	plyn	3 182.00	s DPH			08.03.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	62	plyn	6 690.00	s DPH			08.03.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	55	VP lopty	130,50	s DPH			08.03.2023	MUZIKER a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20041	ŠJ potraviny	1 477.64	s DPH			07.03.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Zmluva	4/2023	Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku	247,00	s DPH			06.03.2023	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	16.03.2023
	Objednávka	18/2023	organizácia LKV ubytovanie a strava	5 250,00	s DPH			06.03.2023	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.03.2023
	Objednávka	17/2023	VP potreby na činnosť krúžku	130,50	s DPH			06.03.2023	MUZIKER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.03.2023
	Objednávka	16/2023	VP potreby na činnosť krúžku	35,54	s DPH			06.03.2023	ROBLOX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.03.2023
	Faktúra	54	nitrilové rukavice	124,75	s DPH			06.03.2023	MPV Group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20040	ŠJ potraviny	61,52	s DPH			03.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20039	ŠJ potraviny	255,95	s DPH			03.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20038	ŠJ potraviny	1 013.88	s DPH			03.03.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	50	elektrická energia	2 435.23	s DPH			01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	53	VP potreby na činnosť	22,00	s DPH			01.03.2023	Andrea Blažejová Tvorivý ráj	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	52	hasiaci prístroj	58,80	s DPH			01.03.2023	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	51	elektrická energia	63,00	s DPH			01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Objednávka	14/2023	hygienické potreby	250,00	s DPH			28.02.2023	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Objednávka	15/2023	hygienické potreby	539,52	s DPH			28.02.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Objednávka	13/2023	kancelárske potreby	22,70	s DPH			27.02.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.02.2023
	Faktúra	49	smetné nádoby	77,70	s DPH			27.02.2023	FEREX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	48	vertikálna myš	22,70	s DPH			27.02.2023	Alza.cz.a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20037	ŠJ potraviny	224,44	s DPH			24.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.03.2023
	Faktúra	20035	ŠJ potraviny	393,28	s DPH			24.02.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Objednávka	11/2023	stoličky pre žiakov	264,24	s DPH			24.02.2023	ŠKOLEX spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.02.2023
	Objednávka	12/2023	oprava vstupu do II.stupňa ZŠ	7 608,00	s DPH			24.02.2023	Polakovič & Syn s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.02.2023
	Zmluva	3/2023	darovacia zmluva	660,00	s DPH			24.02.2023	Rodičovské združenie pri ZŠ V.Beniakia s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	01.03.2023
	Faktúra	46	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			24.02.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	45	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			24.02.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20036	ŠJ potraviny	152,31	s DPH			24.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	47	plavecký výcvik	1 100.00	s DPH			24.02.2023	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Objednávka	9/2023	VP potreby na činnosť krúžku	22,00	s DPH			23.02.2023	Andrea Blažejová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.02.2023
	Objednávka	10/2023	smetné nádoby 120L	77,70	s DPH			23.02.2023	FEREX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.02.2023
	Objednávka	8/2023	nitrilové rukavice	124,75	s DPH			23.02.2023	MPV Group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.02.2023
	Objednávka	7/2023	školské pomôcky pre žiakov	149,40	s DPH			22.02.2023	Eva Važanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.02.2023
	Faktúra	20033	ŠJ potraviny	109,54	s DPH			22.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20034	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			22.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	44	projekt " školské ovocie"	120,29	s DPH			20.02.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	43	kancelárske potreby	58,75	s DPH			20.02.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20032	ŠJ potraviny	1 601.93	s DPH			20.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20031	ŠJ potraviny	753,22	s DPH			17.02.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20030	ŠJ potraviny	327,89	s DPH			17.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Objednávka	6/2023	plavecký výcvik pre predškolákov MŠ	1 200.00	s DPH			16.02.2023	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	16.02.2023
	Zmluva	2/2023	zabezpečenie plaveckého kurzu	1 100,00	s DPH			15.02.2023	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.02.2023
	Faktúra	20029	ŠJ potraviny	95,78	s DPH			14.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20028	ŠJ potraviny	791,17	s DPH			13.02.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	42	projekt " školské ovocie"	112,27	s DPH			13.02.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Objednávka	5/2023	kancelárske potreby	72,00	s DPH			13.02.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.02.2023
	Faktúra	20025	ŠJ potraviny	1 286.98	s DPH			10.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20027	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			10.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20026	ŠJ potraviny	396,36	s DPH			10.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	41	elektrická energia	438,27	s DPH			09.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	40	tlačivá	24,28	s DPH			08.02.2023	Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Zmluva	1/2023	Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho výcviku	239,19	s DPH			08.02.2023	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	09.02.2023
	Objednávka	4/2023	hygienické potreby	287,04	s DPH			06.02.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2023
	Faktúra	35	polievkové misy	116,78	s DPH			06.02.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	36	odvoz odpadu zo ŠJ	108,00	s DPH			06.02.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	37	projekt " školské ovocie"	115,53	s DPH			06.02.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	38	hygienické potreby	287,04	s DPH			06.02.2023	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	39	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			06.02.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	20024	ŠJ potraviny	237,12	s DPH			06.02.2023	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.02.2023
	Faktúra	20021	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			03.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Objednávka	3/2023	nálepky na schody	502,00	s DPH			03.02.2023	HANKO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2023
	Faktúra	20022	ŠJ potraviny	378,44	s DPH			03.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	33	plyn	3 182.00	s DPH			03.02.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	34	ocot, soľ	63,15	s DPH			03.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	32	plyn	6 690.00	s DPH			03.02.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	30	elektrická energia	2 223.42	s DPH			03.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	20023	ŠJ potraviny	999,47	s DPH			03.02.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	28	konfigurácia PC	30,00	s DPH			03.02.2023	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	29	elektrická energia	58,55	s DPH			03.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	31	plyn	2 280.00	s DPH			03.02.2023	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Objednávka	2/2023	školenie "Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP"	440,00	s DPH			02.02.2023	EDUXA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20019	ŠJ potraviny	129,46	s DPH			02.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Objednávka	1/2023	tlačivá	24,00	s DPH			02.02.2023	Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	27	drez jednodielny nerezový fyzikálna učebňa	345,60	s DPH			02.02.2023	GASTROLUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	20020	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			02.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	20018	ŠJ potraviny	438,74	s DPH			01.02.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	20017	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			01.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	20016	ŠJ potraviny	1 501.17	s DPH			01.02.2023	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.02.2023
	Faktúra	26	projekt " školské ovocie"	158,37	s DPH			30.01.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20015	ŠJ potraviny	920,58	s DPH			27.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20014	ŠJ potraviny	251,75	s DPH			27.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	25	oprava plynového kotla	59,25	s DPH			26.01.2023	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	24	vodovodná batéria	32,00	s DPH			25.01.2023	Česká koupelna v.o.s. - retrokoupelne.cz	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20	tonery	246,96	s DPH			24.01.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20012	ŠJ potraviny	213,98	s DPH			24.01.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20013	ŠJ potraviny	289,44	s DPH			24.01.2023	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	21	policová skriňa do fyzikálnej učebne	234,00	s DPH			24.01.2023	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	22	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			24.01.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	23	telekomunikačné služby	53,30	s DPH			24.01.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	18	projekt " školské ovocie"	274,69	s DPH			23.01.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20010	ŠJ potraviny	1 167.68	s DPH			23.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20011	ŠJ potraviny	212,40	s DPH			23.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	19	LED trubice a svetlá	192,50	s DPH			23.01.2023	Reletronic s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20008	ŠJ potraviny	700,01	s DPH			20.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	16	časopis	3,00	s DPH			20.01.2023	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	17	tonery	135,05	s DPH			20.01.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20009	ŠJ potraviny	936,00	s DPH			20.01.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	135/2022	LED trubice a svietidlá	192,50	s DPH			20.01.2023	Reletronic s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.01.2023
	Objednávka	133/2022	nerezový drez	357,60	s DPH			20.01.2023	GASTROLUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.01.2023
	Objednávka	134/2022	vodovodná batéria	32,00	s DPH			20.01.2023	Česká koupelna v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.01.2023
	Faktúra	15	licencia mzdový program	377,76	s DPH			18.01.2023	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	13	kancelárske potreby	195,82	s DPH			16.01.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	14	projekt " školské ovocie"	119,99	s DPH			16.01.2023	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20005	ŠJ potraviny	335,70	s DPH			13.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20006	ŠJ potraviny	6,48	s DPH			13.01.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	12	oprava kotla	94,12	s DPH			13.01.2023	Juraj Chrenko ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	132/2022	tonery kompatibilné	382,01	s DPH			13.01.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.01.2023
	Faktúra	20007	ŠJ potraviny	1 735.56	s DPH			13.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	10	vzdelávacie služby 2023	130,00	s DPH			12.01.2023	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20004	ŠJ potraviny	33,37	s DPH			12.01.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	11	služba BOZP	180,00	s DPH			12.01.2023	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	9	SF občerstvenie	1 433.00	s DPH			11.01.2023	AZUL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20003	ŠJ potraviny	460,87	s DPH			11.01.2023	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	7	odvoz odpadu zo ŠJ	108,00	s DPH			10.01.2023	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	8	telekomunikačné služby	119,84	s DPH			10.01.2023	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	131/2022	kancelárske potreby	194,24	s DPH			10.01.2023	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.01.2023
	Faktúra	20002	ŠJ potraviny	174,84	s DPH			05.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20001	ŠJ potraviny	974,76	s DPH			05.01.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	3	elektrická energia	89,15	s DPH			04.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	4	poplatok za službu VL	23,89	s DPH			04.01.2023	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	5	licencia program ŠJ	661,00	s DPH			04.01.2023	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	6	tlačivá	32,00	s DPH			04.01.2023	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	1	elektrická energia	3 394.10	s DPH			03.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	2	elektrická energia	65,30	s DPH			03.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	404	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			28.12.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	405	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			28.12.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	403	zabezpečenie lyžiarskeho zájazdu	5 100.00	s DPH			27.12.2022	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20234	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			22.12.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20233	ŠJ potraviny	18,77	s DPH			22.12.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20235	ŠJ potraviny	883,15	s DPH			22.12.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20232	ŠJ potraviny	835,49	s DPH			22.12.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	402	vodárske práce - výmena ventila, oprava batérie	185,00	s DPH			21.12.2022	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Zmluva	23/2022	Kolektívna zmluva 2023		s DPH			21.12.2022	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.12.2022
	Faktúra	20231	ŠJ potraviny	82,91	s DPH			21.12.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20229	ŠJ potraviny	478,69	s DPH			19.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20230	ŠJ potraviny	43,55	s DPH			19.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20227	ŠJ potraviny	212,87	s DPH			16.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	398	prepchávanie odpadového potrubia	110,00	s DPH			16.12.2022	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20228	ŠJ potraviny	133,03	s DPH			16.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	400	filament do 3 d tlačiarne	39,46	s DPH			16.12.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	401	SL 40 ks x 4,80	208,74	s DPH			16.12.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	399	lopty	113,20	s DPH			16.12.2022	SportFotbal s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	396	revízia plynových zariadení	813,60	s DPH			15.12.2022	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	397	pracovné zošity I.st.	132,00	s DPH			15.12.2022	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	395	káble k technike	111,30	s DPH			14.12.2022	AUDIO PARTNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Zmluva	19/2022	dodávka elektrickej energie		s DPH			14.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2022
	Zmluva	20/2022	dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie		s DPH			14.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2022
	Objednávka	130/2022	káble na prepojenie techniky	111,30	s DPH			13.12.2022	AUDIO PARTNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.01.2023
	Faktúra	20225	ŠJ potraviny	567,66	s DPH			13.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20224	ŠJ potraviny	75,52	s DPH			13.12.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20226	ŠJ potraviny	15,10	s DPH			13.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	128/2022	PZ matematika	132,00	s DPH			12.12.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2022
	Faktúra	387	plyn	973,00	s DPH			12.12.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	383	SF dar	464,00	s DPH			12.12.2022	Andrej Ďuriš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	384	hygienické potreby	229,44	s DPH			12.12.2022	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	385	učebné pomôcky	26,00	s DPH			12.12.2022	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	394	lampy	64,80	s DPH			12.12.2022	PROLI spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	386	vývoz odpadu zo ŠJ	144,00	s DPH			12.12.2022	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	388	plyn	1 263.00	s DPH			12.12.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	389	plyn	2 896.00	s DPH			12.12.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	390	telekomunikačné služby	119,44	s DPH			12.12.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	391	elektrická energia	27,68	s DPH			12.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	392	elektrická energia	568,67	s DPH			12.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	393	elektrická energia	519,23	s DPH			12.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	129/2022	lyžiarsky kurz - ubytovanie a strava	5 100,00	s DPH			12.12.2022	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2022
	Faktúra	20221	ŠJ potraviny	169,55	s DPH			09.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20222	ŠJ potraviny	50,55	s DPH			09.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20223	ŠJ potraviny	713,99	s DPH			09.12.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Zmluva	21/2022	zabezpečenie lyžiarskeho výcviku	5 100,00	s DPH			07.12.2022	CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2022
	Zmluva	18/2022	spoločné verejné obstarávanie		s DPH			07.12.2022	Obec Plavecký Štvrtok	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2022
	Faktúra	20219	ŠJ potraviny	122,73	s DPH			05.12.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20220	ŠJ potraviny	6,48	s DPH			05.12.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20218	ŠJ potraviny	237,83	s DPH			02.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20217	ŠJ potraviny	1 539.63	s DPH			02.12.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	382	učebné pomôcky	74,40	s DPH			01.12.2022	MASTER SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20215	ŠJ potraviny	498,73	s DPH			30.11.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20216	ŠJ potraviny	1 065.60	s DPH			30.11.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	381	projekt "školské ovocie"	159,58	s DPH			30.11.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	379	kancelárske potreby	9,70	s DPH			29.11.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	380	ročný prístup "Verejná správa"	204,00	s DPH			29.11.2022	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	377	chladnička	139,00	s DPH			28.11.2022	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	376	mikrovlnná rúra	76,10	s DPH			28.11.2022	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	378	projekt "školské ovocie"	119,39	s DPH			28.11.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20212	ŠJ potraviny	256,18	s DPH			25.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20213	ŠJ potraviny	228,73	s DPH			25.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	375	telekomunikačné služby	53,00	s DPH			25.11.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20214	ŠJ potraviny	4,32	s DPH			25.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	374	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			25.11.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20211	ŠJ potraviny	990,08	s DPH			25.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	371	hygienické potreby	178,80	s DPH			23.11.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	373	kancelársky papier	200,00	s DPH			23.11.2022	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	372	VP potreby na činnosť	58,10	s DPH			23.11.2022	MASTER SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	127/2022	chladnička, mikrovlnka MŠ	215,10	s DPH			23.11.2022	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2022
	Objednávka	126/2022	Verejná správa - ročný prístup	204,00	s DPH			23.11.2022	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2022
	Faktúra	20209	ŠJ potraviny	45,68	s DPH			22.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	370	pracovné kalendáre	20,80	s DPH			22.11.2022	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20210	ŠJ potraviny	2,16	s DPH			22.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	369	projekt "školské ovocie"	109,00	s DPH			21.11.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	124/2022	hygienické utierky	178,80	s DPH			21.11.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2022
	Objednávka	125/2022	kancelársky papier	200,00	s DPH			21.11.2022	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2022
	Faktúra	364	diagnostika poruchy na odbernom mieste	50,00	s DPH			18.11.2022	Západoslovenská distribučná a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	122/2022	VP potreby na činnosť krúžku	60,00	s DPH			18.11.2022	MASTER SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2022
	Objednávka	123/2022	VP potreby na činnosť krúžku	113,20	s DPH			18.11.2022	Sportfotbal s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2022
	Faktúra	368	potravinová fólia	143,60	s DPH			18.11.2022	FIREWORK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	367	učebné pomôcky	604,40	s DPH			18.11.2022	Baribal s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	366	potreby na činnosť	299,16	s DPH			18.11.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	365	materiál	337,41	s DPH			18.11.2022	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20208	ŠJ potraviny	153,24	s DPH			18.11.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20207	ŠJ potraviny	177,32	s DPH			18.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20206	ŠJ potraviny	900,04	s DPH			18.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20205	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			16.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	360	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 011.73	s DPH			16.11.2022	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	362	tonery	291,50	s DPH			16.11.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	361	OPP pracovné oblečenie	62,87	s DPH			16.11.2022	Kubale media s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	363	vybavenie kuchyne	1 028.74	s DPH			16.11.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20204	ŠJ potraviny	156,87	s DPH			15.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	119/2022	čítačka občianskych preukazov	13,89	s DPH			15.11.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2022
	Objednávka	121/2022	pracovné kalendáre	20,80	s DPH			15.11.2022	Slavomír Binčík JUNIOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2022
	Objednávka	120/2022	plošinová váha, potreby do kuchyne ŠJ	1 050,00	s DPH			15.11.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.11.2022
	Zmluva	17/2022	dodávka plynu		s DPH			15.11.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.11.2022
	Faktúra	359	čítačka OP	13,90	s DPH			15.11.2022	Alza.cz.a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	358	tonery	64,85	s DPH			14.11.2022	Tonerynáplne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	357	projekt "školské ovocie"	119,39	s DPH			14.11.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	356	LED trubice	276,00	s DPH			11.11.2022	HS-ELECTRIC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20203	ŠJ potraviny	1 022.48	s DPH			11.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20202	ŠJ potraviny	660,68	s DPH			11.11.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20201	ŠJ potraviny	219,26	s DPH			11.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	118/2022	potravinová fólia	143,60	s DPH			11.11.2022	FIREWORK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.11.2022
	Objednávka	117/2022	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 000.00	s DPH			11.11.2022	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.11.2022
	Objednávka	116/2022	potreby na činnosť	275,80	s DPH			11.11.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.11.2022
	Objednávka	115/2022	tonery kompatibilné	291,50	s DPH			11.11.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.11.2022
	Objednávka	114/2022	tonery kompatibilné	64,84	s DPH			10.11.2022	Tonerynáplne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.11.2022
	Faktúra	20200	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			09.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	354	elektrická energia	364,47	s DPH			09.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	355	program WinIbeu	118,80	s DPH			09.11.2022	IVES Košice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	350	projekt "školské ovocie"	118,21	s DPH			07.11.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	351	SF darčekové karty - Vianoce	1 740.00	s DPH			07.11.2022	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	353	vývoz odpadu zo ŠJ	144,00	s DPH			07.11.2022	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	352	telekomunikačné služby	121,80	s DPH			07.11.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20199	ŠJ potraviny	268,90	s DPH			04.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Faktúra	20198	ŠJ potraviny	625,25	s DPH			04.11.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.02.2023
	Objednávka	113/2022	SF darčekové karty	1 740,00	s DPH			04.11.2022	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.11.2022
	Faktúra	20197	ŠJ potraviny	52,69	s DPH			03.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Zmluva	22/2022	zmluva o spolupráci		s DPH			03.11.2022	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2022
	Faktúra	348	elektrická energia	27,68	s DPH			03.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	349	šitie pracovných nohavíc	200,00	s DPH			03.11.2022	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	347	elektrická energia	568,67	s DPH			03.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Zmluva	15/2022	potraviny ŠJ		s DPH			02.11.2022	Štefan Remeň - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2022
	Faktúra	20196	ŠJ potraviny	250,12	s DPH			02.11.2022	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	346	plyn	1 263.00	s DPH			02.11.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	345	plyn	973,00	s DPH			02.11.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	344	plyn	2 896.00	s DPH			02.11.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20195	ŠJ potraviny	1 184.40	s DPH			28.10.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Objednávka	112/2022	učebné pomôcky MŠ	604,40	s DPH			27.10.2022	Baribal s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.10.2022
	Faktúra	20194	ŠJ potraviny	423,12	s DPH			27.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	342	spotredkovanie VO plyn	1 425.00	s DPH			27.10.2022	Michal Slovák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	343	kancelárske potreby	162,55	s DPH			27.10.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20193	ŠJ potraviny	405,86	s DPH			26.10.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	341	učebná pomôcka matematika	54,80	s DPH			26.10.2022	LIDL Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	340	telekomunikačné služby	62,00	s DPH			26.10.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	339	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			26.10.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	338	LED trubice	896,64	s DPH			26.10.2022	HS-ELECTRIC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20192	ŠJ potraviny	90,90	s DPH			25.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	337	pracovná obuv	58,45	s DPH			24.10.2022	ĽUBICA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	336	projekt "školské ovocie"	115,24	s DPH			24.10.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20189	ŠJ potraviny	567,29	s DPH			21.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20191	ŠJ potraviny	477,37	s DPH			21.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20188	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			21.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	333	SL 100 ks x 4,80	480,00	s DPH			21.10.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	334	učebnice	8,65	s DPH			21.10.2022	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	335	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			21.10.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20190	ŠJ potraviny	581,39	s DPH			21.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	332	tonery	36,02	s DPH			20.10.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20187	ŠJ potraviny	581,67	s DPH			20.10.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Objednávka	111/2022	kancelárske potreby	141,33	s DPH			20.10.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.10.2022
	Objednávka	108/2022	OPP oblečenie	62,87	s DPH			19.10.2022	Kubale media s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.10.2022
	Objednávka	107/2022	OPP pracovná obuv	58,45	s DPH			19.10.2022	ĽUBICA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.10.2022
	Objednávka	109/2022	LED trubice do MŠ	885,00	s DPH			19.10.2022	HS-ELECTRIC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.10.2022
	Objednávka	110/2022	tonery kompatibilné	36,02	s DPH			19.10.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.10.2022
	Faktúra	20186	ŠJ potraviny	68,51	s DPH			18.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Zmluva	14/2022	potraviny ŠJ		s DPH			17.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.10.2022
	Faktúra	20184	ŠJ potraviny	249,86	s DPH			14.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Objednávka	106/2022	hygienické potreby	169,68	s DPH			14.10.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.10.2022
	Faktúra	20185	ŠJ potraviny	1 111.94	s DPH			14.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20183	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			13.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20182	ŠJ potraviny	76,60	s DPH			12.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20181	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			12.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20180	ŠJ potraviny	200,11	s DPH			07.10.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20178	ŠJ potraviny	1 032.35	s DPH			07.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Faktúra	20179	ŠJ potraviny	235,23	s DPH			07.10.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.11.2022
	Objednávka	105/2022	skartátor	115,00	s DPH			05.10.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.10.2022
	Objednávka	102/2022	pracovné odevy	92,05	s DPH			03.10.2022	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2022
	Objednávka	103/2022	pracovné oblečenie ŠJ	208,75	s DPH			03.10.2022	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2022
	Objednávka	101/2022	pracovná obuv	117,71	s DPH			03.10.2022	ĽUBICA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2022
	Objednávka	104/2022	sada školských potrieb	199,20	s DPH			03.10.2022	Eva Važanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20174	ŠJ potraviny	201,28	s DPH			30.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20177	ŠJ potraviny	72,54	s DPH			30.09.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20173	ŠJ potraviny	996,55	s DPH			30.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20176	ŠJ potraviny	542,67	s DPH			30.09.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20175	ŠJ potraviny	23,56	s DPH			30.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Objednávka	100/2022	hygienické potreby	238,80	s DPH			29.09.2022	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.09.2022
	Faktúra	20171	ŠJ potraviny	3,78	s DPH			29.09.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20172	ŠJ potraviny	1 101.76	s DPH			29.09.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20170	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			28.09.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Objednávka	99/2022	polykarbonátový prístrešok nad okno	89,00	s DPH			28.09.2022	Kľučka s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2022
	Faktúra	298	servis kotlov	710,00	s DPH			26.09.2022	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Zmluva	13/2022	dodatok k zmluve	5,00	s DPH			26.09.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.09.2022
	Faktúra	299	telekomunikačné služby	78,00	s DPH			26.09.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20168	ŠJ potraviny	335,52	s DPH			23.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20169	ŠJ potraviny	781,37	s DPH			23.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2022
	Faktúra	20167	ŠJ potraviny	65,05	s DPH			22.09.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	296	tlačiarenské služby - poštové poukazy	48,47	s DPH			22.09.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20166	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			21.09.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	293	pracovná obuv	216,63	s DPH			20.09.2022	Barea s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	295	časopisy MŠ	12,55	s DPH			20.09.2022	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20165	ŠJ potraviny	767,05	s DPH			16.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20164	ŠJ potraviny	199,83	s DPH			16.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20163	ŠJ potraviny	286,95	s DPH			16.09.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Objednávka	98/2022	údržba a prehliadka plynových kotlov	710,00	s DPH			16.09.2022	Dušan VIater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.09.2022
	Faktúra	289	kancelárske potreby	48,42	s DPH			14.09.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Objednávka	97/2022	časopisy HN + MŠ	159,40	s DPH			14.09.2022	ARES s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.09.2022
	Faktúra	20162	ŠJ potraviny	89,03	s DPH			13.09.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20161	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			12.09.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	287	herné prvky	9 973.92	s DPH			12.09.2022	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Objednávka	96/2022	hygienické potreby	131,28	s DPH			12.09.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.09.2022
	Faktúra	288	SL 98 ks x 0,30	44,94	s DPH			12.09.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20160	ŠJ potraviny	227,81	s DPH			09.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20159	ŠJ potraviny	986,05	s DPH			09.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20158	ŠJ potraviny	413,45	s DPH			09.09.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Objednávka	95/2022	kancelárske potreby	80,00	s DPH			09.09.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.09.2022
	Faktúra	286	učebnice HN	70,70	s DPH			08.09.2022	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	285	stočné	654,84	s DPH			07.09.2022	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	284	čistenie septikov	60,00	s DPH			07.09.2022	Peter Jamrich	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Zmluva	12/2022	Zmluva o spolupráci s cieľom poskytovania poradenstva v oblasti energetiky		s DPH			07.09.2022	Citrón s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.09.2022
	Objednávka	94/2022	pracovná obuv MŠ	240,70	s DPH			06.09.2022	BAREA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	283	telekomunikačné služby	119,17	s DPH			06.09.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	274	uteráky MŠ	76,77	s DPH			05.09.2022	Kubale media s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	276	elektrická energia	568,67	s DPH			05.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	275	elektrická energia	27,68	s DPH			05.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	273	hygienické potreby	44,64	s DPH			05.09.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	282	rohože	56,40	s DPH			05.09.2022	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	272	odborná publikácia	51,35	s DPH			05.09.2022	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	281	učebnice	138,60	s DPH			05.09.2022	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	280	plyn	1 263.00	s DPH			05.09.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	279	plyn	973,00	s DPH			05.09.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	278	plyn	2 896.00	s DPH			05.09.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	277	služby - diagnostika siete	105,60	s DPH			05.09.2022	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	20157	ŠJ potraviny	46,19	s DPH			05.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20155	ŠJ potraviny	261,64	s DPH			02.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20156	ŠJ potraviny	1 317.96	s DPH			02.09.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Objednávka	93/2022	polyesterové rohože	56,40	s DPH			31.08.2022	B2B Partner s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	31.08.2022
	Objednávka	92/2022	uteráky MŠ	76,77	s DPH			26.08.2022	Kubale media s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2022
	Objednávka	91/2022	kuch. utierky, mydlo	44,64	s DPH			26.08.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2022
	Objednávka	90/2022	VP potreby na činnosť krúžku	132,85	s DPH			26.08.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2022
	Faktúra	271	učebné pomôcky predškoláci	946,25	s DPH			26.08.2022	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	270	maliarske práce - 3 triedy a pridružené priestory	5 076.60	s DPH			22.08.2022	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	269	vodné	729,00	s DPH			22.08.2022	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	268	vodné	47,66	s DPH			22.08.2022	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	266	učebné pomôcky predškoláci	140,78	s DPH			22.08.2022	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	267	vodné	75,71	s DPH			22.08.2022	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	265	služba - EPI právny systém	449,44	s DPH			19.08.2022	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Objednávka	89/2022	maľovanie 3 tried v MŠ	5 076,60	s DPH			18.08.2022	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2022
	Objednávka	88/2022	učebnice I.st.	138,60	s DPH			18.08.2022	Martinus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.08.2022
	Faktúra	263	SL 380 ks x 4,50	1 758.18	s DPH			17.08.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	264	SL 100 ks x 4,80	498,66	s DPH			17.08.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Objednávka	86/2022	stravné lístky	1 758,18	s DPH			16.08.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.08.2022
	Faktúra	261	oprava hydroizolácie strechy	9 895.90	s DPH			16.08.2022	STRECH-FOL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	262	stočné	807,84	s DPH			16.08.2022	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Objednávka	87/2022	stravné lístky	498,66	s DPH			16.08.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.08.2022
	Objednávka	85/2022	edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO	5 273,95	s DPH			12.08.2022	Richard Šrobár - Littera	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.08.2022
	Faktúra	258	vývoz odpadu zo ŠJ	72,00	s DPH			11.08.2022	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	257	kancelárske potreby	155,95	s DPH			11.08.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	256	elektrická energia	126,12	s DPH			11.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	259	materiál	97,40	s DPH			11.08.2022	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	260	hygienické potreby	256,80	s DPH			11.08.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	255	telekomunikačné služby	119,66	s DPH			05.08.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Objednávka	84/2022	hygienické potreby	256,80	s DPH			05.08.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.08.2022
	Faktúra	254	výkopové práce - oprava vodovodu	375,00	s DPH			04.08.2022	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	253	služba " Bezkriedy"	36,00	s DPH			04.08.2022	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	249	elektrická energia	27,68	s DPH			02.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	251	učebnice I.st.	1 510.52	s DPH			02.08.2022	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	246	plyn	2 896.00	s DPH			02.08.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	245	plyn	973,00	s DPH			02.08.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	252	tlačivá	141,74	s DPH			02.08.2022	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2022
	Faktúra	244	plyn	1 263.00	s DPH			02.08.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	248	elektrická energia	568,67	s DPH			02.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	247	tonery	434,80	s DPH			02.08.2022	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	250	tonery	59,56	s DPH			02.08.2022	Tonerynáplne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2022
	Faktúra	20154	ŠJ potraviny	26,95	s DPH			29.07.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20153	ŠJ potraviny	267,36	s DPH			29.07.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Objednávka	83/2022	tonery kompatibilné	59,56	s DPH			29.07.2022	Tonerynáplne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Objednávka	82/2022	tonery kompatibilné	435,00	s DPH			29.07.2022	Gigaprint s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	243	žehliaci systém Philips	195,10	s DPH			27.07.2022	ELEKTROSPED a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Objednávka	81/2022	parná generátor	196,00	s DPH			26.07.2022	ELEKTROSPED a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	241	telekomunikačné služby	78,00	s DPH			26.07.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20152	ŠJ potraviny	41,14	s DPH			26.07.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	242	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			26.07.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Zmluva	16/2022	Oznámenie o vyhlásení spoločného VO		s DPH			25.07.2022	Obec Ivanka pri Dunaji	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.07.2022
	Zmluva	11/2022	spoločné verejné obstarávanie		s DPH			25.07.2022	Obec Ivanka pri Dunaji	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.07.2022
	Faktúra	240	vývoz odpadu zo ŠJ	162,00	s DPH			25.07.2022	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	239	hydroizolácia strechy MŠ I.časť	9 895.90	s DPH			25.07.2022	STRECH-FOL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	238	odborná publikácia	51,33	s DPH			25.07.2022	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20151	ŠJ potraviny	31,64	s DPH			25.07.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20150	ŠJ potraviny	127,85	s DPH			22.07.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	234	poplatok za službu	21,72	s DPH			19.07.2022	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	236	elektrická energia	483,29	s DPH			19.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	237	telekomunikačné služby	120,14	s DPH			19.07.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	235	služby BOZP	180,00	s DPH			19.07.2022	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20148	ŠJ potraviny	255,12	s DPH			14.07.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20149	ŠJ potraviny	60,53	s DPH			14.07.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20147	ŠJ potraviny	20,91	s DPH			13.07.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20146	ŠJ potraviny	92,55	s DPH			08.07.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	228	plyn	973,00	s DPH			01.07.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	233	vodné	594,58	s DPH			01.07.2022	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	232	vodné	438,07	s DPH			01.07.2022	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	231	elektrická energia	568,67	s DPH			01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	230	elektrická energia	27,68	s DPH			01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	229	VP potreby na činnosť	40,00	s DPH			01.07.2022	Slovenský strelecký zväz	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	226	plyn	2 896.00	s DPH			01.07.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	227	plyn	1 263.00	s DPH			01.07.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	225	tonery	63,61	s DPH			01.07.2022	COMPS spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20144	ŠJ potraviny	217,25	s DPH			01.07.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20145	ŠJ potraviny	515,82	s DPH			01.07.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.08.2022
	Faktúra	20141	ŠJ potraviny	1 573.14	s DPH			30.06.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	223	materiál na vodovod	1 540.90	s DPH			30.06.2022	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	224	výmena vodovodného potrubia	1 900.00	s DPH			30.06.2022	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	222	revízia plynového kotla	100,00	s DPH			30.06.2022	Juraj Chrenko ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	20143	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			30.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	20142	ŠJ potraviny	109,25	s DPH			30.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	20140	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			30.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Objednávka	80/2022	pracovné zošity predškoláci	140,78	s DPH			30.06.2022	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Objednávka	79/2022	učebné pomôcky MŠ	1 024,85	s DPH			30.06.2022	NOMILAMD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	20138	ŠJ potraviny	180,36	s DPH			29.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	20139	ŠJ potraviny	602,88	s DPH			29.06.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.07.2022
	Faktúra	221	VP- potreby na činnosť	66,00	s DPH			28.06.2022	SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVäZ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Objednávka	78/2022	tonery kompatibilné	63,61	s DPH			28.06.2022	COMPS spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.06.2022
	Faktúra	219	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			27.06.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	216	materiál	182,33	s DPH			27.06.2022	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Zmluva	10/2022	vzájomná spolupráca		s DPH			27.06.2022	Metodicko-pedagogické centrum	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.07.2022
	Faktúra	217	VP- lopty	104,00	s DPH			27.06.2022	SPORT PRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	218	VP potreby na činnosť	243,18	s DPH			27.06.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	220	telekomunikačné služby	78,00	s DPH			27.06.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	20137	ŠJ potraviny	42,98	s DPH			24.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	20136	ŠJ potraviny	887,50	s DPH			24.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Objednávka	77/2022	žiarovky	48,60	s DPH			22.06.2022	TOPLIGHT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	215	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 470.74	s DPH			22.06.2022	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	20135	ŠJ potraviny	77,16	s DPH			22.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	20133	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			21.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20134	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			21.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	213	projekt "školské ovocie"	104,19	s DPH			20.06.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	214	tonery	100,80	s DPH			20.06.2022	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.07.2022
	Faktúra	20131	ŠJ potraviny	207,68	s DPH			17.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Objednávka	75/2022	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 470,74	s DPH			17.06.2022	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.06.2022
	Objednávka	76/2022	tonery	100,80	s DPH			17.06.2022	Gigaprint s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.06.2022
	Faktúra	20132	ŠJ potraviny	323,32	s DPH			17.06.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20130	ŠJ potraviny	725,35	s DPH			17.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Objednávka	74/2022	kancelárske potreby	217,52	s DPH			16.06.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.06.2022
	Faktúra	212	prepchávanie odpadového potrubia	110,00	s DPH			15.06.2022	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	211	školenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení	134,40	s DPH			15.06.2022	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20129	ŠJ potraviny	77,50	s DPH			14.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	210	učebnice II.st.	148,50	s DPH			14.06.2022	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	209	oprava kovania dverí	72,96	s DPH			14.06.2022	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	204	ASC agenda komplet - prístup	549,00	s DPH			13.06.2022	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	208	VP potreby na činnosť krúžku	50,30	s DPH			13.06.2022	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	207	čistiace prostriedky	21,72	s DPH			13.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	206	projekt "školské ovocie"	105,60	s DPH			13.06.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	205	HN pracovné zošity	12,80	s DPH			13.06.2022	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	203	revízia detektorov úniku plynu	115,20	s DPH			10.06.2022	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Objednávka	70/2022	oprava vodovodu a hydrantu	1 900.00	s DPH			10.06.2022	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.06.2022
	Objednávka	69/2022	výkopové práce - oprava vodovodu	450,00	s DPH			10.06.2022	Peter Bezák Industrie Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.06.2022
	Faktúra	20128	ŠJ potraviny	712,32	s DPH			10.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20127	ŠJ potraviny	54,57	s DPH			10.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20126	ŠJ potraviny	162,61	s DPH			10.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20125	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			10.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20124	ŠJ potraviny	635,25	s DPH			10.06.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Objednávka	73/2022	exteriérové hracie prvky, hojdačky	9 973,92	s DPH			10.06.2022	Enercom s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.06.2022
	Objednávka	72/2022	VP materiál	50,30	s DPH			10.06.2022	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.06.2022
	Objednávka	71/2022	materiál na opravu vodovodu a hydrantu	1 540,90	s DPH			10.06.2022	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.06.2022
	Objednávka	66/2022	postrek na burinu	112,89	s DPH			08.06.2022	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.06.2022
	Objednávka	67/2022	učebnice HN	12,80	s DPH			08.06.2022	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.06.2022
	Objednávka	68/2022	sáčky do vysávača	38,08	s DPH			08.06.2022	ELEKTROSPED a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.06.2022
	Faktúra	20123	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			07.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	193	hygienické potreby	239,88	s DPH			06.06.2022	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20122	ŠJ potraviny	773,88	s DPH			03.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2022
	Faktúra	20121	ŠJ potraviny	263,85	s DPH			03.06.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	186	HN učebnice I.st.	23,10	s DPH			02.06.2022	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	20120	ŠJ potraviny	97,09	s DPH			02.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	191	plyn	2 896.00	s DPH			02.06.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	190	plyn	1 263.00	s DPH			02.06.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	188	elektrická energia	568,67	s DPH			02.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	187	výkopové práce	325,00	s DPH			02.06.2022	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	183	učebnice I.st.	15,84	s DPH			01.06.2022	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	185	HN učebnice I.st.	66,33	s DPH			01.06.2022	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	181	kontrola herných prvkov	170,00	s DPH			01.06.2022	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	182	hudobný program pre predškolákov	336,00	s DPH			01.06.2022	Zahrajko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	20118	ŠJ potraviny	3,78	s DPH			31.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	20117	ŠJ potraviny	307,37	s DPH			31.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	20119	ŠJ potraviny	1 152.66	s DPH			31.05.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	176	projekt "školské ovocie"	110,39	s DPH			30.05.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Objednávka	64/2022	zájazd zo SF	5 250,00	s DPH			30.05.2022	Viliam Turan TURANCAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.06.2022
	Objednávka	65/2022	učebnice HN	23,10	s DPH			30.05.2022	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.06.2022
	Faktúra	20116	ŠJ potraviny	6,06	s DPH			30.05.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Objednávka	63/2022	učebnice I.st.	8,20	s DPH			27.05.2022	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.06.2022
	Faktúra	20115	ŠJ potraviny	783,86	s DPH			27.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	20114	ŠJ potraviny	413,11	s DPH			27.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Objednávka	61/2022	učebnice II.st.	246,00	s DPH			27.05.2022	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Objednávka	62/2022	tonery	95..81	s DPH			27.05.2022	Soft - Tech s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20113	ŠJ potraviny	306,21	s DPH			27.05.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	20112	ŠJ potraviny	28,38	s DPH			26.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.06.2022
	Faktúra	172	telekomunikačné služby	30,70	s DPH			25.05.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Zmluva	9/2022	mandátna zmluva - plyn	1 425,00	bez DPH			25.05.2022	Michal Slovák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.05.2022
	Zmluva	8/2022	mandátna zmluva - elektrická energia		s DPH			25.05.2022	Michal Slovák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.05.2022
	Objednávka	60/2022	učebnice HN	16,00	s DPH			24.05.2022	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2022
	Faktúra	20111	ŠJ potraviny	151,64	s DPH			24.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20110	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			24.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20109	ŠJ potraviny	1 019.77	s DPH			23.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20108	ŠJ potraviny	221,74	s DPH			20.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20107	ŠJ potraviny	372,20	s DPH			20.05.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20106	ŠJ potraviny	183,99	s DPH			17.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Objednávka	57/2022	učebnice II.st.	180,00	s DPH			16.05.2022	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.05.2022
	Objednávka	58/2022	učebnice I.st.	405,46	s DPH			16.05.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.05.2022
	Objednávka	56/2022	hygienické potreby	301,80	s DPH			16.05.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2022
	Objednávka	59/2022	učebnice I.st.	15,84	s DPH			16.05.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.05.2022
	Faktúra	20104	ŠJ potraviny	133,34	s DPH			13.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20105	ŠJ potraviny	715,84	s DPH			13.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Objednávka	54/2022	učebnice II.st.	697,50	s DPH			12.05.2022	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.05.2022
	Objednávka	55/2022	náhradná metlička na miešanie ŠJ	230,00	s DPH			12.05.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.05.2022
	Objednávka	51/2022	kompatibilné tonery	71,78	s DPH			12.05.2022	Printmania s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.05.2022
	Objednávka	53/2022	učebnice II.st.	159,45	s DPH			12.05.2022	Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.05.2022
	Faktúra	20103	ŠJ potraviny	92,19	s DPH			12.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Objednávka	52/2022	učebnice II.st.	180,00	s DPH			12.05.2022	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.05.2022
	Objednávka	47/2022	učebnice HN	5,75	s DPH			11.05.2022	Katolícke pedagogické a katechetické centrum	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	46/2022	učebnice HN	48,80	s DPH			11.05.2022	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	48/2022	pracovné zošity	473,59	s DPH			11.05.2022	LIberaTerra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	49/2022	pracovné zošity	266,40	s DPH			11.05.2022	LIberaTerra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	45/2022	učebnice HN	9,39	s DPH			11.05.2022	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	44/2022	učebnice HN	27,60	s DPH			11.05.2022	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	43/2022	učebnice HN	66,33	s DPH			11.05.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	42/2022	učebnice I.st.	840,40	s DPH			11.05.2022	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	50/2022	pracovné zošity	540,19	s DPH			11.05.2022	LIberaTerra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Objednávka	41/2022	učebnice I.st.	1 510,52	s DPH			11.05.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.05.2022
	Faktúra	20102	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			11.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20101	ŠJ potraviny	511,15	s DPH			11.05.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20100	ŠJ potraviny	725,91	s DPH			06.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Faktúra	20099	ŠJ potraviny	231,04	s DPH			06.05.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.05.2022
	Objednávka	39/2022	VP potreby na činnosť krúžku	37,50	s DPH			04.05.2022	Foxxy Fashion Creations s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Objednávka	40/2022	VP potreby na činnosť krúžku	21,41	s DPH			04.05.2022	Tripton s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20098	ŠJ potraviny	67,45	s DPH			03.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20097	ŠJ potraviny	894,78	s DPH			03.05.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20094	ŠJ potraviny	182,56	s DPH			29.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20095	ŠJ potraviny	449,28	s DPH			29.04.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20096	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			29.04.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20093	ŠJ potraviny	674,14	s DPH			29.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20092	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			28.04.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Objednávka	38/2022	kompatibilný toner 4ks	157,82	s DPH			22.04.2022	Tonerynáplne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.04.2022
	Faktúra	20091	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			22.04.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20090	ŠJ potraviny	53,53	s DPH			22.04.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20089	ŠJ potraviny	596,19	s DPH			22.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20088	ŠJ potraviny	638,84	s DPH			22.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20087	ŠJ potraviny	39,64	s DPH			21.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Zmluva	7/2022	Darovacia zmluva - knihy	302,14	s DPH			20.04.2022	Rodičovské združenie pri ZŠ V.Beniakia s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.04.2022
	Objednávka	37/2022	hydroizolácia strechy MŠ	19 791,80	s DPH			20.04.2022	STRECH-FOL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.04.2022
	Faktúra	20086	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			20.04.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20085	ŠJ potraviny	185,32	s DPH			19.04.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20083	ŠJ potraviny	771,42	s DPH			14.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20084	ŠJ potraviny	151,84	s DPH			14.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Zmluva	6/2022	zabezpečenie školy v prírode	3 846,00	s DPH			13.04.2022	CK Slniečko spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.04.2022
	Faktúra	20081	ŠJ potraviny	71,93	s DPH			12.04.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20082	ŠJ potraviny	31,40	s DPH			12.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20076	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			08.04.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20077	ŠJ potraviny	276,49	s DPH			08.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20078	ŠJ potraviny	464,27	s DPH			08.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20079	ŠJ potraviny	90,60	s DPH			08.04.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Faktúra	20080	ŠJ potraviny	457,78	s DPH			08.04.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2022
	Objednávka	36/2022	hygienické potreby	217,44	s DPH			06.04.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.04.2022
	Faktúra	20073	ŠJ potraviny	983,32	s DPH	31.03.2022		31.03.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Faktúra	20069	ŠJ potraviny	140,04	s DPH	31.03.2022		31.03.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Faktúra	20070	ŠJ potraviny	210,80	s DPH	31.03.2022		31.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Faktúra	20072	ŠJ potraviny	631,83	s DPH	31.03.2022		31.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Faktúra	20071	ŠJ potraviny	39,00	s DPH	31.03.2022		31.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	34/2022	interiérové dvere 3 ks	122,87	s DPH			30.03.2022	OBI Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Faktúra	20067	ŠJ potraviny	1,26	s DPH	30.03.2022		30.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Faktúra	20068	ŠJ potraviny	374,26	s DPH	30.03.2022		30.03.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	35/2022	úprava cesty	400,00	s DPH			30.03.2022	Peter Bezák Industrie Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	33/2022	SF dar k narodeniu dieťaťa	34,97	s DPH			29.03.2022	LPP Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	32/2022	trávne semeno	50,20	s DPH			28.03.2022	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	31/2022	tlačiarenské služby	1 078.00	s DPH			24.03.2022	PRIMA PRINT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	30/2022	tlačiarenské služby	59,27	s DPH			24.03.2022	Slovenská pošta a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	29/2022	mikroporty, mikrofóny	462,68	s DPH			24.03.2022	MUZIKER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Faktúra	99	kryty na radiátory 4 ks	1 104.00	s DPH	24.03.2022		24.03.2022	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.03.2022
	Objednávka	28/2022	kryty na radiátory z LDTD	1 104.00	s DPH			23.03.2022	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	27/2022	betón	626,40	s DPH			21.03.2022	Betonárka Nadlice spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	26/2022	VP učebné pomôcky	150,00	s DPH			21.03.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Objednávka	25/2022	VP učebné pomôcky	72,94	s DPH			21.03.2022	Internet Handel s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.04.2022
	Zmluva	5/2022	Kolektívna zmluva 2022		s DPH			18.03.2022	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.03.2022
	Objednávka	24/2022	VP učebné pomôcky	32,64	s DPH			16.03.2022	BILBO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20056	ŠJ potraviny	68,62	s DPH	15.03.2022		15.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Objednávka	23/2022	hygienické utierky	121,61	s DPH			14.03.2022	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Objednávka	22/2022	obrubníky cestné	608,00	s DPH			14.03.2022	Betonárka Nadlice spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Zmluva	4/2022	prenájom priestorov		s DPH			14.03.2022	Mária Kováčiková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.03.2022
	Faktúra	20055	ŠJ potraviny	419,83	s DPH	11.03.2022		11.03.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20053	ŠJ potraviny	192,89	s DPH	10.03.2022		10.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20052	ŠJ potraviny	677,13	s DPH	10.03.2022		10.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20054	ŠJ potraviny	21,98	s DPH	10.03.2022		10.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20051	ŠJ potraviny	1,26	s DPH	10.03.2022		10.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Objednávka	21/2022	maľovanie triedy a radiátorov ŠKD	1 438,96	s DPH			07.03.2022	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20050	ŠJ potraviny	270,54	s DPH	04.03.2022		04.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20048	ŠJ potraviny	2,52	s DPH	04.03.2022		04.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20049	ŠJ potraviny	56,13	s DPH	04.03.2022		04.03.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20047	ŠJ potraviny	68,19	s DPH	02.03.2022		02.03.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Objednávka	20/2022	skrinky do tried	4 692,00	s DPH			02.03.2022	INTEGRA chránené dielne n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2022
	Objednávka	19/2022	revízia elektroinštalácie budov	840,00	s DPH			28.02.2022	AEV systems s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2022
	Faktúra	20046	ŠJ potraviny	931,30	s DPH	28.02.2022		28.02.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20043	ŠJ potraviny	184,55	s DPH	25.02.2022		25.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20044	ŠJ potraviny	524,15	s DPH	25.02.2022		25.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Faktúra	20045	ŠJ potraviny	315,14	s DPH	25.02.2022		25.02.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2022
	Objednávka	18/2022	tonery kompatibilné	31,70	s DPH			23.02.2022	Progress Systems s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Objednávka	17/2022	HN školské pomôcky	16,60	s DPH			23.02.2022	Eva Važanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20042	ŠJ potraviny	76,60	s DPH	22.02.2022		22.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Zmluva	3/2022	Darovacia zmluva	5 614,06	s DPH			22.02.2022	Rodičovské združenie pri ZŠ V.Beniakia s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2022
	Faktúra	20039	ŠJ potraviny	101,68	s DPH	21.02.2022		21.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20040	ŠJ potraviny	197,10	s DPH	21.02.2022		21.02.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20041	ŠJ potraviny	1,26	s DPH	21.02.2022		21.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Objednávka	16/2022	lišty a hrany na nábytok	69,66	s DPH			17.02.2022	DECODOM spol s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.02.2022
	Objednávka	15/2022	kuchynka MŠ 3 ks	1 948,59	s DPH			17.02.2022	DECODOM spol s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.02.2022
	Zmluva	2/2022	zabezpečenie školy v prírode	3 726,00	s DPH			17.02.2022	CK Slniečko spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.02.2022
	Faktúra	20035	ŠJ potraviny	498,95	s DPH	17.02.2022		17.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20036	ŠJ potraviny	169,45	s DPH	17.02.2022		17.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20038	ŠJ potraviny	237,74	s DPH	17.02.2022		17.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20037	ŠJ potraviny	121,44	s DPH	17.02.2022		17.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20034	ŠJ potraviny	1,26	s DPH	16.02.2022		16.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Objednávka	14/2022	kryty na radiátory z LDTD	1 656,00	s DPH			16.02.2022	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.02.2022
	Objednávka	13/2022	základná sada microbit 23 ks - projekt "ENTER pre školy"	919,08	s DPH			16.02.2022	StreamIT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.02.2022
	Objednávka	5/2022	nerezové drezy do kuchyniek MŠ	844,00	s DPH			15.02.2022	B-commerce s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2022
	Objednávka	6/2022	maľovanie vstupnej chodby II.st	935,90	s DPH			15.02.2022	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2022
	Objednávka	7/2022	maľovanie 3 triedy MŠ	3 925,80	s DPH			15.02.2022	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2022
	Objednávka	8/2022	podlaha PVC do triedy ŚKD	3 351,26	s DPH			15.02.2022	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2022
	Objednávka	10/2022	tonery komaptibilné	65,00	s DPH			15.02.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2022
	Objednávka	11/2022	pokládka obrubníkov 97m	1 600,00	s DPH			15.02.2022	Peter Bezák Industrie Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2022
	Objednávka	12/2022	nerezové drezy do kuchyniek MŠ	966,00	s DPH			15.02.2022	GASTROLUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2022
	Faktúra	20033	ŠJ potraviny	133,64	s DPH	14.02.2022		14.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Zmluva	1/2022	poskytnutie grantu	919,08	s DPH			11.02.2022	Nadácia Pontis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.02.2022
	Faktúra	20032	ŠJ potraviny	580,58	s DPH	11.02.2022		11.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20029	ŠJ potraviny	1,26	s DPH	10.02.2022		10.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20030	ŠJ potraviny	605,82	s DPH	10.02.2022		10.02.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20031	ŠJ potraviny	352,88	s DPH	10.02.2022		10.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20028	ŠJ potraviny	1,26	s DPH	09.02.2022		09.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Objednávka	4/2022	elektronický vrátnik + montáž + čipy	1 250,00	s DPH			09.02.2022	Luká Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.02.2022
	Faktúra	20027	ŠJ potraviny	83,71	s DPH	08.02.2022		08.02.2022	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20023	ŠJ potraviny	72,63	s DPH	07.02.2022		07.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20024	ŠJ potraviny	202,74	s DPH	07.02.2022		07.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20025	ŠJ potraviny	844,13	s DPH	07.02.2022		07.02.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	20026	ŠJ potraviny	1,26	s DPH	07.02.2022		07.02.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.02.2022
	Objednávka	3/2022	tonery kompatibilné	58,72	s DPH			04.02.2022	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.02.2022
	Objednávka	2/2022	parková lavička 2 ks	556,00	s DPH			03.02.2022	FEREX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.02.2022
	Objednávka	1/2022	odpadkové koše z betónu s krytom 4 ks	1 089.60	s DPH			03.02.2022	ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.02.2022
	Faktúra	34	elektrická energia	27,68	s DPH	02.02.2022		02.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	33	čistiace prostriedky	221,04	s DPH	01.02.2022		01.02.2022	Hagleitner Hygiene s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20021	ŠJ potraviny	788,12	s DPH	31.01.2022		31.01.2022	Jaroslav Darmo - mäso, údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	28	projekt "múdre hranie" knihy	31,75	s DPH	31.01.2022		31.01.2022	Lucia Benková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	30	učebné pomôcky	1 010.62	s DPH	31.01.2022		31.01.2022	Friendly stores s.r.o. (mujkoberec.cz)	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	29	projekt "múdre hranie" učebné pomôcky	243,46	s DPH	31.01.2022		31.01.2022	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20022	ŠJ potraviny	28,50	s DPH	31.01.2022		31.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	31	učebné pomôcky	39,00	s DPH	31.01.2022		31.01.2022	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	32	projekt "školské ovocie"	305,45	s DPH	31.01.2022		31.01.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	136	projekt "múdre hranie" - učebné pomôcky	39,30	s DPH			28.01.2022	Baribal	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2022
	Objednávka	135	projekt "múdre hranie" - učebné pomôcky	311,40	s DPH			28.01.2022	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2022
	Faktúra	20018	ŠJ potraviny	10,50	s DPH	28.01.2022		28.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20017	ŠJ potraviny	908,83	s DPH	28.01.2022		28.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20020	ŠJ potraviny	137,66	s DPH	28.01.2022		28.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20019	ŠJ potraviny	449,22	s DPH	28.01.2022		28.01.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	133	projekt "múdre hranie" - učebné pomôcky	243,46	s DPH			28.01.2022	NOMILAMD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2022
	Objednávka	132	dvierka na šatňové skrinky	140,00	s DPH			28.01.2022	NOMILAMD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2022
	Objednávka	134	učebné pomôcky MŠ	267,50	s DPH			28.01.2022	EDUCAPLAY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2022
	Objednávka	130	projekt "múdre hranie" - knihy	27,80	s DPH			27.01.2022	Lucia Benková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.01.2022
	Faktúra	20016	ŠJ potraviny	2,52	s DPH	27.01.2022		27.01.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	131	skrinková zostava do triedy	670,00	s DPH			27.01.2022	NOMILAMD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.01.2022
	Faktúra	26	čistiace prostriedky,	158,02	s DPH	27.01.2022		27.01.2022	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	129	projekt "múdre hranie" - knihy	88,89	s DPH			27.01.2022	Martinus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.01.2022
	Objednávka	128	projekt "múdre hranie" - knihy	278,54	s DPH			27.01.2022	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.01.2022
	Faktúra	27	SL 200 ks x 3,90	805,86	s DPH	27.01.2022		27.01.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20014	ŠJ potraviny	314,70	s DPH	25.01.2022		25.01.2022	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20015	ŠJ potraviny	105,28	s DPH	25.01.2022		25.01.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	25	telekomunikačné služby	74,00	s DPH	25.01.2022		25.01.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	24	telekomunikačné služby	30,00	s DPH	25.01.2022		25.01.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	23	učebné pomôcky	204,90	s DPH	25.01.2022		25.01.2022	Baribal s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	22	učebné pomôcky	518,90	s DPH	25.01.2022		25.01.2022	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	21	papierové utierky	259,20	s DPH	25.01.2022		25.01.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	126	katedry	670,00	s DPH			24.01.2022	NOMILAMD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2022
	Objednávka	125	skrinky	581,00	s DPH			24.01.2022	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2022
	Objednávka	127	koberce	1 020,00	s DPH			24.01.2022	Friendly Stores s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2022
	Faktúra	20	tlačiarne 2 ks	321,90	s DPH	21.01.2022		21.01.2022	ARCO COM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	123	stravné lístky	806,00	s DPH			21.01.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2022
	Objednávka	124	hygienické potreby	270,00	s DPH			21.01.2022	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.01.2022
	Faktúra	20011	ŠJ potraviny	555,29	s DPH	21.01.2022		21.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20013	ŠJ potraviny	190,19	s DPH	21.01.2022		21.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20012	ŠJ potraviny	651,59	s DPH	21.01.2022		21.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	121	atrament , lep	310,16	s DPH			20.01.2022	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.01.2022
	Objednávka	122	detský nábytok do mš	1 108,00	s DPH			20.01.2022	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.01.2022
	Faktúra	20010	ŠJ potraviny	546,09	s DPH	19.01.2022		19.01.2022	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	120	tlačiarne	321,90	s DPH			19.01.2022	ARCO COM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.01.2022
	Faktúra	19	služba - používanie aktuálnej verzie Vema	334,92	s DPH	19.01.2022		19.01.2022	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	18	antigenový test	300,00	s DPH	19.01.2022		19.01.2022	Medi-Pharm Center II s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20009	ŠJ potraviny	3,78	s DPH	18.01.2022		18.01.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20008	ŠJ potraviny	36,23	s DPH	17.01.2022		17.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	17	projekt "školské ovocie"	110,67	s DPH	17.01.2022		17.01.2022	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Objednávka	119	Antigénové testy	300,00	s DPH			14.01.2022	Medi - Pharm Center II s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.01.2022
	Faktúra	15	plyn	973,00	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	14	plyn	2 896.00	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	13	plyn	4 805.93	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	12	plyn	916,73	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	11	plyn	856,52	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	16	plyn	1 263.00	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20007	ŠJ potraviny	727,13	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20006	ŠJ potraviny	216,25	s DPH	14.01.2022		14.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20005	ŠJ potraviny	9,47	s DPH	12.01.2022		12.01.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	10	vzdelávacie služby 2022	130,00	s DPH	12.01.2022		12.01.2022	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	7	elektrická energia	33,35	s DPH	10.01.2022		10.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	8	elektrická energia	511,88	s DPH	10.01.2022		10.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	9	poplatok za službu výplatný lístok	21,60	s DPH	10.01.2022		10.01.2022	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20002	ŠJ potraviny	644,32	s DPH	07.01.2022		07.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20003	ŠJ potraviny	233,45	s DPH	07.01.2022		07.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20004	ŠJ potraviny	174,72	s DPH	07.01.2022		07.01.2022	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	4	elektrická energia	27,68	s DPH	05.01.2022		05.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	5	elektrická energia	568,67	s DPH	05.01.2022		05.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	3	telekomunikačné služby	89,84	s DPH	05.01.2022		05.01.2022	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	20001	ŠJ potraviny	124,20	s DPH	05.01.2022		05.01.2022	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	6	poplatok za užívanie inter.portálu, licencia	601,00	s DPH	05.01.2022		05.01.2022	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	2	registratúrny denník	12,54	s DPH	04.01.2022		04.01.2022	TOP OFFICE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Faktúra	1	služby BOZP, OOP,	180,00	s DPH	03.01.2022		03.01.2022	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.02.2022
	Zmluva	16/2021	odvoz kuchynského odpadu		s DPH			29.12.2021	EKO HUNKA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.01.2022
	Objednávka	118	čistiace prostriedky a kancelársky papier	2 000,00	s DPH			15.12.2021	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.12.2021
	Objednávka	117	tyčový mixér	272,00	s DPH			14.12.2021	B-commerce s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.12.2021
	Objednávka	116	kompatibilné tonery	250,00	s DPH			13.12.2021	Z+M servis ,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	328	školské ovocie	170,12	s DPH			13.12.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Objednávka	115	tlačiarne	256,59	s DPH			13.12.2021	ELEKTROSPED a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Zmluva	14/2021	Darovacia zmluva - notebooky	1 058,00	s DPH			13.12.2021	Rodičovské združenie pri ZŠ V.Beniakia s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2021
	Zmluva	15/2021	zmluva o prístupe na portály ALF	299,00	s DPH			13.12.2021	PcProfi s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.12.2021
	Faktúra	327	plyn	149,86	s DPH			10.12.2021	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	326	elektrická energia	585,97	s DPH			10.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	324	odborné prehliadky plynových zariadení	867,12	s DPH			10.12.2021	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	325	LED náhradné trubice 25 ks	161,23	s DPH			10.12.2021	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Objednávka	114	stravné lístky	805,86	s DPH			09.12.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.12.2021
	Faktúra	323	VP poterby na činnosť krúžku	47,50	s DPH			08.12.2021	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	322	ŠKD potreby na činnosť	51,00	s DPH			07.12.2021	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	321	telekomunikačné služby	120,30	s DPH			07.12.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Objednávka	111	nábytok MŠ	299,80	s DPH			06.12.2021	IKEA Bratislava s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.12.2021
	Objednávka	112	VP lopty	47,50	s DPH			06.12.2021	DUDA šport s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.12.2021
	Objednávka	113	LED trubice do stropných svetiel	161,23	s DPH			06.12.2021	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.12.2021
	Faktúra	319	ocot - čistiaci prostriedok	17,28	s DPH			06.12.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	320	nábytok MŠ	299,80	s DPH			06.12.2021	IKEA Bratislava s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	318	materiálno-spotrebné normy	47,00	s DPH			06.12.2021	ArtEdu spols.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	314	VP potreby na činnosť krúžku	98,78	s DPH			03.12.2021	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Objednávka	109	učebné pomôcky ŠKD	51,00	s DPH			03.12.2021	ALZA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.12.2021
	Faktúra	317	plyn	1 573.14	s DPH			03.12.2021	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	316	plyn	896,66	s DPH			03.12.2021	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	315	plyn	3 768.78	s DPH			03.12.2021	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	20209	ŠJ potraviny	938,81	s DPH			03.12.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	20208	ŠJ potraviny	172,47	s DPH			03.12.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	20207	ŠJ potraviny	84,90	s DPH			03.12.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Objednávka	110	HN učebnica WIR 2	17,34	s DPH			03.12.2021	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.12.2021
	Objednávka	106	učebné pomôcky MŠ	964,40	s DPH			03.12.2021	NOMILAMD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.12.2021
	Objednávka	107	učebné pomôcky MŠ	557,90	s DPH			03.12.2021	EDUCAPLAY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.12.2021
	Objednávka	108	učebné pomôcky MŠ	1 166,10	s DPH			03.12.2021	Baribal	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.12.2021
	Faktúra	20205	ŠJ potraviny	796,83	s DPH			02.12.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	20206	ŠJ potraviny	21,66	s DPH			02.12.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	310	elektrická energia	498,51	s DPH			02.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	311	elektrická energia	27,23	s DPH			02.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	312	antigenové testy	585,00	s DPH			02.12.2021	Sakuli s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	313	služby virtuálnej knižnice	227,70	s DPH			02.12.2021	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Objednávka	105	antigénové testy	585,00	s DPH			01.12.2021	Sakuli s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.12.2021
	Objednávka	104	vzdelávacie služby na rok 2022	130,00	s DPH			01.12.2021	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.12.2021
	Objednávka	103	VP potreby na činnosť krúžku	99,98	s DPH			01.12.2021	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.12.2021
	Faktúra	20203	ŠJ potraviny	80,95	s DPH			30.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	20204	ŠJ potraviny	481,31	s DPH			30.11.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	309	OOP obuv, zástery	188,35	s DPH			30.11.2021	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	308	VP - potreby na činnosť krúžku	42,20	s DPH			29.11.2021	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	20201	ŠJ potraviny	734,66	s DPH			26.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	20200	ŠJ potraviny	359,75	s DPH			26.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Zmluva	13/2021	Darovacia zmluva - knihy	200,00	s DPH			26.11.2021	Rodičovské združenie pri ZŠ V.Beniakia s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.11.2021
	Faktúra	20202	ŠJ potraviny	218,80	s DPH			26.11.2021	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	307	pracovné odevy ŠJ	141,41	s DPH			26.11.2021	ZIKO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.12.2021
	Faktúra	20199	ŠJ potraviny	3,78	s DPH			26.11.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	306	telekomunikačné služby	75,05	s DPH			25.11.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	305	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			25.11.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	304	tonery kompatibilné	93,30	s DPH			25.11.2021	ASET Solution Group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	303	jednorázové rukavice	131,66	s DPH			25.11.2021	ALFI Corp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Objednávka	100	tonery kompatibilné	93,30	s DPH			24.11.2021	ASET Solution Group .s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.11.2021
	Objednávka	101	odborná publikácia	47,00	s DPH			24.11.2021	ArtEdu spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.11.2021
	Objednávka	99	VP potreby na činnosť krúžku	42,20	s DPH			24.11.2021	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.11.2021
	Objednávka	102	tonery, kancelárske potreby	136,35	s DPH			24.11.2021	Elitom s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.11.2021
	Faktúra	302	poklop, geotextília, skruža	230,75	s DPH			24.11.2021	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	20197	ŠJ potraviny	44,78	s DPH			23.11.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Zmluva	12/2021	Darovacia zmluva - preliezka a hojdačka ECO	3 094.00	s DPH			23.11.2021	Občianske združenie Detský svet	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.11.2021
	Objednávka	96	pracovné oblečenie ŠJ	141,41	s DPH			23.11.2021	ZIKO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2021
	Objednávka	97	pracovné oblečenie a obuv ŠJ	188,35	s DPH			23.11.2021	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2021
	Objednávka	98	jednorazové rukavice	131,66	s DPH			23.11.2021	ALFI Corp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.11.2021
	Faktúra	20198	ŠJ potraviny	25,14	s DPH			23.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	300	školské ovocie	114,05	s DPH			23.11.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	301	VP - potreby na činnosť krúžku	35,30	s DPH			23.11.2021	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	20196	ŠJ potraviny	240,38	s DPH			19.11.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	20193	ŠJ potraviny	491,52	s DPH			19.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	20194	ŠJ potraviny	114,72	s DPH			19.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	20195	ŠJ potraviny	187,81	s DPH			19.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2021
	Faktúra	20192	ŠJ potraviny	220,74	s DPH			18.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	299	Stravné lístky 3,90 x 130 ks	526,31	s DPH			18.11.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Objednávka	94	VP potreby na činnosť krúžku	35,30	s DPH			16.11.2021	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.11.2021
	Faktúra	296	preprava	50,00	s DPH			16.11.2021	Viktor Hric - L-DEN SLOVAKIA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	297	výkopové práce ŠKD	90,00	s DPH			16.11.2021	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	298	účtovný program WinIbeu licencia	118,80	s DPH			16.11.2021	IVES Košice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Objednávka	95	stravné lístky	526,31	s DPH			16.11.2021	UP Slovensko	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	20190	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			16.11.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	20191	ŠJ potraviny	48,18	s DPH			16.11.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	20188	ŠJ potraviny	353,04	s DPH			15.11.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	20189	ŠJ potraviny	1,26	s DPH			15.11.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	293	vodársky materiál - oprava	62,50	s DPH			15.11.2021	INMAT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	295	školské ovocie	0,00	s DPH			15.11.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	294	odvoz kuchynského odpadu	124,80	s DPH			15.11.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	291	vodárske práce - oprava	155,00	s DPH			12.11.2021	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	292	odborná publikácia	46,05	s DPH			12.11.2021	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	290	dosky na lavice 25 ks	540,00	s DPH			11.11.2021	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	289	tonery	302,21	s DPH			11.11.2021	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	288	elektrická energia	583,11	s DPH			10.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	287	poradenstvo	26,94	s DPH			10.11.2021	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	286	Stravné lístky 3,90 x 140 ks	566,24	s DPH			09.11.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	285	SF dar k Vianociam pre zamestnancov	2 024.69	s DPH			09.11.2021	MIXIT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	284	kalendáre pracovné	15,44	s DPH			09.11.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	283	sprostredkovanie VO plyn	317,72	s DPH			08.11.2021	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	282	telekomunikačné služby	119,27	s DPH			08.11.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	281	plyn - vyúčtovanie nedoplatok	4 986.46	s DPH			08.11.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	20187	ŠJ potraviny	92,08	s DPH			05.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Zmluva	10/2021	zmluva o dodávke plynu	7 229,74	s DPH			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2021
	Faktúra	20186	ŠJ potraviny	694,61	s DPH			05.11.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Zmluva	11/2021	zmluva o dodávke plynu	9 781,24	s DPH			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2021
	Faktúra	280	učebná pomôcka CD HUV	19,70	s DPH			05.11.2021	Pavelčákovci s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Zmluva	9/2021	zmluva o dodávke plynu	22 627,00	s DPH			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2021
	Faktúra	279	hygienické potreby	101,34	s DPH			04.11.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.11.2021
	Faktúra	277	materiál - maľovanie, čistiace	517,44	s DPH			03.11.2021	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	278	hygienické potreby	254,40	s DPH			03.11.2021	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20184	ŠJ potraviny	176,24	s DPH			02.11.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	273	elektrická energia	27,23	s DPH			02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	274	elektrická energia	498,51	s DPH			02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	275	tepovanie kobercov	156,00	s DPH			02.11.2021	Čisto a zdravo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	276	školské ovocie	0,00	s DPH			02.11.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20185	ŠJ potraviny	927,78	s DPH			02.11.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Objednávka	93	hygienické potreby	277,94	s DPH			02.11.2021	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.11.2021
	Faktúra	270	plyn	1 343.00	s DPH			28.10.2021	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	271	plyn	1 764.00	s DPH			28.10.2021	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	269	inštalácia operačného systému	89,40	s DPH			28.10.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	272	plyn	4 058.00	s DPH			28.10.2021	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20181	ŠJ potraviny	361,63	s DPH			28.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20182	ŠJ potraviny	852,12	s DPH			28.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20183	ŠJ potraviny	50,87	s DPH			28.10.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20180	ŠJ potraviny	33,20	s DPH			28.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20179	ŠJ potraviny	252,98	s DPH			27.10.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20178	ŠJ potraviny	143,76	s DPH			26.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	265	tonery	48,60	s DPH			25.10.2021	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	266	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			25.10.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	267	telekomunikačné služby	68,99	s DPH			25.10.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	268	školské ovocie	0,00	s DPH			25.10.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20177	ŠJ potraviny	14,99	s DPH			25.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20172	ŠJ potraviny	3,78	s DPH			22.10.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20174	ŠJ potraviny	405,01	s DPH			22.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	264	dvierka na šatňovú skrinku	25,50	s DPH			22.10.2021	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20171	ŠJ potraviny	88,14	s DPH			22.10.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20175	ŠJ potraviny	21,31	s DPH			22.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20176	ŠJ potraviny	498,16	s DPH			22.10.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20173	ŠJ potraviny	195,10	s DPH			22.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20170	ŠJ potraviny	223,55	s DPH			21.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20169	ŠJ potraviny	14,08	s DPH			21.10.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20166	ŠJ potraviny	2,52	s DPH			19.10.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20168	ŠJ potraviny	732,76	s DPH			19.10.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Objednávka	92	SF dar	2 024,88	s DPH			19.10.2021	MIXIT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.10.2021
	Faktúra	262	odvoz kuchynského odpadu	109,20	s DPH			19.10.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	263	čistiaci prostriedok do umývačky	115,08	s DPH			19.10.2021	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20167	ŠJ potraviny	310,74	s DPH			19.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	259	výmena lampy v dataprojektore	24,00	s DPH			18.10.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	260	školské ovocie	0,00	s DPH			18.10.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	261	čistiace prostriedky, kancelársky papier	1 820.09	s DPH			18.10.2021	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	258	školské ovocie	0,00	s DPH			15.10.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Zmluva	8/2021	prenájom priestorov		s DPH			15.10.2021	Mária Kováčiková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.10.2021
	Faktúra	257	sada školských potrieb HN	132,80	s DPH			14.10.2021	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	256	lampa do datatprojektora	194,02	s DPH			14.10.2021	WEB Retail.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20165	ŠJ potraviny	44,46	s DPH			14.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20164	ŠJ potraviny	608,37	s DPH			14.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20163	ŠJ potraviny	185,10	s DPH			14.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	255	oprava kotla	210,20	s DPH			12.10.2021	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20162	ŠJ potraviny	104,18	s DPH			12.10.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Objednávka	91	sada školských potrieb	132,80	s DPH			12.10.2021	Eva Važanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.10.2021
	Objednávka	90	čistiace prostriedky	1 821,00	s DPH			12.10.2021	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.10.2021
	Faktúra	253	elektrická energia	476,08	s DPH			11.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	251	prepchávanie odpad. potrubia	130,00	s DPH			11.10.2021	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	252	služba "študentský časopis"	48,00	s DPH			11.10.2021	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	254	školské ovocie	0,00	s DPH			11.10.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20161	ŠJ potraviny	81,53	s DPH			11.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20158	ŠJ potraviny	169,01	s DPH			08.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20155	ŠJ potraviny	163,52	s DPH			08.10.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20156	ŠJ potraviny	223,08	s DPH			08.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20157	ŠJ potraviny	88,72	s DPH			08.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	250	služba "výplatný lístok"	20,88	s DPH			08.10.2021	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20159	ŠJ potraviny	396,39	s DPH			08.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20160	ŠJ potraviny	386,86	s DPH			08.10.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Objednávka	89	lampa do dataprojektora	194,02	s DPH			07.10.2021	WEB retail s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2021
	Faktúra	249	telekomunikačné služby	97,27	s DPH			06.10.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	248	pracovné oblečenie	112,92	s DPH			06.10.2021	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20151	ŠJ potraviny	809,65	s DPH			05.10.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20152	ŠJ potraviny	264,50	s DPH			05.10.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20153	ŠJ potraviny	226,16	s DPH			05.10.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	243	elektrická energia	498,51	s DPH			05.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Objednávka	88	dosky na lavice	540,00	s DPH			05.10.2021	INTEGRA chránené dielne n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.10.2021
	Faktúra	244	elektrická energia	27,23	s DPH			05.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	245	oprava PC	102,00	s DPH			05.10.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	246	služby BOZP, OPP	180,00	s DPH			05.10.2021	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	247	učebné pomôcky	347,20	s DPH			05.10.2021	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20146	ŠJ potraviny	181,04	s DPH			04.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20154	ŠJ potraviny	288,80	s DPH			04.10.2021	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20150	ŠJ potraviny	132,00	s DPH			04.10.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20147	ŠJ potraviny	344,16	s DPH			04.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20149	ŠJ potraviny	81,83	s DPH			04.10.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	242	školské ovocie	0,00	s DPH			04.10.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	20148	ŠJ potraviny	62,88	s DPH			04.10.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	241	kancelárske potreby	50,48	s DPH			01.10.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Zmluva	7/2021	Poistná zmluva	16,33	s DPH			30.09.2021	Generali Poisťovňa a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.10.2021
	Faktúra	240	učebnice I.st.	264,88	s DPH			30.09.2021	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Zmluva	5/2021	zmluva o dodávke potravín do ŠJ		s DPH			27.09.2021	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2021
	Faktúra	20145	ŠJ potraviny	445,72	s DPH			27.09.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	235	telekomunikačné služby	74,30	s DPH			24.09.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2021
	Faktúra	238	OPP obuv	64,50	s DPH			24.09.2021	Prego Slovakia plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	239	HN pracovné zošity	37,40	s DPH			24.09.2021	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	234	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			24.09.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2021
	Faktúra	233	soľ do umývačky	139,20	s DPH			24.09.2021	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	233	soľ do umývačky	139,20	s DPH			24.09.2021	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2021
	Faktúra	236	telekomunikačné služby	116,30	s DPH			24.09.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2021
	Faktúra	237	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			24.09.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2021
	Faktúra	20144	ŠJ potraviny	935,31	s DPH			23.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Zmluva	6/2021	zmluva - dobrovoľnícka služba		s DPH			22.09.2021	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2021
	Faktúra	229	servis kotlov, oprava kotla	1 164.00	s DPH			22.09.2021	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	232	oprava hydroizolácie striech	9 000.00	s DPH			22.09.2021	STRECHAFER spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.11.2021
	Faktúra	232	oprava hydroizolácie striech	9 000.00	s DPH			22.09.2021	STRECHAFER spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	231	učebnice II.st.	121,00	s DPH			22.09.2021	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	230	učebnice II.st.	255,00	s DPH			22.09.2021	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	229	servis kotlov, oprava kotla	1 164.00	s DPH			22.09.2021	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Zmluva	4/2021	zmluva o dodávke potravín do ŠJ		s DPH			22.09.2021	Štefan Remeň - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Objednávka	87	pracovná obuv	64,50	s DPH			22.09.2021	Prego Slovakia plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20143	ŠJ potraviny	34,54	s DPH			21.09.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Objednávka	85	HN pracovné zošity	37,40	s DPH			20.09.2021	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2021
	Objednávka	86	HN pracovné zošity	29,20	s DPH			20.09.2021	LIberaTerra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2021
	Faktúra	228	učebné pomôcky predškoláci MŠ	16,15	s DPH			20.09.2021	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	223	HN pracovné zošity	29,20	s DPH			20.09.2021	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	225	oprava hydroizolácie striech, výmena okapov	700,00	s DPH			20.09.2021	STRECHAFER spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	226	učebnice II.st.	877,40	s DPH			20.09.2021	preskoly.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	227	HN časopisy, predškoláci časopisy	73,40	s DPH			20.09.2021	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	224	kominárske práce	164,35	s DPH			20.09.2021	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20142	ŠJ potraviny	740,00	s DPH			17.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20141	ŠJ potraviny	28,33	s DPH			17.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20140	ŠJ potraviny	678,70	s DPH			17.09.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20137	ŠJ potraviny	71,74	s DPH			16.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Zmluva	3/2021	zmluva o dodávke potravín do ŠJ		s DPH			16.09.2021	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.09.2021
	Faktúra	20136	ŠJ potraviny	476,10	s DPH			16.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20138	ŠJ potraviny	202,44	s DPH			16.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	222	tlačiarenské služby	48,47	s DPH			16.09.2021	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20139	ŠJ potraviny	172,70	s DPH			16.09.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	221	dosky na lavice	91,20	s DPH			16.09.2021	DIPOS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	218	odborný časopis	46,05	s DPH			14.09.2021	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	219	odborný časopis	119,00	s DPH			14.09.2021	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	220	OPP obuv	72,00	s DPH			14.09.2021	Prego Slovakia plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20135	ŠJ potraviny	73,04	s DPH			13.09.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Objednávka	84	pracovná obuv	72,00	s DPH			10.09.2021	Prego Slovakia plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.09.2021
	Faktúra	213	hygienické potreby	491,57	s DPH			10.09.2021	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	214	stočné	323,34	s DPH			10.09.2021	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	216	stočné	342,72	s DPH			10.09.2021	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	215	stočné	404,94	s DPH			10.09.2021	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	217	kancelárske potreby	182,46	s DPH			10.09.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Objednávka	83	kancelárske potreby	35,08	s DPH			09.09.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.09.2021
	Faktúra	20134	ŠJ potraviny	246,02	s DPH			09.09.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	208	vodné	514,61	s DPH			08.09.2021	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Objednávka	82	hygienické a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky	500,00	s DPH			08.09.2021	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.09.2021
	Faktúra	209	vodné	435,54	s DPH			08.09.2021	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	210	vodné	410,90	s DPH			08.09.2021	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	211	PE zástera 300ks ŠJ	33,88	s DPH			08.09.2021	ROTA plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	212	Stravné lístky 3,90 x 160 ks	646,12	s DPH			08.09.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	207	rúška 500ks	66,80	s DPH			07.09.2021	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	206	dávkovač dezinfekcie 5 ks	160,00	s DPH			07.09.2021	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Objednávka	81	pracovné zástery jednorazové 300ks	33,88	s DPH			07.09.2021	ROTA plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	20130	ŠJ potraviny	292,53	s DPH			07.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20131	ŠJ potraviny	583,91	s DPH			07.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20132	ŠJ potraviny	940,73	s DPH			07.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	20133	ŠJ potraviny	36,36	s DPH			07.09.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	205	kancelárska stolička	101,00	s DPH			07.09.2021	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	204	bee bot robot - učebná pomôcka predškoláci	82,00	s DPH			06.09.2021	ROBOT WORLD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	201	plyn	1 840.79	s DPH			03.09.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Objednávka	80	stravné lístky	624,00	s DPH			03.09.2021	UP Slovensko	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	202	učebné pomôcky predškoláci	1 397.00	s DPH			03.09.2021	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	203	učebnice II.st	504,00	s DPH			03.09.2021	EXPOL PEDAGOGIKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	202	učebné pomôcky predškoláci	1 397.00	s DPH			03.09.2021	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	201	plyn	1 840.79	s DPH			03.09.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Faktúra	200	tonery	132,02	s DPH			02.09.2021	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	199	pracovné zošity predškoláci	102,30	s DPH			02.09.2021	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	198	pero, náplň	97,80	s DPH			02.09.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	197	pero, náplň	19,32	s DPH			02.09.2021	Alza.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	196	elektrická energia	27,23	s DPH			02.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	195	elektrická energia	498,51	s DPH			02.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Objednávka	79	robot Bee bot včielka	82,00	s DPH			02.09.2021	ROBOT WORLD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.09.2021
	Faktúra	194	bezkontaktný teplomer	24,20	s DPH			31.08.2021	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	20129	ŠJ potraviny	281,24	s DPH			30.08.2021	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.09.2021
	Objednávka	78	tonery	132,02	s DPH			27.08.2021	Z+M servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.09.2021
	Objednávka	75	rúška, stolička kancelárska, dávkovač dezinfekcie	327,80	s DPH			26.08.2021	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2021
	Objednávka	76	lekárnička	29,80	s DPH			26.08.2021	PANACEA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2021
	Objednávka	77	kancelárske potreby	187,00	s DPH			26.08.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2021
	Objednávka	73	učebné pomôcky MŠ	1 397,00	s DPH			25.08.2021	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2021
	Objednávka	72	prehliadka, údržba, skúška plynových kotlov	1 164,00	s DPH			25.08.2021	Dušan VIater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Objednávka	74	učebné pomôcky MŠ	347,20	s DPH			25.08.2021	NOMILAMD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2021
	Faktúra	192	Verejná správa- ročný prístup	117,16	s DPH			24.08.2021	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Objednávka	70	bezkontaktný teplomer	24,20	s DPH			24.08.2021	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Objednávka	71	pracovné zošity predškoláci	102,30	s DPH			24.08.2021	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Faktúra	193	EPI právny systém- ročný prístup	449,44	s DPH			24.08.2021	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	188	telekomunikačné služby	74,00	s DPH			24.08.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	189	pečiatky	44,50	s DPH			24.08.2021	PEČIATKY - VIZITKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	190	žalúzie, pánty	400,00	s DPH			24.08.2021	Papilion plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	191	Letná škola - obedy	505,00	s DPH			24.08.2021	Juraj Nemec - Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	187	TP link AC750 ARcher C24	48,00	s DPH			23.08.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Objednávka	66	kancelárske potreby	100,64	s DPH			23.08.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Objednávka	67	kancelárske potreby	19,32	s DPH			23.08.2021	ALZA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Objednávka	68	žalúzie a sieťky	1 100,00	s DPH			23.08.2021	Papilion plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Objednávka	69	obedy pre deti - Letná škola	505,00	s DPH			23.08.2021	Juraj Nemec NEMEC	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Faktúra	185	učebnice I.st.	2 109.47	s DPH			20.08.2021	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	186	tlačivá	65,30	s DPH			20.08.2021	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Objednávka	65	oprava hydroizolácie striech ZŠ a montáž okapových plechov	700,00	s DPH			20.08.2021	STRECHAFER spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Objednávka	64	oprava hydroizolácie striech ZŠ	9 000.00	s DPH			20.08.2021	STRECHAFER spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.08.2021
	Faktúra	184	odvoz kuchynského odpadu ŠJ	62,40	s DPH			19.08.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	183	elektrická energia	122,83	s DPH			05.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	180	telekomunikačné služby	119,69	s DPH			04.08.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	181	pomôcky na upratovanie	258,31	s DPH			04.08.2021	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	182	batéria do NB	70,57	s DPH			04.08.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	177	plyn	1 840.79	s DPH			03.08.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	178	elektrická energia	27,23	s DPH			03.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	179	elektrická energia	498,51	s DPH			03.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.09.2021
	Faktúra	20128	ŠJ potraviny	325,07	s DPH			30.07.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20127	ŠJ potraviny	30,50	s DPH			29.07.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	175	kalibrácia váh	61,20	s DPH			28.07.2021	GRANIT plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20126	ŠJ potraviny	397,24	s DPH			28.07.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	176	nerezový vozík MŠ	133,20	s DPH			28.07.2021	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Objednávka	63	nerezový policový vozík	133,20	s DPH			27.07.2021	B2B Partner s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.07.2021
	Faktúra	173	maliarske práce II.st.	1 485.00	s DPH			27.07.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	174	kancelárske potreby	343,60	s DPH			27.07.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	170	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			26.07.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	171	telekomunikačné služby	74,00	s DPH			26.07.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	172	tlačiarenské služby	365,00	s DPH			26.07.2021	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20125	ŠJ potraviny	47,30	s DPH			23.07.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	169	servis plastových okien	1 100.00	s DPH			23.07.2021	Papilion plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20124	ŠJ potraviny	47,44	s DPH			22.07.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20123	ŠJ potraviny	106,11	s DPH			22.07.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	166	projekt "ovocie Fructop"	35,99	s DPH			22.07.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	167	projekt "ovocie Fructop"	89,48	s DPH			22.07.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	168	notebook Acer	442,95	s DPH			22.07.2021	Euroline computer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20122	ŠJ potraviny	34,50	s DPH			21.07.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	164	služba "výplatný lístok"	20,40	s DPH			20.07.2021	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	165	USB kľúče, laminovacia fólia	284,30	s DPH			20.07.2021	Alza.cz a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Objednávka	61	kancelárske potreby	353,36	s DPH			19.07.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.07.2021
	Faktúra	160	učebnice II.st.	54,50	s DPH			19.07.2021	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	161	poskytovanei služby " Bezkriedy"	18,00	s DPH			19.07.2021	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Objednávka	62	USB kľúče, laminovacia fólia	284,30	s DPH			19.07.2021	ALZA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.07.2021
	Faktúra	163	učebnice II.st.	910,00	s DPH			19.07.2021	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	162	odvoz kuchynského odpadu	140,40	s DPH			19.07.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20121	ŠJ potraviny	394,08	s DPH			15.07.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	159	zapojenie a nastavenie siete	35,76	s DPH			15.07.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20120	ŠJ potraviny	24,64	s DPH			14.07.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20119	ŠJ potraviny	33,32	s DPH			13.07.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20118	ŠJ potraviny	24,53	s DPH			13.07.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	158	taniere a hrnčeky MŠ	286,20	s DPH			12.07.2021	Berndorf Sandrik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20115	ŠJ potraviny	217,07	s DPH			08.07.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20116	ŠJ potraviny	1 040.47	s DPH			08.07.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20117	ŠJ potraviny	26,00	s DPH			08.07.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	20114	ŠJ potraviny	30,80	s DPH			08.07.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	157	elektrická energia	430,91	s DPH			07.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Objednávka	57	baterka do notebooku	70,57	s DPH			07.07.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.07.2021
	Objednávka	58	učebnice I.st.	264,88	s DPH			07.07.2021	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.07.2021
	Objednávka	59	učebnice II.st.	121,00	s DPH			07.07.2021	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.07.2021
	Objednávka	60	notebook	442,95	s DPH			07.07.2021	Euroline Computers s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.07.2021
	Faktúra	20113	ŠJ potraviny	195,60	s DPH			07.07.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Objednávka	56	servis PC siete v MŠ	50,00	s DPH			06.07.2021	Standberg s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	155	služby BOZP a OPP	180,00	s DPH			06.07.2021	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	156	telekomunikačné služby	120,06	s DPH			06.07.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Objednávka	51	taniere plytké, hlboké do MŠ	286,20	s DPH			02.07.2021	Berndorf Sandrik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2021
	Faktúra	152	plyn	1 840.79	s DPH			02.07.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	153	elektrická energia	27,23	s DPH			02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Faktúra	154	elektrická energia	498,51	s DPH			02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.08.2021
	Objednávka	52	učebnice II.st.	910,00	s DPH			02.07.2021	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2021
	Objednávka	53	učebnice II.st.	504,00	s DPH			02.07.2021	Expol pedagogika	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2021
	Objednávka	54	učebnice II.st.	54,50	s DPH			02.07.2021	Martinus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2021
	Objednávka	55	učebnice II.st.	1 132.40	s DPH			02.07.2021	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.07.2021
	Faktúra	20112	ŠJ potraviny	80,02	s DPH			01.07.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20111	ŠJ potraviny	155,11	s DPH			01.07.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20108	ŠJ potraviny	195,02	s DPH			30.06.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20109	ŠJ potraviny	340,91	s DPH			30.06.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20110	ŠJ potraviny	935,33	s DPH			30.06.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	151	VP notebooky	1 098.00	s DPH			30.06.2021	Euroline computer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Objednávka	50	tlačiarenské služby	388,00	s DPH			28.06.2021	PRIMA PRINT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.06.2021
	Faktúra	150	tonery	28,58	s DPH			28.06.2021	Soft - Tech, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Objednávka	49	VP notebooky 2 ks	1 098,00	s DPH			25.06.2021	Euroline Computers s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.06.2021
	Objednávka	48	tonery	28,58	s DPH			25.06.2021	Soft - Tech s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.06.2021
	Faktúra	149	dávkovače tekutého mydla	251,52	s DPH			25.06.2021	WorldOffice s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	148	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			25.06.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Objednávka	47	maliarske práce 2 triedy II.st.	1 485,00	s DPH			25.06.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.06.2021
	Faktúra	147	telekomunikačné služby	74,00	s DPH			25.06.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	146	stojanový ventilátor 4 ks	95,93	s DPH			25.06.2021	DONOCI s.r.o. Svet-svietidiel.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20106	ŠJ potraviny	129,36	s DPH			24.06.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20107	ŠJ potraviny	355,68	s DPH			24.06.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20105	ŠJ potraviny	203,54	s DPH			23.06.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20103	ŠJ potraviny	200,16	s DPH			22.06.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20101	ŠJ potraviny	425,57	s DPH			22.06.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20104	ŠJ potraviny	47,38	s DPH			22.06.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	20102	ŠJ potraviny	547,61	s DPH			22.06.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Objednávka	46	stojanový ventilátor 4 ks	95,92	s DPH			21.06.2021	DONOCI s.r.o. Svet svietidiel.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.06.2021
	Faktúra	144	ASC agenda komplet	499,00	s DPH			21.06.2021	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	145	lopty, frisbee	95,20	s DPH			21.06.2021	MASTER SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.07.2021
	Faktúra	143	ovocie	82,12	s DPH			17.06.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Objednávka	45	VP lopty basketbal, volejbal, frisbee	95,20	s DPH			16.06.2021	MASTER SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.06.2021
	Faktúra	140	dezinfekčný gel, roztok	508,90	s DPH			16.06.2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	142	odborná publikácia	46,05	s DPH			16.06.2021	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	141	hygienické utierky	202,68	s DPH			16.06.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	139	ZZ utierky, zásobníky na ZZ utierky	311,50	s DPH			15.06.2021	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	20099	ŠJ potraviny	176,90	s DPH			15.06.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	138	odvoz kuchynského odpadu	124,80	s DPH			14.06.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Objednávka	41	hygienické potreby	205,00	s DPH			14.06.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.06.2021
	Objednávka	42	dezinfekčný roztok a gel	508,90	s DPH			14.06.2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.06.2021
	Objednávka	43	dávkovače tekutého mydla	280,00	s DPH			14.06.2021	WorldOffice s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.06.2021
	Objednávka	44	zásobníky na ZZ utierky, ZZ utierky	311,50	s DPH			14.06.2021	EXACT Invest s.r.o. HUMED	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.06.2021
	Faktúra	20095	ŠJ potraviny	239,17	s DPH			11.06.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	20094	ŠJ potraviny	133,22	s DPH			11.06.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	20096	ŠJ potraviny	443,75	s DPH			11.06.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	20097	ŠJ potraviny	110,88	s DPH			11.06.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	20098	ŠJ potraviny	336,01	s DPH			11.06.2021	WorldOffice s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	136	vodárske práce	170,00	s DPH			10.06.2021	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	137	bojler TATRAMAT , vodárenský materiál	530,00	s DPH			10.06.2021	Miroslav Klačanský MIMARO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2021
	Faktúra	133	služby BOZP, OOP	180,00	s DPH			08.06.2021	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	135	telekomunikačné služby	119,69	s DPH			08.06.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	134	elektrická energia	633,57	s DPH			08.06.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20093	ŠJ potraviny	96,25	s DPH			04.06.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20092	ŠJ potraviny	582,65	s DPH			03.06.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	130	plyn	1 840.79	s DPH			02.06.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	131	elektrická energia	27,23	s DPH			02.06.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	132	elektrická energia	498,51	s DPH			02.06.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20091	ŠJ potraviny	379,03	s DPH			02.06.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20090	ŠJ potraviny	662,53	s DPH			02.06.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20089	ŠJ potraviny	92,68	s DPH			01.06.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20087	ŠJ potraviny	625,80	s DPH			01.06.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20088	ŠJ potraviny	758,59	s DPH			01.06.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20086	ŠJ potraviny	65,13	s DPH			01.06.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20085	ŠJ potraviny	963,19	s DPH			31.05.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	129	tonery	56,80	s DPH			31.05.2021	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20084	ŠJ potraviny	161,64	s DPH			27.05.2021	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20083	ŠJ potraviny	998,84	s DPH			27.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	127	čistiace prostriedky	1 203.06	s DPH			26.05.2021	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	128	tlačivá	10,20	s DPH			26.05.2021	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	20082	ŠJ potraviny	156,48	s DPH			26.05.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Objednávka	40	výmena ohrievača teplej vody MŠ	700,00	s DPH			26.05.2021	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.05.2021
	Faktúra	126	OPP čiapky	51,40	s DPH			25.05.2021	DUAL BP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.06.2021
	Faktúra	125	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			25.05.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	124	telekomunikačné služby	74,00	s DPH			25.05.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20078	ŠJ potraviny	137,18	s DPH			21.05.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20081	ŠJ potraviny	191,36	s DPH			21.05.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20079	ŠJ potraviny	403,42	s DPH			21.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20080	ŠJ potraviny	86,50	s DPH			21.05.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	122	prehliadka herných prvkov	155,00	s DPH			21.05.2021	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	123	hygienické potreby	243,22	s DPH			21.05.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	121	prehliadka TEV náradia	177,30	s DPH			21.05.2021	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	120	oprava varného kotla	329,78	s DPH			20.05.2021	G a W Šuplata s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Objednávka	39	čistiace prostriedky	1 203,06	s DPH			20.05.2021	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20077	ŠJ potraviny	744,34	s DPH			19.05.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Objednávka	38	hygienické potreby	245,00	s DPH			19.05.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.05.2021
	Faktúra	119	materiál - štetce, batérie, zvonček, vedro	161,04	s DPH			19.05.2021	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	118	tonery	38,16	s DPH			18.05.2021	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20076	ŠJ potraviny	681,71	s DPH			17.05.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20075	ŠJ potraviny	110,88	s DPH			14.05.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	117	učebnice I.st	402,60	s DPH			14.05.2021	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Objednávka	36	OPP ŠJ	51,40	s DPH			13.05.2021	DUAL BP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.05.2021
	Faktúra	20074	ŠJ potraviny	423,18	s DPH			13.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Objednávka	37	stravné lístky	2 003,94	s DPH			13.05.2021	UP Slovensko	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.05.2021
	Faktúra	115	tlačivá	92,65	s DPH			13.05.2021	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	112	skladací plošinový vozík 2 ks	79,20	s DPH			13.05.2021	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	113	kancelárske potreby	291,87	s DPH			13.05.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	114	knihy "Čítame radi 2"	135,63	s DPH			13.05.2021	KNIHA JAKUB-Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Objednávka	35	skladací plošinový vozík 2 ks	79,20	s DPH			12.05.2021	B2B Partner s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.05.2021
	Faktúra	20073	ŠJ potraviny	350,36	s DPH			12.05.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	111	odvoz kuchynského odpadu	62,40	s DPH			11.05.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	110	hygienické potreby	318,85	s DPH			11.05.2021	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20071	ŠJ potraviny	117,98	s DPH			11.05.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20072	ŠJ potraviny	57,93	s DPH			11.05.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	116	projekt "ovocie Fructop"	68,80	s DPH			10.05.2021	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	109	SL 500 ks x 3,90	2 003.94	s DPH			10.05.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	108	elektrická energia	497,78	s DPH			07.05.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Objednávka	33	učebnice I.st.	402,60	s DPH			06.05.2021	Orbis Pictus Istropolitan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.05.2021
	Faktúra	20070	ŠJ potraviny	471,40	s DPH			06.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	107	kontrola has.prístrojov a hydrantov	617,38	s DPH			06.05.2021	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Zmluva	2/2021	zmluva o zálohových platbách		s DPH			06.05.2021	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.07.2021
	Objednávka	34	hygienické potreby	318,85	s DPH			06.05.2021	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.05.2021
	Faktúra	104	služba výplatný lístok	21,12	s DPH			05.05.2021	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20069	ŠJ potraviny	210,48	s DPH			05.05.2021	WorldOffice s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	106	telekomunikačné služby	120,48	s DPH			05.05.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	105	práca s plošinou	35,76	s DPH			05.05.2021	Peter Varecha	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Objednávka	32	učebnice I.st.	2 109,47	s DPH			05.05.2021	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.05.2021
	Faktúra	20068	ŠJ potraviny	104,72	s DPH			05.05.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	20067	ŠJ potraviny	316,40	s DPH			05.05.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	103	kontrola plyn.kotla	95,00	s DPH			04.05.2021	Juraj Chrenko ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Objednávka	31	kancelárske potreby	299,00	s DPH			04.05.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2021
	Faktúra	99	elektrická energia	498,51	s DPH			03.05.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	102	umývací stroj	2 600.42	s DPH			03.05.2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	101	plyn	1 840.79	s DPH			03.05.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	100	elektrická energia	27,23	s DPH			03.05.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	98	kontrola detektorov úniku plynu	97,20	s DPH			03.05.2021	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	97	sprístupnenie balíka"škôlka"	19,00	s DPH			03.05.2021	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	94	knihy "Čítame radi 2"	71,09	s DPH			30.04.2021	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	96	SL 164 ks x 3,90	662,09	s DPH			30.04.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	95	SL 200 ks x 3,90	805,86	s DPH			30.04.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20063	ŠJ potraviny	86,43	s DPH			30.04.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20064	ŠJ potraviny	730,70	s DPH			30.04.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20065	ŠJ potraviny	126,60	s DPH			30.04.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20061	ŠJ potraviny	420,07	s DPH			29.04.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20062	ŠJ potraviny	176,08	s DPH			29.04.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	93	chladnička	150,89	s DPH			28.04.2021	EURONICS Prievidza s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	91	knihy "Čítame radi 2"	135,36	s DPH			28.04.2021	Panta Rhei s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	92	mraznička ŠJ	228,40	s DPH			28.04.2021	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20060	ŠJ potraviny	458,28	s DPH			28.04.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	90	knihy "Čítame radi 2"	389,16	s DPH			27.04.2021	DOVIM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	89	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			27.04.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	88	telekomunikačné služby	74,00	s DPH			27.04.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Objednávka	30	umývačka ŠJ	2 600,42	s DPH			26.04.2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2021
	Objednávka	29	knihy projekt	389,16	s DPH			26.04.2021	DOVIM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.04.2021
	Objednávka	28	knihy projekt	135,36	s DPH			26.04.2021	Panta Rhei s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.04.2021
	Objednávka	27	knihy projekt	71,09	s DPH			26.04.2021	Martinus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.04.2021
	Objednávka	25	chladnička šj	150,89	s DPH			26.04.2021	Euronics Prievidza s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.04.2021
	Objednávka	26	mraznička šj	228,40	s DPH			26.04.2021	Internet MALL SK	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.04.2021
	Faktúra	20058	ŠJ potraviny	98,56	s DPH			22.04.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20059	ŠJ potraviny	372,73	s DPH			22.04.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	87	respirátory	372,00	s DPH			21.04.2021	LOVITECH s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	86	kominárske práce	134,45	s DPH			21.04.2021	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20057	ŠJ potraviny	69,93	s DPH			21.04.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20056	ŠJ potraviny	464,81	s DPH			21.04.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Zmluva	1/2021	zmluva o spolupráci		s DPH			20.04.2021	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2021
	Faktúra	20054	ŠJ potraviny	120,10	s DPH			20.04.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20055	ŠJ potraviny	185,92	s DPH			20.04.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20053	ŠJ potraviny	512,09	s DPH			16.04.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20052	ŠJ potraviny	418,19	s DPH			15.04.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	85	drevená mapa na stenu	132,00	s DPH			15.04.2021	ALIP SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	84	postrekovače	16,80	s DPH			15.04.2021	APRO Záhradné centrumm s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20050	ŠJ potraviny	474,68	s DPH			14.04.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20051	ŠJ potraviny	49,28	s DPH			14.04.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	83	upratovacie pomôcky	46,06	s DPH			14.04.2021	WorldOffice s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Objednávka	24	stravné lístky	806,00	s DPH			13.04.2021	UP Slovensko	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	81	laminátová podlaha zborovňa, knižnica	979,51	s DPH			13.04.2021	KOPČO Radoslav	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	80	odvoz kuchynského odpadu	78,00	s DPH			13.04.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	82	maliarske a sadrokartonárske práce	389,55	s DPH			13.04.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20049	ŠJ potraviny	32,22	s DPH			13.04.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	78	opravy plynového zariadenia	152,64	s DPH			12.04.2021	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	79	služby BOZP, OOP,	180,00	s DPH			12.04.2021	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Objednávka	22	respirátory	372,00	s DPH			09.04.2021	LOVITECH s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Objednávka	23	stravné lístky	670,00	s DPH			09.04.2021	UP Slovensko	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	77	elektrická energia	542,05	s DPH			08.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20048	ŠJ potraviny	382,32	s DPH			07.04.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	73	elektrická energia	498,51	s DPH			06.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	74	elektrická energia	27,23	s DPH			06.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	75	plyn	1 840.79	s DPH			06.04.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	76	telekomunikačné služby	109,69	s DPH			06.04.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Objednávka	21	dovoz zeminy na terénne úpravy	200,00	s DPH			06.04.2021	Bezák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20047	ŠJ potraviny	264,24	s DPH			01.04.2021	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	20046	ŠJ potraviny	221,61	s DPH			01.04.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.05.2021
	Faktúra	70	nábytok do zborovne a knižnice na II.st.	4 008.00	s DPH			31.03.2021	Pavol Horňák Bývanie	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20040	ŠJ potraviny	82,57	s DPH			31.03.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20041	ŠJ potraviny	41,63	s DPH			31.03.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20042	ŠJ potraviny	790,48	s DPH			31.03.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20043	ŠJ potraviny	30,80	s DPH			31.03.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20044	ŠJ potraviny	536,19	s DPH			31.03.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20045	ŠJ potraviny	406,16	s DPH			31.03.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	72	tlačivá	151,13	s DPH			31.03.2021	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	71	respirátory	198,00	s DPH			31.03.2021	LOVITECH s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	69	biela tabuľa 150 x120	94,15	s DPH			30.03.2021	ALLBOARDS Česko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20039	ŠJ potraviny	128,64	s DPH			30.03.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Objednávka	20	maliarske a stavebné práce	389,55	s DPH			29.03.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	68	tonery	152,00	s DPH			29.03.2021	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Objednávka	18	mapa na stenu	132,00	s DPH			26.03.2021	ALIP SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.03.2021
	Objednávka	19	biela tabuľa 150x120	94,15	s DPH			26.03.2021	ALLBOARDS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.03.2021
	Objednávka	17	tonery	152,00	s DPH			26.03.2021	Gigaprint s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.03.2021
	Faktúra	66	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			25.03.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20037	ŠJ potraviny	253,54	s DPH			25.03.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20038	ŠJ potraviny	96,72	s DPH			25.03.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	67	telekomunikačné služby	74,00	s DPH			25.03.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20036	ŠJ potraviny	245,92	s DPH			24.03.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	62	interaktívna tabuľa Elite Board Wings set	4 416.00	s DPH			23.03.2021	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	64	káble, USB	100,80	s DPH			23.03.2021	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	65	ineraktívna tabuľa, tlačiareň	2 000.00	s DPH			23.03.2021	3net s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20035	ŠJ potraviny	50,10	s DPH			23.03.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	63	odborná publikácia	46,05	s DPH			23.03.2021	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	59	materiál	69,04	s DPH			22.03.2021	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	60	rozprašovače	15,20	s DPH			22.03.2021	APRO Záhradné centrumm s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	61	dávkovač mydla	30,60	s DPH			22.03.2021	KAMIKO HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Objednávka	16	interaktívny set, tlačiareň	2 000.00	s DPH			22.03.2021	3net s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2021
	Objednávka	15	USB predlžovacie káble	100,80	s DPH			22.03.2021	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2021
	Objednávka	13	rozprašovač na dezinfekciu	15,20	s DPH			19.03.2021	APRO Záhradné centrumm s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2021
	Objednávka	14	respirátory 600ks	198,00	s DPH			19.03.2021	LOVITECH s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2021
	Objednávka	12	dávkovač mydla	30,60	s DPH			19.03.2021	KAMIKO HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2021
	Faktúra	20034	ŠJ potraviny	75,63	s DPH			19.03.2021	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20032	ŠJ potraviny	314,29	s DPH			19.03.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20033	ŠJ potraviny	275,56	s DPH			19.03.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	58	sáčky do vysavača	27,68	s DPH			18.03.2021	AK filter s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20031	ŠJ potraviny	209,32	s DPH			17.03.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	56	hygienické potreby	221,44	s DPH			17.03.2021	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Objednávka	11	filtre do výsavača	27,68	s DPH			17.03.2021	AG filter s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2021
	Faktúra	57	bezkontaktný teplomer	22,19	s DPH			17.03.2021	ELROMED s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	51	overenie presnosti váh	72,00	s DPH			17.03.2021	Slovenská legálna metrológia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	52	tonery	158,80	s DPH			17.03.2021	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	53	odvoz kuchynského odpadu	31,20	s DPH			17.03.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	54	telekomunikačné služby	119,69	s DPH			17.03.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	55	stravné lístky	1 159.75	s DPH			17.03.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Objednávka	9	hygienické potreby	221,44	s DPH			16.03.2021	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2021
	Objednávka	10	digitálny teplomer	22,19	s DPH			16.03.2021	ELROMED s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2021
	Objednávka	8	nábytok	1 396,30	s DPH			13.03.2021	IKEA Bratislava s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2021
	Faktúra	50	sprostredkovanie VO plyn	317,72	s DPH			12.03.2021	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20030	ŠJ potraviny	255,87	s DPH			12.03.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	20029	ŠJ potraviny	39,37	s DPH			12.03.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	49	respirátory	148,60	s DPH			10.03.2021	LOVITECH s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2021
	Faktúra	20028	ŠJ potraviny	217,32	s DPH			10.03.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	46	oprava plynového zariadenia	109,34	s DPH			09.03.2021	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	45	vertikálne žalúzie	428,00	s DPH			09.03.2021	Ján Hudec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	44	skrinky zborovna II.st	706,00	s DPH			09.03.2021	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	47	školenie na obsluhu plyn.zariadení	251,52	s DPH			09.03.2021	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	48	SF dar	23,77	s DPH			09.03.2021	Green Print s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Objednávka	7	respirátory	148,60	s DPH			09.03.2021	LOVITECH s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2021
	Faktúra	42	kalibrácia teplomerov	313,00	s DPH			08.03.2021	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	41	elektrická energia	347,38	s DPH			08.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	43	mzdový program VEMA	72,00	s DPH			08.03.2021	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20027	ŠJ potraviny	142,06	s DPH			04.03.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	38	plyn	2 584.86	s DPH			03.03.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	39	SF dar	992,38	s DPH			03.03.2021	PEARS HEALTH CYBER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	40	SF dar	289,42	s DPH			03.03.2021	PIMA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20026	ŠJ potraviny	301,54	s DPH			03.03.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	37	elektrická energia	498,51	s DPH			02.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	36	elektrická energia	27,23	s DPH			02.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20025	ŠJ potraviny	19,27	s DPH			02.03.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	35	trávna zmes 20 kg	87,20	s DPH			02.03.2021	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20024	ŠJ potraviny	345,28	s DPH			02.03.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	33	poskytnutie služby - mzdový program	20,88	s DPH			26.02.2021	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	32	telekomunikačné služby	74,00	s DPH			26.02.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	31	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			26.02.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20023	ŠJ potraviny	391,79	s DPH			26.02.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	34	kancelárske potreby	116,23	s DPH			26.02.2021	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20022	ŠJ potraviny	244,27	s DPH			25.02.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20019	ŠJ potraviny	414,92	s DPH			24.02.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20020	ŠJ potraviny	13,40	s DPH			24.02.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20021	ŠJ potraviny	216,32	s DPH			24.02.2021	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Objednávka	6	vertikálne žalúzie	428,00	s DPH			24.02.2021	Ján HUdec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	30	respirátoty FFP2	88,56	s DPH			22.02.2021	ROIN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	29	výmena podlahovej krytiny PVC 5 tried II.st	16 077.19	s DPH			22.02.2021	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Objednávka	5	trávna zmes	87,10	s DPH			22.02.2021	Mountfield	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20018	ŠJ potraviny	100,39	s DPH			18.02.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20017	ŠJ potraviny	197,36	s DPH			17.02.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20015	ŠJ potraviny	17,41	s DPH			11.02.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	20016	ŠJ potraviny	65,23	s DPH			11.02.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Objednávka	4	zariadenie zborovne a knižnice	5 198,00	s DPH			11.02.2021	Pavol Horňák bývanie	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.02.2021
	Faktúra	28	mzdový program VEMA	306,24	s DPH			10.02.2021	SOLITEA Slovensko a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	27	odvoz kuchynského odpadu	15,60	s DPH			10.02.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Faktúra	25	elektrická energia	275,03	s DPH			09.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	26	dvere a kľučky	53,70	s DPH			09.02.2021	HORNBACH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Objednávka	3	interiérové dvere	53,70	s DPH			09.02.2021	HORNBACH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	24	telekomunikačné služby	121,42	s DPH			09.02.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	23	SL 575 ks	2 480.10	s DPH			08.02.2021	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20014	ŠJ potraviny	68,17	s DPH			05.02.2021	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.03.2021
	Objednávka	1	montáž plávajúcej podlahy	910,00	s DPH			04.02.2021	Kopčo Radoslav	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.02.2021
	Objednávka	2	interaktívna tabuľa Elite Board Wings set D82 + 10 Touch	4 416.00	s DPH			04.02.2021	Luká Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.02.2021
	Faktúra	20013	ŠJ potraviny	156,77	s DPH			04.02.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20010	ŠJ potraviny	25,02	s DPH			03.02.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20011	ŠJ potraviny	17,36	s DPH			03.02.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20012	ŠJ potraviny	268,78	s DPH			03.02.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	19	plyn	1 840.79	s DPH			02.02.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20	maliarske a sadrokartonárske práce	950,40	s DPH			02.02.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	21	elektrická energia	27,23	s DPH			02.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	22	elektrická energia	498,51	s DPH			02.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20009	ŠJ potraviny	276,90	s DPH			02.02.2021	Jaroslav DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	18	tabuľky informačné	22,02	s DPH			01.02.2021	Martina Ferešová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20008	ŠJ potraviny	338,09	s DPH			29.01.2021	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20007	ŠJ potraviny	168,14	s DPH			28.01.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	17	pozemkové úpravy	768,00	s DPH			27.01.2021	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	15	telekomunikačné služby	24,88	s DPH			26.01.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	14	telekomunikačné služby	75,87	s DPH			26.01.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	16	odvoz kuchynského odpadu	78,00	s DPH			26.01.2021	Ing. Ervín ĎURKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	13	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			25.01.2021	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	12	stropné svetlá	65,87	s DPH			25.01.2021	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Objednávka	103	maľovanie, montáž SDK priečky	950,40	s DPH			25.01.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.02.2021
	Objednávka	104	úprava terénu strojmi	768,00	s DPH			25.01.2021	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.02.2021
	Faktúra	11	SF dar k svadbe	48,16	s DPH			21.01.2021	DREVONAX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Objednávka	100	maľovanie zárubní	200,00	s DPH			21.01.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.01.2021
	Objednávka	101	SF dar k svadbe	48,16	s DPH			21.01.2021	DREVONAX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.01.2021
	Objednávka	102	výmena podlahovej krytiny PVC 5 tried	16 077.19	s DPH			21.01.2021	L+A Brunner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.01.2021
	Faktúra	20005	ŠJ potraviny	152,74	s DPH			21.01.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20006	ŠJ potraviny	28,16	s DPH			21.01.2021	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20004	ŠJ potraviny	100,31	s DPH			20.01.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	10	náter zárubní	200,00	s DPH			19.01.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	9	maliarske práce	3 045.40	s DPH			19.01.2021	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20003	ŠJ potraviny	213,92	s DPH			15.01.2021	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20002	ŠJ potraviny	141,18	s DPH			13.01.2021	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	20001	ŠJ potraviny	534,16	s DPH			08.01.2021	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	8	elektrická energia	332,43	s DPH			07.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	7	plyn	1 840.79	s DPH			07.01.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	6	služby internetového portálu, servisná podpora	547,00	s DPH			07.01.2021	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	3	elektrická energia	28,22	s DPH			05.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	1	poskytovanie služieb "Študentský časopis"	48,00	s DPH			05.01.2021	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	2	elektrická energia	594,23	s DPH			05.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	4	služby BOZP, OPP	180,00	s DPH			05.01.2021	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Faktúra	5	telekomunikačné služby	141,58	s DPH			05.01.2021	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.02.2021
	Zmluva	17/2020	Kolektívna zmluva 2021		s DPH			18.12.2020	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Objednávka	99	maľovanie chodby I.stupňa	3 045,40	s DPH			17.12.2020	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	200227	potraviny ŠJ	104,94	s DPH			17.12.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	200228	potraviny ŠJ	670,97	s DPH			17.12.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	200229	potraviny ŠJ	572,02	s DPH			17.12.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	278	kamerový systém TEV, multifunkčné ihrisko	2 144.00	s DPH			17.12.2020	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	279	kamerový systém II.stupeň, zastávka	1 085.00	s DPH			17.12.2020	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	277	učebné pomôcky	45,70	s DPH			15.12.2020	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	276	odborná publikácia	46,05	s DPH			15.12.2020	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	200226	potraviny ŠJ	108,28	s DPH			11.12.2020	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Faktúra	200225	potraviny ŠJ	75,63	s DPH			11.12.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.12.2020
	Objednávka	98	kamerový systém nádvorie medzi I.a II.stupňom, zastávka	1 085.00	s DPH			10.12.2020	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	97	kamerový systém II.st. multifunkčné ihrisko	2 144.00	s DPH			10.12.2020	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200224	potraviny ŠJ	300,46	s DPH			10.12.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200223	potraviny ŠJ	206,15	s DPH			09.12.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	96	učebné pomôcky ŠKD	45,70	s DPH			09.12.2020	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	95	vzdelávacie služby na rok 2021	130,00	s DPH			09.12.2020	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	275	ovocie - projekt	12,84	s DPH			09.12.2020	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	274	oprava NB, sieťová karta	110,00	s DPH			09.12.2020	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	273	SF darček na Vianoce	1 956.46	s DPH			08.12.2020	Studio Moderna s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200222	potraviny ŠJ	149,93	s DPH			07.12.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	272	učebné pomôcky	638,00	s DPH			07.12.2020	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	271	elektrická energia	318,26	s DPH			07.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	270	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			07.12.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	269	učebná pomôcka	22,90	s DPH			07.12.2020	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	268	učebná pomôcka	13,26	s DPH			04.12.2020	Mgr. Michaela Čuhárová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	264	plyn	2 086.00	s DPH			03.12.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	265	stolový kalendár 7 ks	20,88	s DPH			03.12.2020	MNF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	266	poskytovanie služby MEGAKOZMIX	299,00	s DPH			03.12.2020	AGEMSOFT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	267	učebnice	47,74	s DPH			03.12.2020	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200221	potraviny ŠJ	687,90	s DPH			03.12.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200220	potraviny ŠJ	308,04	s DPH			03.12.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200218	potraviny ŠJ	213,58	s DPH			02.12.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	263	elektrická energia	28,22	s DPH			02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	262	elektrická energia	594,23	s DPH			02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200219	potraviny ŠJ	423,92	s DPH			02.12.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	261	stravné lístky	39,54	s DPH			01.12.2020	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200216	potraviny ŠJ	37,96	s DPH			01.12.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Zmluva	16/2020	odvoz kuchynského odpadu		s DPH			01.12.2020	Ing. Ervín Ďurka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.12.2020
	Faktúra	260	stolíky na notebooky 4 ks	715,00	s DPH			01.12.2020	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	93	pracovný kalendár 7 ks	21,00	s DPH			01.12.2020	MNF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	94	hodiny pre študentov sada 10 ks	17,90	s DPH			01.12.2020	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200217	potraviny ŠJ	54,43	s DPH			01.12.2020	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	88	balík MEGAKOZMIX pre ZŠ	299,00	s DPH			30.11.2020	AGEMSOFT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	90	učebná pomôcka INFORMATIKA	638,00	s DPH			30.11.2020	UNIKOR TRADE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	91	služby Bezkriedy	18,00	s DPH			30.11.2020	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	92	stôl na NB 4 ks	715,00	s DPH			30.11.2020	DAFFER s.r.o. PD	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	89	SF panvice, pekáče	1 956.46	s DPH			30.11.2020	STUDIO MODERNA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	87	stravné lístky	25,20	s DPH			30.11.2020	UP Slovensko	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Faktúra	259	príslup k "bezkriedy"	18,00	s DPH			30.11.2020	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	256	kancelárske potreby	154,69	s DPH			30.11.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200215	potraviny ŠJ	772,87	s DPH			30.11.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	258	lampa na dataprojektor	169,56	s DPH			30.11.2020	WEB Retail.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	85	učebná pomôcka	13,26	s DPH			27.11.2020	Mgr. MIchaela Čuhárová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Faktúra	200214	potraviny ŠJ	36,96	s DPH			27.11.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	86	učebnice MAT	47,70	s DPH			27.11.2020	AITEC s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Faktúra	255	hygienické potreby	243,22	s DPH			27.11.2020	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	254	dezinfekcné gely a roztoky	305,34	s DPH			26.11.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200213	potraviny ŠJ	633,97	s DPH			26.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Objednávka	84	lampa s modulom do projektora	169,56	s DPH			26.11.2020	WEB retail s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	79	čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky papier	1 881.00	s DPH			25.11.2020	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	80	dezinfekčný gél 30l a roztok 30l	306,00	s DPH			25.11.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	81	Náhradná náplň obrúsky bal. 6 ks	243,24	s DPH			25.11.2020	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	82	kancelárske potreby	164,54	s DPH			25.11.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Objednávka	83	magnetická páska samolepiaca 40m	98,28	s DPH			25.11.2020	REZZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2020
	Faktúra	252	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			25.11.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	253	magentická páska	98,28	s DPH			25.11.2020	REZZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200212	potraviny ŠJ	60,70	s DPH			25.11.2020	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200211	potraviny ŠJ	5,81	s DPH			25.11.2020	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200210	potraviny ŠJ	288,92	s DPH			25.11.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	251	telekomunikačné služby	71,00	s DPH			25.11.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200209	potraviny ŠJ	44,28	s DPH			20.11.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2020
	Faktúra	200208	potraviny ŠJ	51,13	s DPH			20.11.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	250	myš k PC 15 ks	71,58	s DPH			19.11.2020	INTERGAM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Objednávka	76	notebooky ACER 2 ks	956,53	s DPH			19.11.2020	Euroline computer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2020
	Objednávka	75	notebooky ACER 7 ks	3 580.00	s DPH			19.11.2020	Euroline computer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2020
	Objednávka	74	odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení	1 083.60	s DPH			19.11.2020	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2020
	Objednávka	73	notebook LENOVO 2 ks	1 140.00	s DPH			19.11.2020	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2020
	Faktúra	200207	obedáre ŠJ	223,05	s DPH			19.11.2020	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Objednávka	78	myš k PC 15 ks, disk 1 ks	71,58	s DPH			19.11.2020	INTERGAM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2020
	Objednávka	77	notebooky ACER 4 ks	1 789.51	s DPH			19.11.2020	Datacomp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.11.2020
	Faktúra	200206	potraviny ŠJ	231,87	s DPH			19.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	249	materiál	284,14	s DPH			18.11.2020	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200205	potraviny ŠJ	395,95	s DPH			18.11.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	247	notebooky 7 ks	3 580.00	s DPH			16.11.2020	Euroline computer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	248	notebooky 4 ks	1 789.51	s DPH			16.11.2020	Datacomp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	246	notebooky 2 ks	956,54	s DPH			13.11.2020	Euroline computer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200203	potraviny ŠJ	175,83	s DPH			12.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	245	odborná prehliadka plynových zariadení	1 083.60	s DPH			12.11.2020	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Zmluva	15/2020	dodatok darovacej zmluvy		s DPH			12.11.2020	Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.11.2020
	Faktúra	200204	potraviny ŠJ	69,48	s DPH			12.11.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200201	potraviny ŠJ	327,55	s DPH			11.11.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200202	potraviny ŠJ	25,30	s DPH			11.11.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	244	notebooky 2 ks	1 140.00	s DPH			10.11.2020	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	243	telekomunikačné služby	135,97	s DPH			10.11.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200199	potraviny ŠJ	53,03	s DPH			10.11.2020	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200200	potraviny ŠJ	1 200.79	s DPH			10.11.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200197	potraviny ŠJ	112,12	s DPH			09.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	242	elektrická energia	500,40	s DPH			09.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200198	potraviny ŠJ	43,12	s DPH			09.11.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	241	plyn	2 086.00	s DPH			04.11.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	237	šitie rúšok pre zamestnancov	504,00	s DPH			04.11.2020	Mgr. Stanislav Beniak	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	239	elektrická energia	28,22	s DPH			04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	240	certifikácia - softvérová služba	45,00	s DPH			04.11.2020	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	238	elektrická energia	594,23	s DPH			04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2020
	Faktúra	200194	potraviny ŠJ	110,88	s DPH			29.10.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200193	potraviny ŠJ	254,34	s DPH			29.10.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	235	služba WinIbeu	83,65	s DPH			29.10.2020	IVES	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200192	potraviny ŠJ	423,88	s DPH			28.10.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	234	telekomunikačné služby	70,00	s DPH			27.10.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	233	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			27.10.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Objednávka	66	Etická výchova pre 5-9.roč.	9,00	s DPH			26.10.2020	EXPOL PEDAGOGIKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	67	dezinfekčný gél 10l a roztok 10l	102,00	s DPH			26.10.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	69	rúška bavlnené pre zamestnancov	504,00	s DPH			26.10.2020	FAVAB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	70	pomôcky pre žiakov zo soc.znev.prostredia	33,20	s DPH			26.10.2020	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	71	hygienické potreby	254,40	s DPH			26.10.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	72	toner Canon 057H	98,80	s DPH			26.10.2020	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	65	učebné pomôcky projekt Živica	19,20	s DPH			26.10.2020	RUBEN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Objednávka	68	učebné pomôcky projekt Živica	40,97	s DPH			26.10.2020	Databer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.10.2020
	Faktúra	232	toner	98,80	s DPH			23.10.2020	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200188	potraviny ŠJ	391,18	s DPH			22.10.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200189	potraviny ŠJ	215,76	s DPH			22.10.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200190	potraviny ŠJ	333,17	s DPH			22.10.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200191	potraviny ŠJ	145,40	s DPH			22.10.2020	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	231	hygienické potreby	254,40	s DPH			22.10.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200187	potraviny ŠJ	243,18	s DPH			22.10.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	230	poplatok za službu - výplatné pásky	21,12	s DPH			21.10.2020	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	229	odborná publikácia	45,35	s DPH			20.10.2020	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	228	OPP nohavice	136,00	s DPH			19.10.2020	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200186	potraviny ŠJ	92,40	s DPH			16.10.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	227	projekt Živica materiál	199,20	s DPH			16.10.2020	Logos Press s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	226	školské pomôcky HN	33,20	s DPH			16.10.2020	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200184	potraviny ŠJ	542,84	s DPH			15.10.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200185	potraviny ŠJ	748,97	s DPH			15.10.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200183	potraviny ŠJ	641,15	s DPH			15.10.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	224	projekt Živica materiál	40,97	s DPH			14.10.2020	Databer s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	225	betón na osadenie futbalových brán	104,40	s DPH			14.10.2020	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Zmluva	14/2020	Darovacia zmluva		s DPH			14.10.2020	Fructop s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.10.2020
	Faktúra	200182	potraviny ŠJ	85,40	s DPH			13.10.2020	Oto MIkloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200181	potraviny ŠJ	149,92	s DPH			13.10.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	222	učebnica	5,00	s DPH			12.10.2020	EXPOL PEDAGOGIKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	221	oprava umývačky	106,56	s DPH			12.10.2020	JAZ servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	223	dezinfekčný gel a roztok	101,78	s DPH			12.10.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200180	potraviny ŠJ	208,44	s DPH			08.10.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200179	potraviny ŠJ	309,82	s DPH			08.10.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	220	OPP obuv, nohavice, tričko,	189,40	s DPH			08.10.2020	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200177	potraviny ŠJ	353,26	s DPH			07.10.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200178	potraviny ŠJ	55,44	s DPH			07.10.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	219	kontrola komínov	128,10	s DPH			07.10.2020	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	218	telekomunikačné služby	137,37	s DPH			07.10.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	200176	obedáre ŠJ	210,54	s DPH			06.10.2020	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	217	elektrická energia	333,38	s DPH			06.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	214	plyn	2 086.00	s DPH			05.10.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	215	služby v BOZP, OPP	180,00	s DPH			05.10.2020	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	216	projekt Živica materiál	32,80	s DPH			05.10.2020	E.N.E.S. spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Zmluva	13/2020	finančný dar	100,00	s DPH			05.10.2020	Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.10.2020
	Faktúra	200175	potraviny ŠJ	365,71	s DPH			02.10.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	211	učebné pomôcky SJL	36,00	s DPH			02.10.2020	MAPA Slovakia Trade, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	212	elektrická energia	28,22	s DPH			02.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	213	elektrická energia	594,23	s DPH			02.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	209	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			01.10.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	210	projekt Živica materiál	19,20	s DPH			01.10.2020	RUBEN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2020
	Faktúra	208	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			01.10.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	207	počítačové služby	36,20	s DPH			30.09.2020	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200168	potraviny ŠJ	127,80	s DPH			30.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Zmluva	12/2020	dodávka - chlieb a pečivo		s DPH			30.09.2020	Ing. Oto Mikloš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.09.2020
	Faktúra	200167	potraviny ŠJ	618,23	s DPH			30.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	206	učebné pomôcky HN	9,68	s DPH			30.09.2020	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	205	projekt "Živica" materiál	25,89	s DPH			29.09.2020	OBI Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	203	projekt "Živica" učebná pomôcka	48,70	s DPH			28.09.2020	E.N.E.S. spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	204	projekt "Živica" materiál	46,74	s DPH			28.09.2020	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200166	potraviny ŠJ	141,53	s DPH			25.09.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	199	projekt "Živica" učebné pomôcky	43,50	s DPH			25.09.2020	DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200	telekomunikačné služby	65,00	s DPH			25.09.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	201	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			25.09.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	202	sprostredkovanie verejného obstarávania	105,20	s DPH			25.09.2020	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	196	hygienické potreby	210,20	s DPH			24.09.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	197	OPP nohavice, pončo	96,22	s DPH			24.09.2020	DUAL BP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	198	kancelárske potreby	168,30	s DPH			24.09.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200165	potraviny ŠJ	243,18	s DPH			24.09.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200164	potraviny ŠJ	412,48	s DPH			24.09.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	63	učebné pomôcky projekt Živica	32,80	s DPH			23.09.2020	E.N.E.S. Spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Objednávka	64	učebné pomôcky projekt Živica	48,70	s DPH			23.09.2020	E.N.E.S. Spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	200162	potraviny ŠJ	80,08	s DPH			23.09.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200163	potraviny ŠJ	410,84	s DPH			23.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	195	myš k PC	27,60	s DPH			23.09.2020	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	62	učebné pomôcky projekt Živica	98,14	s DPH			22.09.2020	NOVAline s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Objednávka	61	učebné pomôcky projekt Živica	43,50	s DPH			22.09.2020	DAPHNE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	200161	potraviny ŠJ	45,10	s DPH			22.09.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	60	hygienické potreby	210,00	s DPH			21.09.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	194	tonery	158,89	s DPH			21.09.2020	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	193	jednorazové rúška	600,00	s DPH			21.09.2020	Herman Slovakia Production s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	59	učebné pomôcky SJL a LIT	36,00	s DPH			18.09.2020	MAPA Slovakia Plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	192	odborná publikácia	119,00	s DPH			17.09.2020	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	58	ochranné rúška 1000ks	600,00	s DPH			17.09.2020	HERMAN SLOvakia Production s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	200160	potraviny ŠJ	587,56	s DPH			17.09.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	57	renovovaný toner CR GO 45 HK, renovovaný toner Q 2612 A, renovovaný toner XEROX 106R02773, renovovaný toner CE 285 A, renovovaný toner CB 435 A, renovovaný toner Canon 057 H	190,90	s DPH			17.09.2020	Z+M servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	191	tonery	118,80	s DPH			16.09.2020	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200159	potraviny ŠJ	769,39	s DPH			16.09.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200157	potraviny ŠJ	484,21	s DPH			16.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200158	potraviny ŠJ	181,50	s DPH			16.09.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200156	potraviny ŠJ	84,97	s DPH			14.09.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	56	tonery	118,80	s DPH			14.09.2020	Gigaprint s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	189	časopisy HN a MŠ	40,50	s DPH			14.09.2020	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	190	oprava práčky - výmena displaya	158,40	s DPH			14.09.2020	AgroAmbra služby s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200154	potraviny ŠJ	63,36	s DPH			11.09.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200153	potraviny ŠJ	585,19	s DPH			11.09.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200152	potraviny ŠJ	190,98	s DPH			11.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200151	potraviny ŠJ	84,86	s DPH			11.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200150	potraviny ŠJ	285,32	s DPH			11.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200155	potraviny ŠJ	75,63	s DPH			11.09.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	54	obálky bal. 1000ks, spony na dokumenty bal 1000ks, pákový základač, pákový zakladač, pákový zakladač	136,06	s DPH			11.09.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Objednávka	55	časopisy MŠ a HN	40,50	s DPH			11.09.2020	ARES s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Zmluva	11/2020	dodávka elektrickej energie		s DPH			10.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.09.2020
	Faktúra	186	dezinfekčný gel, roztok	101,78	s DPH			10.09.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	187	pomôcky na upratovanie, na maľovanie	266,21	s DPH			10.09.2020	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	188	stočné	224,40	s DPH			10.09.2020	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200147	potraviny ŠJ	357,95	s DPH			08.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Objednávka	53	dezinfekčný gél 10l a roztok 10l	102,00	s DPH			08.09.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	200148	potraviny ŠJ	139,06	s DPH			08.09.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	185	oprava kovania a výmena skla	99,78	s DPH			08.09.2020	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	200149	potraviny ŠJ	686,45	s DPH			08.09.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	184	schodíky 5 stupňové 2 ks	84,79	s DPH			07.09.2020	GUDE Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.10.2020
	Faktúra	179	sprostredkovanie VO plyn	317,72	s DPH			03.09.2020	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	170	hygienické potreby	243,22	s DPH			03.09.2020	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	171	časopis Naša škola	15,00	s DPH			03.09.2020	PAMIKO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	172	odborná publikácia	45,35	s DPH			03.09.2020	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	174	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			03.09.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	175	učebnice	495,00	s DPH			03.09.2020	Indícia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	176	učebnice	56,00	s DPH			03.09.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	177	pracovné zošity pre predškolákov	82,50	s DPH			03.09.2020	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	178	učebnice	210,00	s DPH			03.09.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	173	telekomunikačné služby	65,00	s DPH			03.09.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	180	elektrická energia	28,22	s DPH			03.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	182	plyn	2 086.00	s DPH			03.09.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	183	latexové rukavice 3000ks	320,40	s DPH			03.09.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	181	elektrická energia	594,23	s DPH			03.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Objednávka	52	rukavice jednorazové 3000ks	320,40	s DPH			02.09.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	169	stojan na dezinfekciu	220,00	s DPH			31.08.2020	DR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	166	učebné pomôcky	1 286.80	s DPH			28.08.2020	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	160	lekárnička kovová na stenu 3 ks	252,00	s DPH			28.08.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	161	kancelárske potreby	86,50	s DPH			28.08.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	162	učebnice	523,35	s DPH			28.08.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	163	učebnice	1 580.70	s DPH			28.08.2020	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	165	jednorazové rúška trojvrstvové, 1000 ks	300,00	s DPH			28.08.2020	Herman Slovakia Production s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	164	učebnice	1 398.54	s DPH			28.08.2020	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	167	rohož pred dvere	29,26	s DPH			28.08.2020	Ing. Miroslav Osička	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Objednávka	51	pracovné zošity pre predškolákov komplet 25ks	86,00	s DPH			28.08.2020	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Objednávka	50	pracovné oblečenie	189,40	s DPH			28.08.2020	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Objednávka	49	oprava kovania na dverách a oknách	100,12	s DPH			28.08.2020	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Objednávka	48	Náhradná náplň obrúsky bal. 6 ks	243,24	s DPH			28.08.2020	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Faktúra	168	dezinfekčný gel 5l	31,79	s DPH			28.08.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Objednávka	47	pracovné oblečenie	113,82	s DPH			27.08.2020	DUAL BP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.09.2020
	Objednávka	41	hygienické potreby	145,00	s DPH			26.08.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	45	púzdra na 24ks CD 4 ks	19,50	s DPH			26.08.2020	AUTOOMEGA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	44	ochranné rúška 1000ks	300,00	s DPH			26.08.2020	Herman Slovakia Production s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	43	lampa s modulom do projektora	142,40	s DPH			26.08.2020	WEB Retail.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	42	kovová nástenná lekárnička 3 ks	252,00	s DPH			26.08.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	36	stravné lístky	1 386.00	s DPH			26.08.2020	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	40	bezkontaktný infračervený teplomer MŠ	120,00	s DPH			26.08.2020	FIORI GROUP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	39	učebnice podľa zoznamu	1 580.70	s DPH			26.08.2020	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	38	DEMA skladacie schodíky 5-stupňové 2ks	84,78	s DPH			26.08.2020	GUDE Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	37	OM z prešpánu	82,17	s DPH			26.08.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Zmluva	10/2020	dodávka čerstvého ovocia		s DPH			26.08.2020	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Objednávka	46	rohože pred dvere	29,26	s DPH			26.08.2020	Ing. Miroslav Osička	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.08.2020
	Faktúra	158	učebnice	525,00	s DPH			25.08.2020	AD REM distribučná agentúra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	159	teplomery 3 ks	123,00	s DPH			25.08.2020	best AUTOMAX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	155	hygienické potreby	141,01	s DPH			25.08.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	157	kancelárske potreby	76,51	s DPH			25.08.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	156	lampa na dataprojektor	142,40	s DPH			25.08.2020	WEB Retail.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	152	vodné	132,22	s DPH			20.08.2020	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	153	vodné	68,70	s DPH			20.08.2020	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	154	vodné	84,25	s DPH			20.08.2020	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	150	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			19.08.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	151	kancelárske potreby	10,80	s DPH			19.08.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	149	stravné lístky 330 ks	1 426.40	s DPH			18.08.2020	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	146	elektrická energia	594,23	s DPH			17.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	147	plyn	2 086.00	s DPH			17.08.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	148	kancelárske potreby	244,96	s DPH			17.08.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	145	elektrická energia	28,22	s DPH			17.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Faktúra	144	tlačivá	50,96	s DPH			30.07.2020	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2020
	Objednávka	35	linajkový zošit A4	263,45	s DPH			30.07.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200141	potraviny ŠJ	430,21	s DPH			30.07.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Objednávka	34	hrnce1,2l, 10l, krájač ŠJ	124,73	s DPH			30.07.2020	MAKRO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	143	telekomunikačné služby	65,00	s DPH			30.07.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	142	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			30.07.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	141	služby BOZP II.Q	180,00	s DPH			27.07.2020	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	140	adaptér na váhu	28,80	s DPH			24.07.2020	GRANIT plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	139	štrk, kamenivo	36,00	s DPH			23.07.2020	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200140	potraviny ŠJ	18,75	s DPH			22.07.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200139	potraviny ŠJ	45,10	s DPH			22.07.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Zmluva	9/2020	služba Zborovňa komplet		s DPH			17.07.2020	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.07.2020
	Faktúra	138	prístup do systému	566,59	s DPH			15.07.2020	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	137	hrnce	124,73	s DPH			15.07.2020	MAKRO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	136	elektrická energia	226,99	s DPH			14.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200138	potraviny ŠJ	46,46	s DPH			14.07.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200137	potraviny ŠJ	30,80	s DPH			10.07.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Objednávka	29	učebnice podľa zoznamu	198,00	s DPH			09.07.2020	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200136	potraviny ŠJ	131,48	s DPH			09.07.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Objednávka	23	potreby na upratovanie	86,44	s DPH			09.07.2020	KAMIKO HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	24	učebnice podľa zoznamu	525,00	s DPH			09.07.2020	Peter Skubáň - AD REM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	25	učebnice podľa zoznamu	1 409.32	s DPH			09.07.2020	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	26	učebnice podľa zoznamu	495,00	s DPH			09.07.2020	Indícia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	27	učebnice podľa zoznamu	513,40	s DPH			09.07.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	28	učebnice podľa zoznamu	210,00	s DPH			09.07.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	135	mandátny certifikát	105,60	s DPH			09.07.2020	DISIG a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Objednávka	30	učebnice podľa zoznamu	56,00	s DPH			09.07.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	31	postrek na burinu 20l	172,98	s DPH			09.07.2020	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	32	magnetická tabuľa s keramickým povrchom 100x120	130,80	s DPH			09.07.2020	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Objednávka	33	učebné pomôcky	1 290.00	s DPH			09.07.2020	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	134	žiacke knižky	248,60	s DPH			09.07.2020	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200135	potraviny ŠJ	181,34	s DPH			08.07.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	131	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			07.07.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	132	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			07.07.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200134	potraviny ŠJ	24,20	s DPH			07.07.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	133	biela magnetická tabuľa	130,80	s DPH			07.07.2020	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	130	telekomunikačné služby	65,00	s DPH			07.07.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	129	postrek na burinu 20L	172,98	s DPH			07.07.2020	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	126	poplatok za službu	21,84	s DPH			06.07.2020	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	127	plyn	2 086.00	s DPH			06.07.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	128	práca s plošinou	30,00	s DPH			06.07.2020	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	124	elektrická energia	28,22	s DPH			06.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	125	elektrická energia	594,23	s DPH			06.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200133	potraviny ŠJ	229,91	s DPH			02.07.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200132	potraviny ŠJ	203,64	s DPH			02.07.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	123	ASC agenda komplet	429,00	s DPH			02.07.2020	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	122	učebnice	204,00	s DPH			02.07.2020	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	121	pletivo, netkaná textília	37,40	s DPH			01.07.2020	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2020
	Faktúra	200130	potraviny ŠJ	30,11	s DPH			30.06.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200129	potraviny ŠJ	761,77	s DPH			30.06.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200128	potraviny ŠJ	63,45	s DPH			30.06.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200127	potraviny ŠJ	33,83	s DPH			30.06.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200131	potraviny ŠJ	24,64	s DPH			30.06.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200126	potraviny ŠJ	533,15	s DPH			29.06.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	120	pomôcky na upratovanie	9,90	s DPH			29.06.2020	KAMIKO HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	119	oprava robota RM60, oprava umývačky	368,86	s DPH			26.06.2020	JAZ servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200125	potraviny ŠJ	292,41	s DPH			25.06.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	118	penová dezinfekcia- náplne	122,88	s DPH			25.06.2020	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200124	potraviny ŠJ	332,85	s DPH			24.06.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200122	potraviny ŠJ	59,44	s DPH			24.06.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200123	potraviny ŠJ	279,37	s DPH			24.06.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	117	pomôcky na upratovanie	86,44	s DPH			23.06.2020	KAMIKO HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200121	potraviny ŠJ	36,30	s DPH			23.06.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200120	potraviny ŠJ	29,70	s DPH			23.06.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200119	obedáre ŠJ	235,80	s DPH			23.06.2020	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.07.2020
	Faktúra	200118	potraviny ŠJ	40,55	s DPH			23.06.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	114	čistiace proestriedky a kancelársky papier	1 717.06	s DPH			23.06.2020	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	115	potreby na činnosť ŠKD	47,34	s DPH			23.06.2020	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	116	ročná kontrola plynového kotla	90,00	s DPH			23.06.2020	Juraj Chrenko ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	113	stočné	275,40	s DPH			19.06.2020	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	112	kancelárske potreby	115,96	s DPH			19.06.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200115	potraviny ŠJ	322,33	s DPH			18.06.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200114	potraviny ŠJ	56,32	s DPH			18.06.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200116	potraviny ŠJ	599,79	s DPH			18.06.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200117	potraviny ŠJ	210,56	s DPH			18.06.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Objednávka	22	čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky papier	1 718.00	s DPH			17.06.2020	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200112	potraviny ŠJ	325,86	s DPH			12.06.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200111	potraviny ŠJ	63,84	s DPH			12.06.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200113	potraviny ŠJ	36,96	s DPH			12.06.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200110	potraviny ŠJ	159,68	s DPH			10.06.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200109	potraviny ŠJ	30,80	s DPH			09.06.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	110	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			08.06.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	111	telekomunikačné služby	65,00	s DPH			08.06.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	109	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			08.06.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200108	potraviny ŠJ	69,48	s DPH			08.06.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.06.2020
	Faktúra	200107	potraviny ŠJ	132,61	s DPH			04.06.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Objednávka	21	náhradná náplň lep, náhradná náplň pero, laminovacia fólia, popisovače mix 4 farby	118,40	s DPH			04.06.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	108	stojan na dezinfekciu	440,00	s DPH			04.06.2020	DR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	107	vyznačovacia lepiaca páska	33,00	s DPH			04.06.2020	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	106	ochranné plastové štíty	27,35	s DPH			04.06.2020	SOLÍK SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	105	odborná publikácia	46,05	s DPH			04.06.2020	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200106	potraviny ŠJ	201,22	s DPH			03.06.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Objednávka	20	ochranné štíty 5 ks	23,35	s DPH			03.06.2020	SOLÍK SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	104	elektrická energia	28,22	s DPH			03.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	103	elektrická energia	594,23	s DPH			03.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	102	plyn	2 086.00	s DPH			03.06.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	101	OPP rukavice vinylové	100,80	s DPH			03.06.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	100	kancelárske potreby	93,65	s DPH			03.06.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200104	potraviny ŠJ	203,70	s DPH			02.06.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200105	potraviny ŠJ	3,14	s DPH			02.06.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	98	digitálne teplomery	165,93	s DPH			02.06.2020	PILULKA.sk, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Objednávka	19	stojan na dezinfekciu 2 ks	440,00	s DPH			02.06.2020	DR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	99	dezinfekcia tekutá	48,80	s DPH			02.06.2020	OLD HEROLD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	97	SF kytica - odchod do dôchodku	9,00	s DPH			01.06.2020	KALA - Žaneta Michalová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200103	potraviny ŠJ	7,49	s DPH			01.06.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	96	odborná prehliadka TEV	178,30	s DPH			29.05.2020	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200102	potraviny ŠJ	322,42	s DPH			29.05.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200101	potraviny ŠJ	331,31	s DPH			29.05.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200100	potraviny ŠJ	263,03	s DPH			29.05.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Objednávka	18	vinylové rukavice 8 bal	84,00	s DPH			28.05.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2020
	Zmluva	8/2020	dodávka plynu		s DPH			28.05.2020	CYEB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.05.2020
	Zmluva	7a /2020	Dodatok ku Kolektívnej zmluve		s DPH			28.05.2020	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	09.06.2020
	Faktúra	95	hygienické potreby	197,26	s DPH			27.05.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Objednávka	17	kancelárske potreby	98,80	s DPH			26.05.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2020
	Faktúra	93	ochranné plastové štíty	70,85	s DPH			25.05.2020	SOLÍK SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200099	potraviny ŠJ	69,48	s DPH			25.05.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	94	vodné	349,98	s DPH			25.05.2020	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Objednávka	16	bezdotykové teplomery 3 ks	166,00	s DPH			25.05.2020	PILULKA sk. a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2020
	Objednávka	15	tekutá dezinfekcia 10l	48,80	s DPH			22.05.2020	OLD HEROLD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2020
	Objednávka	14	ochranné štíty 16 ks	70,88	s DPH			22.05.2020	SOLÍK SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2020
	Objednávka	13	hygienické potreby	197,26	s DPH			22.05.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2020
	Faktúra	200098	obedáre ŠJ	192,03	s DPH			22.05.2020	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200097	potraviny ŠJ	32,30	s DPH			20.05.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200096	potraviny ŠJ	57,50	s DPH			15.05.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200095	potraviny ŠJ	24,20	s DPH			15.05.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	91	revízia detektorov plynu a snímača	97,20	s DPH			14.05.2020	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	92	postrek na burinu	49,97	s DPH			14.05.2020	Lacnepostreky s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Objednávka	12	postrek na burinu 5l	50,00	s DPH			13.05.2020	Lacne postreky.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2020
	Faktúra	200093	potraviny ŠJ	31,05	s DPH			13.05.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200094	potraviny ŠJ	5,76	s DPH			13.05.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	89	elektrická energia	594,23	s DPH			11.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	90	plyn	2 086.00	s DPH			11.05.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	88	elektrická energia	28,22	s DPH			11.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200092	potraviny ŠJ	115,46	s DPH			07.05.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200091	potraviny ŠJ	146,81	s DPH			06.05.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	84	prístup pre MŠ	19,00	s DPH			06.05.2020	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	87	telekomunikačné služby	136,67	s DPH			06.05.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	86	telekomunikačné služby	64,36	s DPH			06.05.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	85	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			06.05.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200090	potraviny ŠJ	24,28	s DPH			06.05.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	83	OPP rukavice	57,12	s DPH			04.05.2020	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	200089	potraviny ŠJ	150,76	s DPH			04.05.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	82	revízia hasiacich prístrojov, hydrantov	575,54	s DPH			04.05.2020	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	81	telekomunikačné služby	132,58	s DPH			04.05.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.06.2020
	Faktúra	79	jednorázové rukavice	38,30	s DPH			30.04.2020	Legs spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	80	tlačivá	110,42	s DPH			30.04.2020	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200087	potraviny ŠJ	69,06	s DPH			30.04.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	78	inzercia	97,92	s DPH			23.04.2020	Vydavateľstvo TEMPO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200086	potraviny ŠJ	6,00	s DPH			23.04.2020	Jaroslav Magdolen	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200085	potraviny ŠJ	4,53	s DPH			23.04.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200084	potraviny ŠJ	53,59	s DPH			23.04.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200083	potraviny ŠJ	40,51	s DPH			23.04.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200081	potraviny ŠJ	101,76	s DPH			20.04.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200082	potraviny ŠJ	12,10	s DPH			20.04.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	77	elektrická energia	248,55	s DPH			15.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	76	plyn	2 086.00	s DPH			06.04.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	75	vypracovanie hygienického auditu	275,00	s DPH			06.04.2020	VST team s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	74	elektrická energia	28,22	s DPH			06.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	73	elektrická energia	594,23	s DPH			06.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	72	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			02.04.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	70	práca s plošinou, spilovanie stromov	720,00	s DPH			02.04.2020	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	71	telekomunikačné služby	61,00	s DPH			02.04.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200080	potraviny ŠJ	355,43	s DPH			31.03.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	69	tlačivá	94,81	s DPH			31.03.2020	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200079	potraviny ŠJ	26,29	s DPH			31.03.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	67	odborná publikácia	17,00	s DPH			30.03.2020	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Zmluva	7/2020	Kolektívna zmluva 2020		s DPH			30.03.2020	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2020
	Faktúra	68	stropné svetlá 54 ks	1 783.30	s DPH			30.03.2020	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200078	potraviny ŠJ	59,40	s DPH			30.03.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	68	stropné svetlá 54 ks	1 783.30	s DPH			30.03.2020	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.05.2020
	Faktúra	200077	potraviny ŠJ	816,53	s DPH			30.03.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Objednávka	10	pílenie stromov pod elektrickým vedením	600,00	s DPH			24.03.2020	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Objednávka	11	stropné svetlá 54 ks na chodby	1 784.00	s DPH			24.03.2020	Ladický s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200076	potraviny ŠJ	30,80	s DPH			23.03.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200075	potraviny ŠJ	4,02	s DPH			23.03.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Zmluva	5/2020	mandátna zmluva - zemný plyn		s DPH			20.03.2020	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.03.2020
	Zmluva	6/2020	mandátna zmluva - elektrická energia		s DPH			20.03.2020	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.03.2020
	Faktúra	65	HN školské pomôcky	66,40	s DPH			13.03.2020	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	66	dezinfekčná pena + zásobníky	211,68	s DPH			13.03.2020	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200074	potraviny ŠJ	97,72	s DPH			12.03.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200071	potraviny ŠJ	45,33	s DPH			12.03.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200073	potraviny ŠJ	326,24	s DPH			12.03.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	64	rámiky na skrinky	43,00	s DPH			12.03.2020	MIHI.sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Objednávka	9	sada školských pomôcok pre deti HN	66,40	s DPH			12.03.2020	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200072	potraviny ŠJ	170,02	s DPH			12.03.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	63	elektrická energia	563,59	s DPH			11.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200070	potraviny ŠJ	8,04	s DPH			11.03.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200069	potraviny ŠJ	718,40	s DPH			11.03.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200068	potraviny ŠJ	49,28	s DPH			11.03.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200067	potraviny ŠJ	336,23	s DPH			10.03.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	62	odborná publikácia	45,35	s DPH			10.03.2020	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Objednávka	8	zásobníky na dezinfekčnú penu 2 ks + náhradné náplne 4 ks	212,00	s DPH			10.03.2020	HAGLEITNER HYGIENE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200066	potraviny ŠJ	89,37	s DPH			09.03.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200065	potraviny ŠJ	890,59	s DPH			09.03.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	60	telekomunikačné služby	131,75	s DPH			06.03.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	61	materiál na prevádzku	118,88	s DPH			06.03.2020	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	59	kancelárske stoličky 17 ks	879,30	s DPH			05.03.2020	ASKO - NÁBYTOK spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	58	stočné	192,78	s DPH			05.03.2020	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200064	potraviny ŠJ	607,31	s DPH			04.03.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200063	potraviny ŠJ	824,60	s DPH			04.03.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200062	potraviny ŠJ	422,40	s DPH			04.03.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	57	elektrická energia	28,22	s DPH			04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	56	elektrická energia	594,23	s DPH			04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	55	plyn	2 086.00	s DPH			04.03.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	53	nástenka, poličky ZB II.st.	270,00	s DPH			03.03.2020	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Objednávka	7	kancelárske stoličky 17 ks	879,30	s DPH			03.03.2020	ASKO nábytok	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	52	montáž stropných svetiel II.st.	740,00	s DPH			03.03.2020	Ján Vrábel - ELEKTREX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	54	dodávka a montáž plávajúca laminátová podlaha ZB II.st.	820,00	s DPH			03.03.2020	KOPČO Radoslav	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200058	potraviny ŠJ	4,02	s DPH			03.03.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200061	potraviny ŠJ	40,57	s DPH			03.03.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200059	potraviny ŠJ	92,40	s DPH			03.03.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Faktúra	200060	potraviny ŠJ	243,18	s DPH			03.03.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.04.2020
	Zmluva	4/2020	dohoda o vzájomnej spolupráci	1 300.00	s DPH			02.03.2020	Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2020
	Faktúra	51	stočné	244,99	s DPH			02.03.2020	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200057	potraviny ŠJ	387,64	s DPH			28.02.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	50	tlačivá	62,14	s DPH			28.02.2020	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200054	potraviny ŠJ	56,82	s DPH			27.02.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200055	potraviny ŠJ	69,30	s DPH			27.02.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200056	potraviny ŠJ	249,02	s DPH			27.02.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	49	školenie pedagógov	346,50	s DPH			26.02.2020	Mgr. Viera Lutherová BALANS poradňa zdravého vývinu	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	47	telekomunikačné služby	61,00	s DPH			25.02.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Objednávka	5	montáž a dodávka plávajúcej podlahy	830,00	s DPH			25.02.2020	Kopčo Radoslav	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Objednávka	6	nástenka, poličky	270,00	s DPH			25.02.2020	JUPAST	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	48	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			25.02.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	46	lyžiarsky výcvik 17.2.-21.2.2020	3 600.00	s DPH			25.02.2020	CK Slniečko spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	45	čistiaci prostriedok do umývačky ŠJ	210,60	s DPH			24.02.2020	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200053	potraviny ŠJ	116,68	s DPH			21.02.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	44	stočné	169,32	s DPH			21.02.2020	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	43	výstavný panel I.st	228,00	s DPH			21.02.2020	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Zmluva	3/2020	školské tlačivá		s DPH			20.02.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2020
	Faktúra	200051	potraviny ŠJ	538,90	s DPH			20.02.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200048	potraviny ŠJ	452,71	s DPH			20.02.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200049	potraviny ŠJ	193,65	s DPH			20.02.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200050	potraviny ŠJ	83,70	s DPH			20.02.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200052	potraviny ŠJ	8,71	s DPH			20.02.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200047	potraviny ŠJ	161,86	s DPH			18.02.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200046	potraviny ŠJ	179,64	s DPH			17.02.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200044	potraviny ŠJ	566,28	s DPH			14.02.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	41	elektrická energia	670,89	s DPH			14.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200043	potraviny ŠJ	222,34	s DPH			14.02.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200045	potraviny ŠJ	365,29	s DPH			14.02.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200041	potraviny ŠJ	655,60	s DPH			14.02.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200042	potraviny ŠJ	7,37	s DPH			14.02.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	42	žiarovky	61,65	s DPH			14.02.2020	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200039	potraviny ŠJ	282,79	s DPH			13.02.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200040	potraviny ŠJ	58,28	s DPH			13.02.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Objednávka	4	kapsule do umývačky riadu ŠJ	210,00	s DPH			13.02.2020	HAGLEITNER HYGIENE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2020
	Faktúra	38	džbány do tried na pitný režim	234,46	s DPH			12.02.2020	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	39	odborná publikácia	33,00	s DPH			12.02.2020	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	40	tonery	258,90	s DPH			12.02.2020	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	35	materiál na montáž siete LAN I.st.	2 460.00	s DPH			10.02.2020	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	36	vodné	215,18	s DPH			10.02.2020	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	37	zákazd Krakov	600,00	s DPH			10.02.2020	DMC Slovakia and beyond s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	34	montáž siete LAN I.st.	2 150.00	s DPH			10.02.2020	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	31	telekomunikačné služby	141,77	s DPH			07.02.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	33	hygienické potreby	183,54	s DPH			07.02.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	32	kozmograf, telúrium + osvetlenie	281,40	s DPH			07.02.2020	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200036	potraviny ŠJ	209,58	s DPH			07.02.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200037	potraviny ŠJ	522,46	s DPH			07.02.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200038	potraviny ŠJ	172,19	s DPH			07.02.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Objednávka	3	montáž stropných svietidiel 74 ks	740,00	s DPH			07.02.2020	Ján Vrábel ELEKTREX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2020
	Zmluva	2/2020	obstaranie zájazdu zo SF	6 048,00	s DPH			06.02.2020	DMC Slovakia and beyond v.z. Beata Hornová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.02.2020
	Objednávka	1	zájazd Krakow a Pieniny	6 048.00	s DPH			06.02.2020	DMC Slovakia and beyond v.z. Beata Hornová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2020
	Faktúra	200035	potraviny ŠJ	563,09	s DPH			06.02.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200034	potraviny ŠJ	154,44	s DPH			06.02.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Objednávka	2	renovovaný toner CR GO 45 HK, renovovaný toner Q 2612 A, renovovaný toner CF 283 A, renovovaný toner XEROX 106R02773, renovovaný toner CF 283 X	258,90	s DPH			06.02.2020	Z+M servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2020
	Objednávka	124	spevníček Slávik Slovenska 2020	6,00	s DPH			05.02.2020	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	125	tlačivá Dovolenka a Priepustka	24,50	s DPH			05.02.2020	Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	30	plyn	2 086.00	s DPH			05.02.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	123	hygienické potreby	177,60	s DPH			05.02.2020	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	122	trubice do svetiel 148 ks	1 110.00	s DPH			05.02.2020	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	121	džbány 17 ks do ZŠ	227,29	s DPH			05.02.2020	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	120	džbány 5 ks	66,90	s DPH			05.02.2020	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	29	SSD disky	138,00	s DPH			03.02.2020	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200030	potraviny ŠJ	527,49	s DPH			31.01.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200033	potraviny ŠJ	4,02	s DPH			31.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	28	tlačivá	31,02	s DPH			31.01.2020	Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200023	potraviny ŠJ	465,98	s DPH			31.01.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200032	potraviny ŠJ	61,60	s DPH			31.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200031	potraviny ŠJ	781,54	s DPH			31.01.2020	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200026	potraviny ŠJ	6,70	s DPH			31.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200029	potraviny ŠJ	108,27	s DPH			31.01.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200028	potraviny ŠJ	979,81	s DPH			31.01.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200027	potraviny ŠJ	154,02	s DPH			31.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.03.2020
	Faktúra	200024	potraviny ŠJ	278,51	s DPH			31.01.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	27	elektrická energia	28,22	s DPH			31.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200025	potraviny ŠJ	59,13	s DPH			31.01.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	26	elektrická energia	594,23	s DPH			31.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200022	potraviny ŠJ	46,20	s DPH			30.01.2020	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	24	časopis Slávik 2020	6,00	s DPH			30.01.2020	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	25	oprava plynového kotla ZŠ	61,00	s DPH			30.01.2020	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200021	potraviny ŠJ	39,07	s DPH			30.01.2020	FRUCTOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200020	potraviny ŠJ	70,95	s DPH			30.01.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	23	trubice do stropných svetiel v triedach	912,24	s DPH			29.01.2020	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	22	nábytok zborovňa	1 360.00	s DPH			27.01.2020	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200015	potraviny ŠJ	608,80	s DPH			24.01.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200012	potraviny ŠJ	59,13	s DPH			24.01.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200016	potraviny ŠJ	112,04	s DPH			24.01.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	19	telekomunikačné služby	62,03	s DPH			24.01.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	20	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			24.01.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200011	potraviny ŠJ	8,71	s DPH			24.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200019	potraviny ŠJ	634,88	s DPH			24.01.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200013	potraviny ŠJ	243,18	s DPH			24.01.2020	BIGFOOD Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200014	potraviny ŠJ	81,85	s DPH			24.01.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200018	potraviny ŠJ	51,92	s DPH			24.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	21	pracovné oblečenie	222,84	s DPH			24.01.2020	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200017	potraviny ŠJ	8,04	s DPH			24.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	17	služby BOZP	180,00	s DPH			23.01.2020	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	18	pomôcky do kuchyne ŠJ	336,86	s DPH			23.01.2020	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	16	doskočiska na skok do výšky	2 722.00	s DPH			22.01.2020	ŠPORTUJEME s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	15	časopis Vychovávateľ	15,00	s DPH			21.01.2020	Mgr. Andrea Hanzelová - Educatiopress	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200009	potraviny ŠJ	70,95	s DPH			17.01.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200008	potraviny ŠJ	819,31	s DPH			17.01.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200010	potraviny ŠJ	93,46	s DPH			17.01.2020	MILSY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200006	potraviny ŠJ	805,20	s DPH			16.01.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	13	plyn	2 086.00	s DPH			16.01.2020	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	11	softvér mzdy prístup	295,08	s DPH			16.01.2020	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200007	potraviny ŠJ	667,16	s DPH			16.01.2020	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	14	stravné lístky 60 ks	267,54	s DPH			16.01.2020	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	12	oprava kuchynských zariadení	636,80	s DPH			16.01.2020	G a W Šuplata s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200003	potraviny ŠJ	70,95	s DPH			15.01.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200004	potraviny ŠJ	59,13	s DPH			15.01.2020	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200005	potraviny ŠJ	19,16	s DPH			15.01.2020	Vladimír Smatana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200002	potraviny ŠJ	603,44	s DPH			15.01.2020	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	200001	potraviny ŠJ	379,43	s DPH			15.01.2020	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	10	elektrická energia	425,11	s DPH			15.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	119	Interiérové doskočisko 500x300x60	2 722.00	s DPH			15.01.2020	ŠPORTUJEME s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2020
	Faktúra	8	hygienické potreby	243,22	s DPH			10.01.2020	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	7	čistiace prostriedky	1 273.49	s DPH			10.01.2020	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	9	SF pohostenie	103,00	s DPH			10.01.2020	Viera Babišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Zmluva	1/2020	Darovacia zmluva	1 100.00	s DPH			10.01.2020	Občianske združenie Detský svet	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.01.2020
	Faktúra	6	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			09.01.2020	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	118	čistiace prostriedky, kancelársky papier	1 273.49	s DPH			09.01.2020	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2020
	Objednávka	117	1- dňový seminár " Žiaci s ťažkosťami v správaní a učení, Prevencia pred vyhorením"	346,50	s DPH			09.01.2020	BALANS poradňa zdravého vývinu	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2020
	Faktúra	5	elektrická energia	29,29	s DPH			08.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	3	softvér - prístup ŠJ	547,00	s DPH			08.01.2020	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	2	telekomunikačné služby	131,96	s DPH			08.01.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	1	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			08.01.2020	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Faktúra	4	elektrická energia	618,23	s DPH			08.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	05.02.2020
	Objednávka	116	stravné lístky	252,00	s DPH			08.01.2020	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2020
	Objednávka	114	pracovné oblečenie	190,00	s DPH			07.01.2020	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2020
	Objednávka	115	Náhradná náplň obrúsky bal. 6 ks	243,24	s DPH			07.01.2020	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.01.2020
	Faktúra	285	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			30.12.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	286	čistenie odpadov	180,00	s DPH			30.12.2019	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	287	stravovanie zamestnancov	1 169.60	s DPH			30.12.2019	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	284	svetlá LED	47,20	s DPH			18.12.2019	HAGARD HAL spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	283	notebook, tonery HN	550,00	s DPH			17.12.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Objednávka	113	notebook	550,00	s DPH			16.12.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	281	kancelárske potreby	331,24	s DPH			16.12.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	282	pomôcky na upratovanie	238,79	s DPH			16.12.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	280	učebnice	130,00	s DPH			13.12.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Objednávka	112	učebnice príprava na testovanie 5	130,00	s DPH			12.12.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	277	elektrická energia	635,30	s DPH			12.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	278	stravovanie zamestnancov	1 484.36	s DPH			12.12.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Faktúra	279	nábytok MŠ	4 179.50	s DPH			12.12.2019	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Objednávka	111	čistenie odpadov v MŠ	170,00	s DPH			10.12.2019	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.12.2019
	Objednávka	110	toner	182,30	s DPH			09.12.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Objednávka	109	svetlá	46,48	s DPH			09.12.2019	HAGARD HAL spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	273	telekomunikačné služby	132,48	s DPH			09.12.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	274	svetlá MIRA LED 74 ks	745,03	s DPH			09.12.2019	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	275	tlačiareň , servis	357,00	s DPH			09.12.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	276	tonery	182,30	s DPH			09.12.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Zmluva	19/2019	Darovacia zmluva	414,00	s DPH			09.12.2019	Rodičovské združenie pri Základnej škole Valentína Beniaka s materskou školou	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.12.2019
	Objednávka	108	tlačiareň	357,00	s DPH			05.12.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	270	plyn	2 105.00	s DPH			05.12.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	271	elektrická energia	29,29	s DPH			05.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	272	elektrická energia	618,23	s DPH			05.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Objednávka	107	svetlá	745,03	s DPH			05.12.2019	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Objednávka	105	telúrium + svetlo	281,40	s DPH			04.12.2019	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	269	tlačiareň 3 ks	297,00	s DPH			04.12.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Objednávka	106	atrament	336,62	s DPH			04.12.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Faktúra	268	učebné pomôcky MŠ	1 342.90	s DPH			29.11.2019	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	267	stoličky pre žiakov 10 ks	410,00	s DPH			29.11.2019	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	266	vysávače	233,50	s DPH			28.11.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	265	učebné pomôcky MŠ	1 923.45	s DPH			28.11.2019	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	262	prístupk k testom ALF	390,00	s DPH			28.11.2019	IŠka s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	263	odborná publikácia ŠJ	46,05	s DPH			28.11.2019	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	264	MAXI licencia ABC do MŠ	225,00	s DPH			28.11.2019	Viera Pechová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Objednávka	100	učebné pomôcky	1 923.45	s DPH			27.11.2019	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2019
	Objednávka	103	vybavenie kuchyne - pomôcky	280,70	s DPH			27.11.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2019
	Objednávka	104	prístup do databázy ALF	390,00	s DPH			27.11.2019	IŠka s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2019
	Objednávka	102	licencia ABC	225,00	s DPH			27.11.2019	ABC materská škola Viera Pechová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2019
	Objednávka	101	učebné pomôcky	1 342.90	s DPH			27.11.2019	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	261	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			26.11.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	260	telekomunikačné služby	69,98	s DPH			26.11.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	259	tonery	78,06	s DPH			22.11.2019	ASET Solution Group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Objednávka	99	nábytok do MŠ	4 179.50	s DPH			22.11.2019	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.11.2019
	Objednávka	98	montáž, zostavenie a nastavenei siete LAN na I.stupni	2 150.00	s DPH			22.11.2019	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Objednávka	97	materiál na zapojenie internetu na I.stupni	2 460.00	s DPH			22.11.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	257	SF poukážky	1 500.00	s DPH			22.11.2019	Tesco stores SR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	258	stojan na dosky	15,64	s DPH			22.11.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Objednávka	96	vysavač Electrolux 2 ks	233,50	s DPH			21.11.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	256	prístup "Virtuálna knižnica"	198,72	s DPH			20.11.2019	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Zmluva	18/2019	dodávka plynu		s DPH			20.11.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2019
	Faktúra	255	doplnkové jedlo	41,52	s DPH			20.11.2019	DEMIFOOD spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Zmluva	17/2019	praktické vyučovanie		s DPH			18.11.2019	Stredná odborná škola pedagogická , Levice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.11.2019
	Faktúra	254	elektrická energia	585,35	s DPH			15.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Faktúra	253	stravovanie zamestnancov	1 523.92	s DPH			14.11.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.12.2019
	Objednávka	93	výškovo nastaviteľná stolička ESO veľ. 5-7 farba žltá	410,00	s DPH			12.11.2019	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Objednávka	94	skrinky podľa cenovej ponuky	1 360.00	s DPH			12.11.2019	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Objednávka	95	skrinky podľa cenovej ponuky	706,00	s DPH			12.11.2019	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	251	telekomunikačné služby	134,22	s DPH			07.11.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	252	WinIbeu účtovný program	83,65	s DPH			07.11.2019	IVES	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	249	elektrická energia	29,29	s DPH			06.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	247	lampa na dataprojektor	110,00	s DPH			06.11.2019	ANMARCOMP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	248	plyn	2 105.00	s DPH			06.11.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	250	elektrická energia	618,23	s DPH			06.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Objednávka	92	sada tonerov pre tlačiareň OKI 4 ks	78,06	s DPH			06.11.2019	ASET Solution Group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2019
	Faktúra	245	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			29.10.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	246	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			29.10.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Zmluva	16/2019	LKV ubytovanie a strava	5 010,00	s DPH			28.10.2019	CK Slniečko spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	29.10.2019
	Faktúra	244	šálky	36,00	s DPH			21.10.2019	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	242	revízie plynových zariadení	799,20	s DPH			18.10.2019	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	243	dvere	95,60	s DPH			18.10.2019	HORNBACH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	240	pohostenie " Olympionik"	10,00	s DPH			17.10.2019	Henrich Maťavka-cukrár.vý VANILKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	241	sprístupnenie služby - Študentský časopis	48,00	s DPH			17.10.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	239	elektrická energia	420,37	s DPH			14.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Objednávka	91	dvere interiérové 3 ks	95,60	s DPH			14.10.2019	HORNBACH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.10.2019
	Faktúra	237	stravovanie zamestnancov	1 565.20	s DPH			10.10.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	238	pracovné oblečenie a obuv ŠJ	266,09	s DPH			10.10.2019	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	236	čistiace prostriedky, papier	1 348.87	s DPH			09.10.2019	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	235	sušiak na bielizeň	16,50	s DPH			08.10.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	232	telekomunikačné služby	150,80	s DPH			07.10.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	234	alkoholtester	62,00	s DPH			07.10.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	233	HN školské pomôcky	149,40	s DPH			07.10.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	231	hygienické potreby	162,14	s DPH			07.10.2019	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Objednávka	90	sušiak na bielizeň	16,50	s DPH			04.10.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Faktúra	230	poskytovanie služieb BOZP a OPP	180,00	s DPH			04.10.2019	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	229	kancelárske potreby	44,31	s DPH			03.10.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	228	stočné	626,28	s DPH			03.10.2019	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	227	plyn	2 105.00	s DPH			03.10.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	226	elektrická energia	29,29	s DPH			03.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Faktúra	225	elektrická energia	618,23	s DPH			03.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.10.2019
	Objednávka	89	školské pomôcky na II.polrok pre žiakov	149,40	s DPH			03.10.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Objednávka	88	alkoholtester + náustky	62,00	s DPH			03.10.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Objednávka	87	čistiace prostriedky, kancelársky papier	1 350.00	s DPH			03.10.2019	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Objednávka	86	hygienické potreby	162,16	s DPH			02.10.2019	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Objednávka	85	kancelárske potreby	44,10	s DPH			27.09.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Faktúra	224	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			27.09.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.10.2019
	Zmluva	15/2019	vydávanie certifikátov		s DPH			26.09.2019	Disig, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.09.2019
	Objednávka	84	lyžiarsky výcvik od 17.2.-21.2.2020 pre 30 detí	4 430.00	s DPH			26.09.2019	CK Slniečko spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Faktúra	221	telekomunikačné služby	70,98	s DPH			25.09.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.10.2019
	Faktúra	222	odborná publikácia Školská jedáleň	45,35	s DPH			25.09.2019	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.10.2019
	Objednávka	83	revízia plynových zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD	799,20	s DPH			25.09.2019	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	04.10.2019
	Faktúra	223	OPP pracovná obuv	19,40	s DPH			25.09.2019	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.10.2019
	Zmluva	14/2019	Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve		s DPH			25.09.2019	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.09.2019
	Faktúra	220	kancelárske potreby	187,25	s DPH			24.09.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Faktúra	219	ANJ učebnice	616,00	s DPH			24.09.2019	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Faktúra	218	vodné	269,62	s DPH			24.09.2019	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Faktúra	217	vodné	259,25	s DPH			24.09.2019	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Faktúra	216	vodné	267,02	s DPH			24.09.2019	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Faktúra	215	tonery	76,00	s DPH			20.09.2019	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Objednávka	81	sada tonerov pre tlačiareň OKI	76,00	s DPH			19.09.2019	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2019
	Objednávka	82	pracovná obuv MŠ	19,40	s DPH			19.09.2019	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2019
	Faktúra	214	poháriky	25,90	s DPH			18.09.2019	Ivan Tita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Objednávka	80	kancelárske potreby	189,71	s DPH			18.09.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2019
	Faktúra	213	pracovné zošity predškoláci	84,70	s DPH			17.09.2019	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Objednávka	79	pracovné oblečenia a obuv ŠJ	277,00	s DPH			17.09.2019	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2019
	Faktúra	212	oprava NB	125,00	s DPH			16.09.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Faktúra	211	tonery	107,60	s DPH			16.09.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Faktúra	210	ANJ učebnice	656,80	s DPH			16.09.2019	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.09.2019
	Objednávka	78	plastové hrnčeky MŠ	27,00	s DPH			16.09.2019	Ivan Tita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2019
	Faktúra	205	montáž zmäkčovača vody	150,00	s DPH			13.09.2019	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	207	šatňové skrinky ŠJ	567,36	s DPH			13.09.2019	KOVOTYP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	209	kontrola a čistenie komínov	128,10	s DPH			13.09.2019	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	208	hygienické potreby	184,13	s DPH			13.09.2019	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	77	džbány a stojan na riady MŠ	79,50	s DPH			13.09.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2019
	Faktúra	206	pripojenie drezu ŠJ	80,00	s DPH			13.09.2019	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	204	časopisy HN + predškoláci	90,45	s DPH			13.09.2019	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	203	hygienické potreby	177,77	s DPH			12.09.2019	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	202	oprava zámku dverí	40,00	s DPH			12.09.2019	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	76	časopisy HN a predškoláci	91,45	s DPH			11.09.2019	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	201	odborná publikácia Právny kuriér	119,00	s DPH			11.09.2019	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	200	materiál na prevádzku	206,82	s DPH			11.09.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	199	telekomunikačné služby	114,34	s DPH			09.09.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	75	hygienické potreby	184,84	s DPH			06.09.2019	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	198	tlačivá	5,70	s DPH			05.09.2019	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	195	zmäkčovač vody a iný materiál ŠJ	1 163.44	s DPH			05.09.2019	RECOS, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	196	materiál - montáž drezov v ŠJ	125,46	s DPH			05.09.2019	RECOS, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	197	Prvouka pre 2.ročník	105,60	s DPH			05.09.2019	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	192	elektrická energia	29,29	s DPH			04.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	193	plyn	2 105.00	s DPH			04.09.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	194	elektrická energia	618,23	s DPH			04.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	74	pracovné zošity pre predškolákov MŠ	79,20	s DPH			03.09.2019	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	73	hygienické potreby	184,13	s DPH			03.09.2019	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	191	nástenky na chodbách	504,00	s DPH			03.09.2019	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	72	oprava dverí MŠ	40,00	s DPH			02.09.2019	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	71	učebnice ANJ 116 ks	1 272.80	s DPH			02.09.2019	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	185	šitie hygienických vreciek MŠ	45,00	s DPH			28.08.2019	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	70	nástenky	504,00	s DPH			28.08.2019	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	190	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			28.08.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	189	učebné pomôcky predškoláci	475,00	s DPH			28.08.2019	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	188	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			28.08.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	187	kancelárske potreby	204,49	s DPH			28.08.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	186	kancelárske potreby	33,04	s DPH			28.08.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	184	stravovanie zamestnancov	345,56	s DPH			27.08.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	69	učebnice PRVOUKA pre 2.ročník	105,60	s DPH			27.08.2019	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.08.2019
	Objednávka	68	hygienické vrecká na hrebene do MŠ pre 3 triedy	45,00	s DPH			26.08.2019	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.08.2019
	Zmluva	13/2019	poskytnutie príspevku na projekt "Pracuj v školskej jedálni"	6 719,71	s DPH			23.08.2019	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.09.2019
	Zmluva	12/2019	projekt "Čerstvé hlavičky"		s DPH			15.08.2019	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.08.2019
	Faktúra	180	prístup "Bez kriedy"	18,00	s DPH			14.08.2019	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	183	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			14.08.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	182	váha ŠJ	174,00	s DPH			14.08.2019	GRANIT plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	181	nerezové stoly a drezy kuchyňa	990,94	s DPH			14.08.2019	Gastro-Galaxi	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	179	elektrická energia	7,17	s DPH			14.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	67	kancelárske potreby	198,92	s DPH			13.08.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.08.2019
	Faktúra	178	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			13.08.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Faktúra	177	lepiaca páska na koberec	28,47	s DPH			08.08.2019	Ing, Pavol Regina REGINA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	13.09.2019
	Objednávka	66	montáž odpadu a vodovodných batérií ŠJ	200,00	s DPH			08.08.2019	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.08.2019
	Objednávka	65	kobercová páska 80m	31,08	s DPH			07.08.2019	Ing, Pavol Regina REGINA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	176	maliarske a natieračské práce	1 122.00	s DPH			06.08.2019	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	175	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			06.08.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	174	elektrická energia	29,29	s DPH			06.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	173	elektrická energia	618,23	s DPH			06.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	172	plyn	2 105.00	s DPH			06.08.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	171	renovácia notebookov	945,00	s DPH			06.08.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	169	tlačivá	147,41	s DPH			31.07.2019	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	170	stravné lístky	1 555.43	s DPH			31.07.2019	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Objednávka	64	renovácia notebookov 21 ks	945,00	s DPH			30.07.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Objednávka	63	váha dvojrozsahová CAS SW-LR IP54	174,00	s DPH			26.07.2019	GRANIT plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	26.07.2019
	Objednávka	62	stôl nerezový 2 ks	990,94	s DPH			24.07.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	168	servisná kontrola kotla v MŠ	90,00	s DPH			22.07.2019	Chrenko Juraj ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	164	vybavenie školskej jedálne	143,78	s DPH			12.07.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	166	vybavenie školskej jedálne	314,76	s DPH			12.07.2019	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	165	elektrická energia	250,80	s DPH			12.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Objednávka	61	stravné lístky	1 568.00	s DPH			12.07.2019	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	167	vybavenie školskej jedálne	78,05	s DPH			12.07.2019	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Objednávka	59	misky do ŠJ 120 ks	78,05	s DPH			11.07.2019	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Objednávka	60	taniere 120 ks, poháre 120 ks do ŠJ	314,76	s DPH			11.07.2019	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Objednávka	58	uzamykateľné skrinky do ŠJ	567,36	s DPH			11.07.2019	KOVOTYP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Objednávka	57	Základná výtvarná sada pre 10 detí	475,00	s DPH			10.07.2019	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	163	tonery	159,11	s DPH			10.07.2019	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Objednávka	56	príbory, naberačky	147,46	s DPH			09.07.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	162	motorová kosačka MTD Smart 51 BO	154,90	s DPH			09.07.2019	BOEL Jozef Bohumel	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	161	stravovanie zamestnancov	1 259.99	s DPH			09.07.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Objednávka	55	Kosačka MTD Smart 51 BO	154,90	s DPH			08.07.2019	BOEL Jozef Bohumel	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	160	tlačiarenské služby	248,60	s DPH			08.07.2019	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	159	tlačiarenské služby	277,90	s DPH			08.07.2019	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	07.08.2019
	Faktúra	158	telekomunikačné služby	132,86	s DPH			04.07.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	157	poskytovanie služieb BOZP a OPP	180,00	s DPH			04.07.2019	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	154	plyn	2 105.00	s DPH			03.07.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	156	elektrická energia	618,23	s DPH			03.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	155	elektrická energia	29,29	s DPH			03.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	153	pomôcky na upratovanie	55,49	s DPH			03.07.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	152	materiál	47,01	s DPH			03.07.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.08.2019
	Objednávka	54	renovovaný toner Q 2612X	159,12	s DPH			01.07.2019	Z+M servis a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Objednávka	53	maliarske práce	1 122.00	s DPH			01.07.2019	Mário Korec WALL IN	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	151	tonery	40,00	s DPH			27.06.2019	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	150	zásobníky TORK 6 ks	14,40	s DPH			27.06.2019	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	149	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			25.06.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	148	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			25.06.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	147	bezkontaktné čipové kľúčenky	825,00	s DPH			24.06.2019	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	146	asc agenda komplet	429,00	s DPH			24.06.2019	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	145	odborné publikácie	45,05	s DPH			21.06.2019	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	144	deň detí - balíčky	116,96	s DPH			21.06.2019	Grandfood s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.07.2019
	Faktúra	143	sieťky na okná	103,37	s DPH			17.06.2019	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	140	učebné pomôcky predškoláci	539,90	s DPH			14.06.2019	KANCPAPIER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	142	kontajnery	405,60	s DPH			14.06.2019	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	141	potlač tričiek	37,16	s DPH			14.06.2019	Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	139	kancelárske potreby	28,62	s DPH			13.06.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	52	potlač tričiek	37,16	s DPH			12.06.2019	Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	51	učebné pomôcky pre predškolákov	539,90	s DPH			12.06.2019	KANCPAPIER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	138	elektrická energia	525,86	s DPH			11.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	50	kontajner	405,60	s DPH			11.06.2019	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	137	elektrická energia	84,95	s DPH			10.06.2019	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	134	tlačiarenské služby - tlač PPP	32,87	s DPH			07.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	135	elektrická energia	29,29	s DPH			07.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	136	elektrická energia	618,23	s DPH			07.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	49	sieťky na okná MŠ	103,37	s DPH			06.06.2019	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	133	stravovanie zamestnancov	1 396.91	s DPH			06.06.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	131	telekomunikačné služby	131,68	s DPH			05.06.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	132	plyn	2 105.00	s DPH			05.06.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	48	kancelárske potreby	28,38	s DPH			04.06.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	130	hygienické potreby	96,70	s DPH			03.06.2019	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	47	pracovné zošity HN 2019/2020	84,95	s DPH			31.05.2019	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	127	CD uč.pomôcky	238,80	s DPH			29.05.2019	Vydavateľstvo Goodboog MICROITEM v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	128	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			29.05.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	129	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			29.05.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	46	zásobník TORK reflex, sitko do pisoáru	115,76	s DPH			29.05.2019	PAPERA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2019
	Faktúra	126	kancelárske potreby	120,16	s DPH			29.05.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	125	tonery	80,00	s DPH			24.05.2019	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	45	CD pre predškolákov	238,80	s DPH			24.05.2019	Vydavateľstvo Goodboog MICROITEM v.o.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2019
	Objednávka	44	čipy do ŠJ	825,00	s DPH			24.05.2019	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2019
	Faktúra	124	tonery	95,80	s DPH			23.05.2019	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	43	sada tonerov pre tlačiareň OKI	95,80	s DPH			22.05.2019	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2019
	Faktúra	123	čistiace prostriedky, papier	1 675.39	s DPH			20.05.2019	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	122	tlačivá	133,34	s DPH			17.05.2019	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Objednávka	42	čistenie odpadových potrubí v MŠ	80,00	s DPH			17.05.2019	Ján Korvas	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2019
	Objednávka	41	tlačiarenské služby poštový poukaz MŠ, ŠKD	23,00	s DPH			17.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.05.2019
	Faktúra	121	gumová rohož	42,00	s DPH			16.05.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.06.2019
	Faktúra	120	OOP - pracovné odevy	131,04	s DPH			15.05.2019	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Objednávka	39	čistiace prostriedky, kancelársky papier	1 680,00	s DPH			15.05.2019	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	119	tonery	80,70	s DPH			15.05.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	118	elektrická energia	435,99	s DPH			15.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Objednávka	40	gumová rohož 90x150	42,00	s DPH			15.05.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	117	stravovanie zamestnancov	1 189.90	s DPH			14.05.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Objednávka	38	kancelárske potreby	116,90	s DPH			14.05.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	113	elektrická energia	29,29	s DPH			09.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	114	elektrická energia	618,23	s DPH			09.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	115	prístup k balíčku ŠkôlkaKomensky	19,00	s DPH			09.05.2019	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	116	telekomunikačné služby	129,42	s DPH			09.05.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	112	plyn	2 105.00	s DPH			06.05.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	111	tlačiarenské služby - tlač PPP	59,27	s DPH			06.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	110	zapojenie internetu	1 434.00	s DPH			02.05.2019	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	106	OOP prac.obuv	131,72	s DPH			02.05.2019	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	107	OOP prac.obuv	51,96	s DPH			02.05.2019	WORKIE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	108	kostýmy na vystúpenie	89,50	s DPH			02.05.2019	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	109	ŠvP preprava autobusom	93,00	s DPH			02.05.2019	SAD a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	37	tlačiarenské služby poštový poukaz ŠJ	59,27	s DPH			30.04.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	36	inštalácia internetu I. st. zborovňa + vedenie	1 434.00	s DPH			30.04.2019	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	103	kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc	575,87	s DPH			29.04.2019	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	104	odborná prehliadka herných prvkov, preliezok	148,00	s DPH			29.04.2019	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	105	odborná prehliadka herných prvkov, preliezok	197,00	s DPH			29.04.2019	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	101	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			26.04.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	102	telekomunikačné služby	20,47	s DPH			26.04.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	100	OOP - pracovné oblečenie	306,00	s DPH			25.04.2019	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	35	pracovné oblečenie	95,00	s DPH			25.04.2019	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Zmluva	11/2019	ochrana osobných údajov		s DPH			25.04.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2019
	Faktúra	99	hygienické potreby	135,90	s DPH			25.04.2019	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	98	sprístupnenie služby - Študentský časopis	9,90	s DPH			25.04.2019	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	33	pracovná obuv	51,96	s DPH			24.04.2019	WORKIE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	97	džbány	58,92	s DPH			24.04.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	34	pracovná obuv	131,71	s DPH			24.04.2019	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	32	pracovné oblečenie	306,00	s DPH			23.04.2019	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	96	HN pracovné zošity	46,42	s DPH			18.04.2019	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	95	OPTEX zvončeky na vchodové dvere	37,30	s DPH			17.04.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	30	vypracovanie auditu	250,00	s DPH			17.04.2019	VST team s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	31	džbány	58,92	s DPH			17.04.2019	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	94	elektrická energia	321,96	s DPH			16.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	93	ŠvP ubytovanie a strava pre 31 žiakov	3 007.00	s DPH			16.04.2019	Fantázia dp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	92	poskytovanie služieb BOZP a OPP	24,00	s DPH			15.04.2019	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	29	oblečenie na vystúpenie ku Dňu matiek	89,50	s DPH			12.04.2019	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2019
	Objednávka	28	zvončeky na vchodové dvere	37,30	s DPH			11.04.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2019
	Faktúra	91	odborný časopis	15,00	s DPH			11.04.2019	PAMIKO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	90	revízia elektroinštalácie	100,00	s DPH			10.04.2019	NB-VaV s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Objednávka	27	hygienické potreby	135,90	s DPH			10.04.2019	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2019
	Faktúra	89	stravovanie zamestnancov	1 046.76	s DPH			09.04.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Zmluva	9/2019	poskytovanie služby "Študentský časopis Bez námahy"	9,90	s DPH			08.04.2019	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.04.2019
	Objednávka	26	odborná prehliadka el.inštalácie a el.zariadení v ŠJ	100,00	s DPH			08.04.2019	NB-VaV s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	17.04.2019
	Faktúra	88	stočné	689,52	s DPH			08.04.2019	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	87	telekomunikačné služby	125,65	s DPH			08.04.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Zmluva	10/2019	služby BOZP, OP		s DPH			05.04.2019	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	11.04.2019
	Faktúra	86	plyn	2 105.00	s DPH			04.04.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	84	elektrická energia	618,23	s DPH			04.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	83	oprava kotla	147,22	s DPH			04.04.2019	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	85	elektrická energia	29,29	s DPH			04.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	82	SF preprava	198,00	s DPH			01.04.2019	Freibus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	81	vstupenky na predstavenie	1 007.00	s DPH			01.04.2019	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Zmluva	8/2019	Darovacia zmluva		s DPH			31.03.2019	Natália a Vladimír Šrámek	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.04.2019
	Faktúra	78	vodné	273,52	s DPH			29.03.2019	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	76	vodné	296,84	s DPH			29.03.2019	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	75	Odpudzovač mačiek	73,39	s DPH			29.03.2019	MH produkt s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	74	Vysávač Elektrolux Classic Silence ECS52B	109,98	s DPH			29.03.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	77	vodné	305,92	s DPH			29.03.2019	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	79	kancelárske potreby	58,38	s DPH			29.03.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	80	kontrola detektorov plynu	97,20	s DPH			29.03.2019	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Objednávka	25	odpudzovač mačiek 2 ks	73,39	s DPH			27.03.2019	MH produkt s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.03.2019
	Objednávka	24	vysávač Elektrolux + sáčky	109,98	s DPH			27.03.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.03.2019
	Faktúra	73	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			26.03.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	72	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			26.03.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Objednávka	23	náhr.náplň do pera	58,37	s DPH			26.03.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.03.2019
	Faktúra	71	tlačivá	45,90	s DPH			25.03.2019	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	70	overenie váh	54,00	s DPH			25.03.2019	Slovenská legálna metrológia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Faktúra	69	Šj odborná publikácia	45,05	s DPH			25.03.2019	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.04.2019
	Objednávka	22	montáž - zmäkčovací filter - úprava vody	1 319.11	s DPH			20.03.2019	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.03.2019
	Faktúra	68	štrk	69,14	s DPH			19.03.2019	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	67	farby	22,36	s DPH			18.03.2019	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	65	ročný prístup EPI, VRSR	554,76	s DPH			15.03.2019	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	66	školské pomôcky HN	182,60	s DPH			15.03.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Objednávka	20	farba a štetce	22,36	s DPH			14.03.2019	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.03.2019
	Objednávka	21	ročný prístup EPI , VRSR	554,76	s DPH			14.03.2019	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.03.2019
	Faktúra	63	elektrická energia	0,42	s DPH			14.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	64	inštaláciu internetu II.st	3 100.00	s DPH			14.03.2019	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Zmluva	7/2019	poskytnutie nepeňažného daru	452,95	s DPH			14.03.2019	Rodičovské združenie pri Základnej škole Valentína Beniaka s materskou školou	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.03.2019
	Objednávka	19	školské pomôcky pre žiakov	182,60	s DPH			13.03.2019	Eva Vážanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.03.2019
	Faktúra	62	stravovanie zamestnancov	899,47	s DPH			13.03.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	61	vypracovanie projektu: Pomôž mi, aby som to dokázal.	300,00	s DPH			13.03.2019	Ing. Roman Gajdošech	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	60	stropné svietidlá LED	113,88	s DPH			12.03.2019	DONOCI s.r.o. Svet-svietidiel.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Objednávka	17	pracovné zošity pre žiakov HN	36,20	s DPH			11.03.2019	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.03.2019
	Objednávka	18	pracovné zošity pre žiakov HN	46,42	s DPH			11.03.2019	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.03.2019
	Faktúra	59	LED trubice do lámp	103,08	s DPH			11.03.2019	Goled s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	58	elektrická energia	237,71	s DPH			11.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	57	telekomunikačné služby	139,45	s DPH			11.03.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	56	materiál na inštaláciu internetu	3 700.00	s DPH			11.03.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Objednávka	16	LED žiarivkové svietidlo LUMINASTAR 2xG13 6 ks	113,88	s DPH			07.03.2019	DONOCI s.r.o. Svet-svietidiel.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.03.2019
	Objednávka	15	LED trubica T8 120cm 18W - neut.biela 12 ks	103,08	s DPH			07.03.2019	Goled s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.03.2019
	Faktúra	52	elektrická energia	283,81	s DPH			06.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	55	reproduktor na stenu	77,92	s DPH			06.03.2019	DT Business Group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	53	elektrická energia	583,97	s DPH			06.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	54	plyn	2 105.00	s DPH			06.03.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	51	stravovanie zamestnancov	1 075.36	s DPH			04.03.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Objednávka	14	preprava žiakov do ŠvP	110,00	s DPH			01.03.2019	SAD a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	15.03.2019
	Faktúra	50	montáž pieskoviska	565,36	s DPH			01.03.2019	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Objednávka	13	reproduktory nástenné - školský rozhlas	77,92	s DPH			28.02.2019	DT Business Group s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	49	štrk	64,80	s DPH			28.02.2019	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	48	tabuľové kružidlo 3 ks	50,50	s DPH			27.02.2019	LegalSoft-didakt.pomôcky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.03.2019
	Faktúra	47	taniere	138,00	s DPH			27.02.2019	Mariana Košťálová - Jenifer	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Objednávka	12	tabuľové kružidlo Klasic 3 ks	50,50	s DPH			26.02.2019	LegalSoft-didakt.pomôcky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	45	telekomunikačné služby	20,63	s DPH			26.02.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	46	telekomunikačné služby	65,12	s DPH			26.02.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Objednávka	9	montáž, zostavenie a nastavenei siete LAN na II.stupni	3 100.00	s DPH			21.02.2019	Lukáš Kmeť LUMAR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	42	obnovenie plomby	18,84	s DPH			21.02.2019	Západoslovenská distribučná a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	37	časopis Vychovávateľ	15,00	s DPH			21.02.2019	Mgr. Andrea Hanzelová - Educatiopress	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	44	kancelárske potreby	41,68	s DPH			21.02.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	43	materiál na opravy, čistenie	129,39	s DPH			21.02.2019	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Objednávka	10	materiál na zapojenie internetu na II.stupni	3 700.00	s DPH			21.02.2019	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	41	obnovenie plomby	18,84	s DPH			21.02.2019	Západoslovenská distribučná a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	40	hygienické potreby	108,76	s DPH			21.02.2019	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	39	elektrická energia	315,37	s DPH			21.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	38	kontrola váh, kalibrácia	220,00	s DPH			21.02.2019	TFA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	36	kancelárske stoly	1 372.00	s DPH			21.02.2019	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	35	plyn	2 105.00	s DPH			21.02.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Objednávka	11	sada tanierov 20 ks	138,00	s DPH			21.02.2019	Mariana Košťálová - Jenifer	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Objednávka	8	vypracovanie projektu "Pomôž mi, aby som to dokázal"	300,00	s DPH			21.02.2019	Ing. Roman Gajdošech	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2019
	Zmluva	6/2019	vzájomná spolupráca pri realizácii putovnej interaktívnej výstavy		s DPH			19.02.2019	Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.02.2019
	Zmluva	5/2019	Zmluva o uskutočnení plaveckého výcviku MŠ		s DPH			12.02.2019	Vladimír Turček	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	19.02.2019
	Faktúra	32	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			06.02.2019	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	34	stropné svietidlá LED	189,10	s DPH			06.02.2019	DONOCI s.r.o. Svet-svietidiel.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	33	zdravotná služba na LKV	208,00	s DPH			06.02.2019	AESCULAP K+K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	31	ubytovanie a strava LKV	2 400.00	s DPH			06.02.2019	APPO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	30	telekomunikačné služby	118,01	s DPH			05.02.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	29	elektrická energia	283,81	s DPH			05.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	28	elektrická energia	583,97	s DPH			05.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	27	preprava na lyžiarsky	240,00	s DPH			05.02.2019	Staňor - Jozef Staňo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	7	hygienické potreby	107,00	s DPH			04.02.2019	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	6	peroPilot Acroball	42,08	s DPH			04.02.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	26	poplatok za školenie ŠJ	20,00	s DPH			31.01.2019	Ballux spo.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	3	poplatok za školenie ŠJ	20,00	s DPH			31.01.2019	Ballux spo.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	4	vstupenky na predstavenie 22.3.2019 " Zaľúbený Shakespeare"	1 045.00	s DPH			31.01.2019	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	5	prepravu osôb z Chynorian do Nitry dňa 22.3.2019	198,00	s DPH			31.01.2019	Freibus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	25	kancelárske potreby	58,36	s DPH			31.01.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	24	skypasy LKV	960,00	s DPH			30.01.2019	GOIMPEX BRATISLAVA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	23	tonery	152,00	s DPH			30.01.2019	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	22	časopis Slávik 2019	6,00	s DPH			30.01.2019	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	21	stravné lístky	225,54	s DPH			30.01.2019	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	1	predplatné časopisu Vychovávateľ na rok 2019	15,00	s DPH			29.01.2019	Mgr. Andrea Hanzelová - Educatiopress	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	20	vysávač Elektrolux PF EPF61RR	83,40	s DPH			29.01.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	2	sada tonerov pre tlačiareň OKI	152,00	s DPH			29.01.2019	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	19	telekomunikačné služby	64,98	s DPH			28.01.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	18	telekomunikačné služby	20,09	s DPH			28.01.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	17	čistiace prostriedky, papier	1 348.01	s DPH			23.01.2019	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	129	vysývač Elektrolux Power Force EPF61RR	83,40	s DPH			23.01.2019	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	15	LED trubice do lámp	171,00	s DPH			22.01.2019	Goled s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	16	tonery	331,24	s DPH			22.01.2019	ABIX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	128	LED žiarivkové svietidlo LUMINASTAR 2xG13 10 ks	189,10	s DPH			21.01.2019	DONOCI s.r.o. Svet-svietidiel.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	127	LED trubica T8 120cm 18W - neut.biela 20 ks	171,00	s DPH			21.01.2019	Goled s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Zmluva	4/2019	zabezpečenie zdravotného dohľadu počas LKV		s DPH			21.01.2019	Mudr. Marián Kocan Aesculap K+K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.01.2019
	Faktúra	14	pracovné zošity	86,30	s DPH			21.01.2019	Dialóg spol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	12	SF novoročné posedenie	87,00	s DPH			18.01.2019	Viera Babišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	125	čistiace prostriedky, kancelársky papier	1 300.00	s DPH			18.01.2019	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Objednávka	126	pracovné zošity a metodika pre predškolákov 10 ks	86,30	s DPH			18.01.2019	Dialóg spol, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Faktúra	13	poskytovanie služieb BOZP a OPP	756,00	s DPH			18.01.2019	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	10	poplatok za školenie	30,00	s DPH			17.01.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	11	plyn	2 105.00	s DPH			17.01.2019	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	8	mzdový program	285,12	s DPH			17.01.2019	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	9	stravovanie zamestnancov	1 193.06	s DPH			17.01.2019	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	123	doprava na LKV pre 24 žiakov od 21.1. do 25.1.2019 Donovaly	780,00	s DPH			16.01.2019	Staňor - Jozef Staňo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Objednávka	124	popisovač biely	59,52	s DPH			16.01.2019	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Objednávka	122	skipasy počas LKV od 21.1. do 25.1.2019	960,00	s DPH			16.01.2019	GOIMPEX BRATISLAVA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Objednávka	121	ubytovanie a strava počas LKV od 21.1. do 25.1.2019	2 632.08	s DPH			16.01.2019	APPO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Objednávka	120	toner Q2612	332,18	s DPH			16.01.2019	ABIX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Zmluva	3/2019	Zmluva o spracovaní osobných údajov		s DPH			14.01.2019	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.01.2019
	Zmluva	2/2019	sprostredkovanie poskytovania Služieb prostredníctvom jedálnych kupónov.		s DPH			14.01.2019	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.01.2019
	Faktúra	7	program v ŠJ	50,00	s DPH			11.01.2019	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	3	SF novoročné posedenie zamestnancov	52,00	s DPH			09.01.2019	Henrich Maťavka-cukrár.vý VANILKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	4	elektrická energia	284,13	s DPH			09.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	5	elektrická energia	584,63	s DPH			09.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	6	program v ŠJ	449,00	s DPH			09.01.2019	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	2	telekomunikačné služby	100,45	s DPH			09.01.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Faktúra	1	telekomunikačné služby	27,86	s DPH			04.01.2019	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2019
	Objednávka	119	stravné lístky	210,00	s DPH			03.01.2019	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.01.2019
	Zmluva	25/2018	Kolektívna zmluva 2019		s DPH			28.12.2018	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.12.2018
	Faktúra	243	demontáž a montáž svietidiel	900,43	s DPH			21.12.2018	Mgr. Rudolf Debnár WifiConnct	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	242	termonádoby, taniere	470,76	s DPH			21.12.2018	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	118	termonádoby, taniere	470,76	s DPH			20.12.2018	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	241	tlačiareň CANO i Sensys LBP611Cn	175,89	s DPH			20.12.2018	Alza.cz a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	240	kanc.potreby	159,40	s DPH			20.12.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	237	pieskovisko s posuvným krytom	3 283.64	s DPH			19.12.2018	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	238	odborná publikácia	45,05	s DPH			19.12.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	239	žiarovky	54,00	s DPH			19.12.2018	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	117	demontáž starých svietidiel a montáž nových 56 ks	910,04	s DPH			18.12.2018	Mgr. Rudolf Debnár WifiConnct	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	116	atramentová náplň čierna	162,35	s DPH			18.12.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	235	nerez drezový	322,00	s DPH			18.12.2018	PROKAF spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	236	učebné pomôcky, hračky	1 580.00	s DPH			18.12.2018	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	234	učebnice WIR 1,2	122,00	s DPH			17.12.2018	KLETT nakladtelství s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	114	revízia komínov	128,10	s DPH			14.12.2018	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	115	laserová tlačiareň Canon SZP	175,89	s DPH			14.12.2018	Alza.cz a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	230	svietidlá do tried	4 032.00	s DPH			14.12.2018	PROLI spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	231	revízia komínov	128,10	s DPH			14.12.2018	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	232	stravovanie zamestnancov	1 639.99	s DPH			14.12.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	233	revízie elektroinštalácie	915,00	s DPH			14.12.2018	Ivan Kákoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	113	učebné pomôcky, hračky podľa prílohy	1 580.00	s DPH			11.12.2018	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	226	TEFAL žehlička	70,30	s DPH			11.12.2018	FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	227	tlačivá	85,36	s DPH			11.12.2018	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	228	SZP učeb.pomôcky	284,20	s DPH			11.12.2018	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	229	elektrická energia	79,17	s DPH			11.12.2018	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	112	žehlička naparovacia TEFAL FV9770E0	70,30	s DPH			11.12.2018	FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Objednávka	111	vzdelávacie služby na rok 2019	130,00	s DPH			10.12.2018	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	224	toner	19,80	s DPH			07.12.2018	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	225	učebné pomôcky	127,00	s DPH			07.12.2018	INTRANET s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	222	opilovanie stromov z plošiny	180,00	s DPH			06.12.2018	Ľudovít Dilong - D.L. veľkoobchod	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	223	telekomunikačné služby	99,05	s DPH			06.12.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Zmluva	24/2018	Darovacia zmluva	5 425.06	s DPH			05.12.2018	Rodičovské združenie pri Základnej škole Valentína Beniaka s materskou školou	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2018
	Zmluva	23/2018	Darovacia zmluva	1 122.40	s DPH			05.12.2018	Občianske združenie Detský svet	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	10.12.2018
	Faktúra	221	plyn	2 235.00	s DPH			05.12.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	220	čistiace prostriedky	224,90	s DPH			03.12.2018	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	219	lyžiarky SZP	449,96	s DPH			03.12.2018	Ing. Zlatica Žišková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	218	virtuálna knižnica	198,72	s DPH			30.11.2018	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	217	odborná literatúrra ŠJ normy	55,80	s DPH			30.11.2018	Ballux spo.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	216	odborná literatúrra	16,70	s DPH			30.11.2018	Marian Madlen - JurisDat	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Zmluva	22/2018	Dodatok č.2 k zmluve 4/2017 zo dňa 5.6.2017		s DPH			29.11.2018	Fructop, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2018
	Faktúra	215	VP - pomôcky na činnosť krúžku	66,85	s DPH			28.11.2018	3via, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Objednávka	106	LED svietidlo MX 416 2x29W	4 032.00	s DPH			27.11.2018	PROLI spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2018
	Faktúra	214	telekomunikačné služby	76,16	s DPH			26.11.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	213	telekomunikačné služby	28,31	s DPH			26.11.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	212	kanc.potreby	211,47	s DPH			23.11.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	211	hygienické potreby	174,62	s DPH			23.11.2018	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Zmluva	21/2018	dodávka elektriny		s DPH			22.11.2018	MAGNA ELEKTRA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2018
	Zmluva	20/2018	realizácia dopravnej výchovy	184,00	s DPH			22.11.2018	Mlyn Klepáč n.f.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2018
	Faktúra	210	kancelársky stôl zborovňa 7 ks	1 372.00	s DPH			21.11.2018	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Objednávka	105	kanc.potreby	215,70	s DPH			19.11.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.11.2018
	Faktúra	207	servis oprava kosačky	322,70	s DPH			16.11.2018	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	209	oprava plynového kotla	232,70	s DPH			16.11.2018	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	208	stravovanie zamestnancov	1 793.33	s DPH			16.11.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Objednávka	104	oprava plynového kotla	232,70	s DPH			15.11.2018	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.11.2018
	Zmluva	19/2018	uskutočnenie Školy v prírode	3 395,00	s DPH			15.11.2018	Fantasia dp, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.11.2018
	Faktúra	206	tonery	160,97	s DPH			14.11.2018	ABIX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Objednávka	103	drez zvarovaný KSDSD dvojdielny rozmery 1000 x 600	322,00	s DPH			14.11.2018	PROKAF spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.11.2018
	Objednávka	102	pobyt v škole v prírode pre 37 žiakov	3 589.00	s DPH			13.11.2018	Fantázia dp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.11.2018
	Faktúra	205	pracovný zošit	22,40	s DPH			13.11.2018	Ing. Iva Štenglová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	204	elektrická energia	120,95	s DPH			09.11.2018	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Faktúra	203	toner	13,00	s DPH			09.11.2018	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.12.2018
	Objednávka	100	Deka KROKUS 140x200 fleece	570,00	s DPH			09.11.2018	JYSK Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.11.2018
	Objednávka	101	hygienické potreby	174,62	s DPH			09.11.2018	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.11.2018
	Faktúra	200	plyn	2 235.00	s DPH			07.11.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	201	telekomunikačné služby	110,65	s DPH			07.11.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	202	predlžovačka	14,96	s DPH			07.11.2018	DIGICOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	199	viazací stroj	29,96	s DPH			06.11.2018	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	198	maľovanie a úprava stien v MŠ	2 800.00	s DPH			05.11.2018	Martin Neubauer jr.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	197	WinIbeu	83,65	s DPH			31.10.2018	IVES	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	196	telekomunikačné služby	75,80	s DPH			29.10.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	195	telekomunikačné služby	27,88	s DPH			29.10.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	99	Ropratem v slovenčine, dobierka	22,40	s DPH			29.10.2018	Ing. Iva Štenglová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	193	oprava okien, žalúzie	183,90	s DPH			29.10.2018	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	194	oprava okien,sieťky	59,43	s DPH			29.10.2018	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	192	pultík na notebook 2 ks	350,00	s DPH			26.10.2018	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	98	viazací stroj na hrebeňovú väzbu PEACH PB200-09	29,95	s DPH			25.10.2018	Slavomír Binčík JUNIOR www.juniorpapier.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	191	PC HP Compaq Pro 6300	199,00	s DPH			24.10.2018	MB TECH BB	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	97	toner Q2612	160,96	s DPH			24.10.2018	ABIX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	190	poplatok za seminár	39,96	s DPH			23.10.2018	Nezisková organizácie VESNA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	189	terče VP	60,00	s DPH			19.10.2018	Slovenský strelecký zväz	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	93	Terč vzd.puška 8 x 5,5	60,00	s DPH			19.10.2018	Slovenský strelecký zväz	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Objednávka	94	prekovanie okien, sieťky	59,43	s DPH			19.10.2018	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Objednávka	95	stôl ESO UNO na notebook	338,00	s DPH			19.10.2018	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Objednávka	96	monitor Philips LCD18,5, genius klávesnica + myš	120,00	s DPH			19.10.2018	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Objednávka	92	ST P 110 stôl, KT 4 Z kontajner, PS S 110 polica dekor čerešňa 344	1 372.00	s DPH			18.10.2018	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Objednávka	91	ST P 110 stôl, KT 4 Z kontajner, PS S 110 polica dekor čerešňa 344	1 372.00	s DPH			18.10.2018	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Faktúra	188	poplatok za seminár	30,00	s DPH			18.10.2018	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Zmluva	18/2018	spracovanie osobných údajov		s DPH			18.10.2018	Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Faktúra	187	revízia kotlov	853,44	s DPH			17.10.2018	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	90	HP Compaq Pro 6300 SFF	199,00	s DPH			17.10.2018	MB TECH BB	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Objednávka	89	Materiálno- spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie	51,80	s DPH			16.10.2018	Jedalne.sk Ballux spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Faktúra	186	kovový regál	309,50	s DPH			15.10.2018	BERSICOMP s.r.o. www.tvojregal.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	88	revízia elektroinštalácie budov ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	920,00	s DPH			12.10.2018	Ivan Kákoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	24.10.2018
	Faktúra	185	stočné	654,84	s DPH			12.10.2018	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	184	školské pomôcky HN	215,80	s DPH			11.10.2018	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	179	sprostredkovanie verejného obstarávania	110,55	s DPH			09.10.2018	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	180	stravovanie zamestnancov	1 785.85	s DPH			09.10.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	178	práčka, sušička LG	1 059.00	s DPH			09.10.2018	NAY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	181	toner	76,00	s DPH			09.10.2018	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	183	kancelárske potreby	194,60	s DPH			09.10.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	87	úprava stien a maľovanie chodby, telocvične MŠ	2 728.00	s DPH			09.10.2018	Martin Neubauer jr.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.10.2018
	Faktúra	182	telekomunikačné služby	111,17	s DPH			09.10.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	177	dokumentácia, preškolenie zamestnancov	1 200.00	s DPH			08.10.2018	OVeS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	85	toner kompatibilný OKI	76,00	s DPH			08.10.2018	Gigaprint. sk, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.10.2018
	Objednávka	86	kovový regál 180x90x45 10ks	309,50	s DPH			08.10.2018	BERSICOMP s.r.o. www.tvojregal.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.10.2018
	Faktúra	176	plyn	2 235.00	s DPH			03.10.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	175	pracovná obuv	136,30	s DPH			02.10.2018	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Faktúra	174	servis a údržna kotlov	924,00	s DPH			01.10.2018	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.11.2018
	Objednávka	84	práčka a sušička bielizne LG	1 059.00	s DPH			01.10.2018	NAY a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	172	piesok	76,16	s DPH			28.09.2018	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	171	pracovné oblečenie	167,88	s DPH			28.09.2018	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	173	zájazd Praha	3 520.00	s DPH			28.09.2018	Freibus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	83	kancelárske potreby	184,68	s DPH			27.09.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	81	pracovnú obuv ŠJ	136,30	s DPH			26.09.2018	KADO pracovné odevy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	169	telekomunikačné služby	89,21	s DPH			26.09.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	170	telekomunikačné služby	26,09	s DPH			26.09.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	82	Pieskovisko s posuvným krytom 3x3 m PK330K - celokovové	3 849.00	s DPH			26.09.2018	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	80	školské pomôcky na I. polrok	215,80	s DPH			25.09.2018	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	166	vodné	220,36	s DPH			24.09.2018	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	168	odborná publikácia	45,05	s DPH			24.09.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	167	vodné	255,36	s DPH			24.09.2018	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	165	vodné	356,47	s DPH			24.09.2018	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	164	maliarske práce, položenie novej dlažby	880,00	s DPH			20.09.2018	Martin Neubauer jr.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Zmluva	17/2018	dodatok 2		s DPH			19.09.2018	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.09.2018
	Faktúra	163	čistiace prostriedky, kancelársky papier	1 373.75	s DPH			19.09.2018	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	79	odborná prehliadka plynových zariadení a tlakových zariadení	853,44	s DPH			19.09.2018	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Faktúra	162	hydroizolácia plochej strechy na MŠ	3 213.60	s DPH			18.09.2018	Ľubomír Púček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	78	oprava - hydroizolácia plochej strechy MŠ	3 213.60	s DPH			17.09.2018	Ľubomír Púček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Faktúra	161	elektronický školník	829,00	s DPH			17.09.2018	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	160	HN časopisy	114,60	s DPH			17.09.2018	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	157	pieskovisko s posuvným krytom	3 849.00	s DPH			14.09.2018	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	155	tlačivá	5,17	s DPH			14.09.2018	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	159	zemné práce - výkopy odtokov dažďovej vody , navozenie štrku	670,00	s DPH			14.09.2018	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	158	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	280,00	s DPH			14.09.2018	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	156	HN pracovné zošity MAT	23,80	s DPH			14.09.2018	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	77	Slovenský jazyk - pracovné zošity	20,50	s DPH			12.09.2018	MAPA Slovakia Plus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Objednávka	75	časopisy HN, MŠ predškoláci	108,70	s DPH			12.09.2018	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Objednávka	76	servis a údržba plynových kotlov	924,00	s DPH			12.09.2018	Dušan Viater	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Objednávka	74	čistiace prostriedky, kancelársky papier	1 280.00	s DPH			11.09.2018	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Faktúra	154	telekomunikačné služby	99,18	s DPH			10.09.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	73	učebnica náboženstva - Poznávanie pravdy 7 ks	21,75	s DPH			10.09.2018	Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Faktúra	153	hydroizolácia plochej strechy na MŠ	2 888.10	s DPH			06.09.2018	Ľubomír Púček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Faktúra	152	plyn	2 235.00	s DPH			05.09.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.10.2018
	Objednávka	72	hydroizolácia plochej strechy - spojovacia chodba MŠ	2 888.10	s DPH			04.09.2018	Ľubomír Púček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Objednávka	71	materiál na opravy dverí ŠJ, I.st. šatňa	183,90	s DPH			04.09.2018	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Faktúra	151	odborná publikácia	119,00	s DPH			31.08.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Faktúra	150	telekomunikačné služby	96,47	s DPH			31.08.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Faktúra	149	telekomunikačné služby	26,18	s DPH			31.08.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Faktúra	148	hygienické potreby	173,16	s DPH			30.08.2018	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Objednávka	70	úprava stien a maľovanie chodby, lepenie novej dlažby	880,00	s DPH			30.08.2018	Martin Neubauer jr.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	20.09.2018
	Objednávka	69	školské zvonenie a rozhlas	800,00	s DPH			30.08.2018	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.08.2018
	Objednávka	68	kalibrácia teplomerov v ŠJ	286,90	s DPH			30.08.2018	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.08.2018
	Faktúra	147	stravovanie zamestnancov	463,76	s DPH			24.08.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Objednávka	67	Colop Heavy Duty 3900 - pečiatka samonamáčacia	71,10	s DPH			21.08.2018	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.08.2018
	Faktúra	146	tlačiarenské služby Diplomy, Výročná správa	366,40	s DPH			17.08.2018	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Faktúra	145	tonery	172,16	s DPH			17.08.2018	ABIX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Faktúra	144	kancelárske potreby	188,38	s DPH			16.08.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Objednávka	64	kovový regál 180x90x45 3ks	90,00	s DPH			15.08.2018	BERSICOMP s.r.o. www.tvojregal.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.08.2018
	Objednávka	66	Utierka papierová ZZ 5000 zelená, P.T. JUMBO 190 1vrst, P.T. JUMBO 280 1vrst., doprava kuriérom	220,40	s DPH			15.08.2018	DEXIS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.08.2018
	Objednávka	65	HP LJ 1018 - toner Q2612	172,16	s DPH			15.08.2018	ABIX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.08.2018
	Faktúra	143	telekomunikačné služby	97,27	s DPH			14.08.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.09.2018
	Objednávka	63	kancelárske potreby	190,79	s DPH			08.08.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	142	plyn	2 235.00	s DPH			07.08.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Objednávka	62	postreky na burinu 6L	57,97	s DPH			06.08.2018	Ing. Ľubica Lazová - Lacné popstreky.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	141	stravné lístky	1 899.49	s DPH			02.08.2018	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Objednávka	61	stravné lístky v hodnote 4,20 Eur	1 848.00	s DPH			01.08.2018	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	140	doprava	5,00	s DPH			01.08.2018	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	139	koberce MŠ	490,56	s DPH			31.07.2018	ROCHER CONSULTING SR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Objednávka	60	Prvouka pre 2.ročník - pracovný zošit	138,60	s DPH			30.07.2018	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Objednávka	59	koberce do tried	490,56	s DPH			30.07.2018	ROCHER CONSULTING SR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	138	telekomunikačné služby	98,36	s DPH			30.07.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	137	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			30.07.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	136	učebné pomôcky	2 100.70	s DPH			30.07.2018	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	135	prístup k službe "Bez kriedy"	18,00	s DPH			30.07.2018	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Zmluva	16/2018	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice		s DPH			26.07.2018	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.07.2018
	Faktúra	134	tlačivá	145,25	s DPH			17.07.2018	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	132	čipové kľúčenky	250,00	s DPH			13.07.2018	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	133	latka na vysoký skok	66,78	s DPH			13.07.2018	KRIMAR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	131	kominárske práce	101,20	s DPH			13.07.2018	Marek Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Objednávka	58	učebné pomôcky predškoláci	2 101.70	s DPH			10.07.2018	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.07.2018
	Faktúra	130	stravovanie zamestnancov	1 697.96	s DPH			10.07.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	129	tlačiaresnké služby	217,80	s DPH			10.07.2018	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	128	maliarske práce	850,00	s DPH			09.07.2018	Miroslav Majerský	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Faktúra	127	telekomunikačné služby	97,09	s DPH			09.07.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Objednávka	57	latka na vysoký skok	80,00	s DPH			09.07.2018	KRIMAR SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.07.2018
	Zmluva	1/2019	služba vydávania certifikátov		s DPH			09.07.2018	Disig, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.01.2019
	Faktúra	126	plyn	2 235.00	s DPH			03.07.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	08.08.2018
	Objednávka	56	maliarske práce	850,00	s DPH			02.07.2018	Miroslav Majerský	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.07.2018
	Objednávka	55	služby "Bez kriedy"	18,00	s DPH			02.07.2018	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.07.2018
	Faktúra	125	náhr.diely stoličky	67,60	s DPH			29.06.2018	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	122	telekomunikačné služby	96,06	s DPH			27.06.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	121	kancelárske potreby	100,03	s DPH			27.06.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	123	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			27.06.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	124	odborné publikácie	17,00	s DPH			27.06.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Objednávka	54	archívne boxy 50x330x260	101,89	s DPH			25.06.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.06.2018
	Faktúra	120	asc agenda	349,00	s DPH			22.06.2018	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	119	HN prac.zošity ANJ	76,18	s DPH			21.06.2018	UNIKNIHY. SK, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	118	kontrola plyn. kotla	90,00	s DPH			21.06.2018	Chrenko Juraj ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Objednávka	53	zemné práce- vykopanie odtokov dažďovej vody, navozenie štrku	700,00	s DPH			20.06.2018	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.06.2018
	Zmluva	15/2018	úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov		s DPH			20.06.2018	Ing. Ulrich Ivo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.06.2018
	Objednávka	50	Philips SENSEO - kávovar	71,00	s DPH			19.06.2018	ANTALON s.r.o. int.obchod MADER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.06.2018
	Objednávka	51	čipy	250,00	s DPH			19.06.2018	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.06.2018
	Faktúra	117	odborné publikácie	45,05	s DPH			19.06.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	116	VP športové potreby	29,00	s DPH			19.06.2018	Ľubomír Klosík - SPORT4U	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	115	montáž internetového pripojenia	333,20	s DPH			19.06.2018	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Objednávka	52	skrutky na stoličky 40 ks, zátka kruhová na stoličky 400 ks	67,60	s DPH			19.06.2018	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.06.2018
	Faktúra	113	tlačivá	113,75	s DPH			18.06.2018	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	114	HN pracovné zošity	33,33	s DPH			18.06.2018	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	112	odpadové rýny	436,51	s DPH			13.06.2018	UNIMAX VG s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	111	stravovanie zamestnancov	1 726.01	s DPH			13.06.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	110	telekomunikačné služby	97,09	s DPH			13.06.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	109	videotelefón farebný	129,60	s DPH			13.06.2018	NG ELEKTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Objednávka	49	materiál na opravu okapového systému, materiál na bránu	442,00	s DPH			08.06.2018	UNIMAX VG s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2018
	Objednávka	48	zámok do vchodových dverí I.st.	55,20	s DPH			06.06.2018	AUDIO SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2018
	Faktúra	108	plyn	2 235.00	s DPH			06.06.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	107	čistenie rýn s plošinou	63,00	s DPH			06.06.2018	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Faktúra	105	kancelárske potreby	64,10	s DPH			04.06.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Objednávka	47	učebnice a pracovné zošity ANJ pre žiakov v HN	75,00	s DPH			04.06.2018	UNIKNIHY. SK, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.06.2018
	Faktúra	106	VP šport potreby	29,20	s DPH			04.06.2018	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	03.07.2018
	Objednávka	46	čepel na florbal 4 x	29,20	s DPH			29.05.2018	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Objednávka	45	Brankárska prilba Eurostick	29,00	s DPH			29.05.2018	Ľubomír Klosík - SPORT4U	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	103	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			28.05.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	104	telekomunikačné služby	96,17	s DPH			28.05.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Zmluva	13/2018	úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov		s DPH			25.05.2018	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2018
	Objednávka	44	pákový zakladač	65,60	s DPH			25.05.2018	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	102	asistenčná zdravotná služba	60,00	s DPH			25.05.2018	Slovenský červený kríž, spolok Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Zmluva	14/2018	úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov		s DPH			24.05.2018	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.05.2018
	Zmluva	12/2018	úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov		s DPH			23.05.2018	aSc Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.05.2018
	Faktúra	101	zemné práce - odstránenie pieskovísk MŠ	290,00	s DPH			23.05.2018	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	100	zemné práce - úprava terénu	320,00	s DPH			23.05.2018	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	96	mobilný držiak tabule a projektora - doúčtovanie	235,00	s DPH			22.05.2018	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	99	publikácia	0,90	s DPH			22.05.2018	Poradca s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	98	čistiace prostriedky	1 392.24	s DPH			22.05.2018	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	97	oprava vchodových dverí I.st.	389,10	s DPH			22.05.2018	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Zmluva	11/2018	úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov		s DPH			18.05.2018	Interaktívna škola s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.05.2018
	Objednávka	43	čistiace prostriedky, kancelársky papier, pomôcky na upratovanie podľa prílohy	1 400.00	s DPH			17.05.2018	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.05.2018
	Faktúra	94	hrnčeky	217,63	s DPH			16.05.2018	Ivan Tita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	95	stravovanie zamestnancov	1 533.40	s DPH			16.05.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	93	likvidácia odpadov zo ŠJ	20,16	s DPH			15.05.2018	Alternative energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	92	revízia has.prístrojov, pož.hadíc a hydrantov	651,74	s DPH			15.05.2018	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	91	odborný časopis	15,00	s DPH			15.05.2018	PAMIKO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	90	slúchadlá, myš k PC	47,00	s DPH			14.05.2018	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	84	pracovné odevy	143,33	s DPH			10.05.2018	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	89	oprava okien a dverí	174,50	s DPH			10.05.2018	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	85	prístup k online materiálom	19,00	s DPH			10.05.2018	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	86	tonery kompatibilné	101,52	s DPH			10.05.2018	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	87	metodická príručka k Biológii	19,00	s DPH			10.05.2018	EXPOL Pedagogika s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	88	pohostenie ku Dňu učiteľov	651,00	s DPH			10.05.2018	BOBULA JURAJ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	83	sprostredkovanie VO plyn	739,73	s DPH			10.05.2018	ALTRAK spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Objednávka	40	pracovná obuv	130,26	s DPH			10.05.2018	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	41	pracovná obuv	47,66	s DPH			10.05.2018	BESTSAFE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	42	elektrický vrátnik	108,00	s DPH			10.05.2018	NG ELEKTRO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	82	preprava ŠvP	81,00	s DPH			09.05.2018	SAD a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	80	telekomunikačné služby	97,09	s DPH			09.05.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	81	hygienické potreby	127,69	s DPH			09.05.2018	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Objednávka	39	materiál na opravy okien a dverí	174,50	s DPH			04.05.2018	Marián Zubčák MZ TOP	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	78	kancelárske potreby	205,64	s DPH			04.05.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	79	kancelárske potreby	3,60	s DPH			04.05.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	75	odvoz tukov zo ŠJ	48,46	s DPH			03.05.2018	Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	76	plyn	2 235.00	s DPH			03.05.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Faktúra	77	ŠvP ubytovanie a strava	2 619.00	s DPH			03.05.2018	Fantázia dp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	01.06.2018
	Objednávka	38	unášač na záhradný traktor	74,80	s DPH			02.05.2018	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	73	tlačivá	126,11	s DPH			30.04.2018	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	70	medaily, stuhy, poháre OĽA	77,42	s DPH			30.04.2018	Firma Košík - siete s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	74	EPI prístup ročný	554,77	s DPH			30.04.2018	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	71	HN pracovné zošity	49,50	s DPH			30.04.2018	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	72	poplatok za školenie	20,00	s DPH			30.04.2018	ArtEdu spols.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	37	HN učebné pomôcky	7,70	s DPH			27.04.2018	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	69	telekomunikačné služby	99,54	s DPH			26.04.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	68	telekomunikačné služby	26,09	s DPH			26.04.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	36	zemné práce - úprava terénu ZŠ	200,00	s DPH			24.04.2018	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Objednávka	35	likvidácia a odvoz mastnoty zo ŠJ	30,00	s DPH			24.04.2018	Alternative energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Objednávka	34	HP LJ Pro MFP M125nw	101,52	s DPH			24.04.2018	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Objednávka	33	trávová zmes 10 kg	75,90	s DPH			24.04.2018	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Objednávka	32	atramentová náplň čierna	211,39	s DPH			24.04.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Objednávka	31	papierové utierky ZZ 5000ks, toalet.papier 190, toalet.papier 280, Zásobník na papierové utierky ZZ Vialli, doprava	126,70	s DPH			24.04.2018	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Objednávka	30	prepravu do Školy v prírode	81,00	s DPH			23.04.2018	SAD a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Objednávka	29	stravu a ubytovanie pre 27 žiakov počas Školy v prírode	2 619.00	s DPH			23.04.2018	Fantázia dp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	25.04.2018
	Faktúra	66	odborná prehliadka herných prvkov	80,00	s DPH			20.04.2018	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	67	odborná prehliadka a oprava náradia TEV	181,40	s DPH			20.04.2018	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Zmluva	10/2018	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			20.04.2018	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.04.2018
	Zmluva	9/2018	dodávka tovaru do ŠJ		s DPH			19.04.2018	Mäso - Údeniny DARMO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.04.2018
	Objednávka	27	školské tlačivá na šk.rok 2018/2019	450,00	s DPH			18.04.2018	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2018
	Objednávka	28	zabezpečenie asistenčnej zdravotnej služby počas OOA	60,00	s DPH			18.04.2018	Slovenský červený kríž	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2018
	Objednávka	24	Metodická príručka k učebnici biológie pre 5.ročník	19,00	s DPH			17.04.2018	EXPOL PEDAGOGIKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2018
	Objednávka	26	poháre - bronz, poháre - zlato, medaile - zlatá, medaile - strieborná, medaile - bronzová, stuha červeno-modro-biela, poštovné	75,16	s DPH			17.04.2018	Firma Košík - siete s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2018
	Objednávka	25	EPI Právny systém Médium - ročný prístup	554,71	s DPH			17.04.2018	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2018
	Faktúra	65	elektrická energia	62,80	s DPH			16.04.2018	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	64	montáž škrabky	48,26	s DPH			12.04.2018	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	23	zemné práce- odstránenie pieskovísk v MŠ	200,00	s DPH			12.04.2018	Peter Bezák Industric Montage	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2018
	Faktúra	63	stojan na bicykle	115,40	s DPH			11.04.2018	HORNBACH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	60	školenie elektrotechnikov	69,60	s DPH			10.04.2018	Ing. Bokor František	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	62	toner	15,00	s DPH			10.04.2018	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	61	telekomunikačné služby	98,63	s DPH			10.04.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	22	stojan na 5 bicyklov	115,40	s DPH			09.04.2018	HORNBACH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	59	škrabka na zemiaky do ŠJ	1 441.44	s DPH			05.04.2018	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	58	stravovanie zamestnancov	1 679.26	s DPH			05.04.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	21	kovanie na vchodové dvere, el.vrátnik, el.kábel, protikus, fabka, kľučka , guľa, montáž,	394,56	s DPH			04.04.2018	Marián Zubčák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	57	plyn	2 235.00	s DPH			04.04.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Faktúra	56	stočné	729,30	s DPH			04.04.2018	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.05.2018
	Objednávka	20	Pieskovisko s posuvným krytom 3x3 m PK330K - celokovové	3 849.00	s DPH			04.04.2018	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Objednávka	19	Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov na riadenie prevádzky	69,60	s DPH			04.04.2018	Ing. Bokor František	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	52	telekomunikačné služby	95,87	s DPH			28.03.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	54	PC príslušenstvo	56,70	s DPH			28.03.2018	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	53	telekomunikačné služby	26,32	s DPH			28.03.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Objednávka	18	škrabka zemiakov	1 441.44	s DPH			27.03.2018	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Objednávka	17	bezpečnostné pásky	29,42	s DPH			23.03.2018	TOP OFFICE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2018
	Faktúra	50	vodné	325,36	s DPH			23.03.2018	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	49	vodné	283,88	s DPH			23.03.2018	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	48	pultík ESO na NB	169,00	s DPH			23.03.2018	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	51	vodné	317,58	s DPH			23.03.2018	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	12.04.2018
	Faktúra	44	stravovanie zamestnancov	1 279.08	s DPH			20.03.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	47	montáž preliezky v MŠ	1 365.60	s DPH			20.03.2018	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	46	odborná publikácia	45,05	s DPH			20.03.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	45	zámok	2,90	s DPH			20.03.2018	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	37	odborná publikácia	72,00	s DPH			14.03.2018	WOLTERS KLUWER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	39	odborná publikácia	26,00	s DPH			14.03.2018	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Objednávka	15	odborná publikácia	45,05	s DPH			14.03.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2018
	Objednávka	12	pracovné oblečenie	48,31	s DPH			14.03.2018	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2018
	Objednávka	11	spevník	5,00	s DPH			14.03.2018	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2018
	Objednávka	10	odborná publikácia	26,00	s DPH			14.03.2018	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2018
	Faktúra	38	telekomunikačné služby	95,96	s DPH			14.03.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	41	ochranné pracovné oblečenie, obuv	48,31	s DPH			14.03.2018	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	40	časopis Slávik	5,00	s DPH			14.03.2018	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Objednávka	13	hry na ANJ	19,54	s DPH			14.03.2018	OXICO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2018
	Faktúra	42	hry na ANJ	19,54	s DPH			14.03.2018	OXICO	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	43	školské pomôcky	182,60	s DPH			14.03.2018	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Objednávka	14	zámok na NB stôl	2,90	s DPH			14.03.2018	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.03.2018
	Faktúra	55	elektrická energia	27,14	s DPH			12.03.2018	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	18.04.2018
	Objednávka	9	pracovné zošity pre HN	28,30	s DPH			09.03.2018	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2018
	Objednávka	8	pracovné zošity pre HN	83,16	s DPH			09.03.2018	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	16.03.2018
	Faktúra	34	plyn	2 235.00	s DPH			08.03.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	35	oprava vodovodného odpadu	145,00	s DPH			08.03.2018	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	36	kancel.potreby	58,70	s DPH			08.03.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Faktúra	33	telekomunikačné služby	97,09	s DPH			05.03.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	22.03.2018
	Objednávka	16	montáž preliezky v MŠ	1 365.60	s DPH			05.03.2018	ENERCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	23.03.2018
	Faktúra	31	súbor rozprávok	184,45	s DPH			01.03.2018	NERLIANO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Objednávka	7	sada školských pomôcok	182,60	s DPH			01.03.2018	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Objednávka	6	Filcová stierka na tabuľu	58,72	s DPH			01.03.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	32	sprostredkovanie VO plyn	739,73	s DPH			01.03.2018	ALTRAK spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Zmluva	8/2018	Mandátna zmluva		s DPH			28.02.2018	Mgr. Juraj Lobotka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	28.02.2018
	Faktúra	30	hygienické potreby	172,73	s DPH			26.02.2018	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	29	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			26.02.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Objednávka	5	stojan na 5 bicyklov	81,90	s DPH			21.02.2018	HORNBACH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.02.2018
	Faktúra	27	stravovanie zamestnancov	1 484.78	s DPH			19.02.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	28	kontrola detektorov plynu	84,00	s DPH			19.02.2018	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	26	čistiace prostriedky	970,00	s DPH			14.02.2018	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	24	elektrická energia	84,16	s DPH			14.02.2018	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	25	tonery	258,80	s DPH			14.02.2018	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	22	ubytovanie LKV	828,00	s DPH			09.02.2018	Sylvia Jašíková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	21	telekomunikačné služby	100,03	s DPH			09.02.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	20	plyn	2 235.00	s DPH			09.02.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	19	plyn	2 235.00	s DPH			09.02.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Objednávka	4	čistiace prostriedky a kancelársky papier podľa prílohy	970,00	s DPH			09.02.2018	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.02.2018
	Faktúra	18	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			09.02.2018	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Faktúra	23	stravovanie LKV	828,00	s DPH			09.02.2018	APPO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.03.2018
	Objednávka	2	CE 505 X toner	258,80	s DPH			08.02.2018	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.02.2018
	Objednávka	3	papierové utierky ZZ 5000ks, toalet.papier 190, toalet.papier 280	166,70	s DPH			08.02.2018	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.02.2018
	Faktúra	16	preprava na LKV	336,00	s DPH			01.02.2018	Straňák Vojtech MICHAELA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2018
	Faktúra	17	skipasy LKV	630,00	s DPH			01.02.2018	GOIMPEX s.r.o.PARK SNOW DONOVALY	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2018
	Objednávka	1	súbor rozprávok - červená čiapočka, O repe, Perníková chalúpka, O líške a bocianovi	184,45	s DPH			31.01.2018	NERLIANO s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2018
	Zmluva	7/2018	zmluva a uskutočnení školy v prírode		s DPH			30.01.2018	Fantasia dp, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	30.01.2018
	Faktúra	15	tlačivá	75,40	s DPH			30.01.2018	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	06.02.2018
	Faktúra	13	telekomunikačné služby	26,18	s DPH			25.01.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	14	telekomunikačné služby	92,50	s DPH			25.01.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Zmluva	5/2018	Ukončenie nájomnej zmluvy 1/2017 zo dňa 7.9.2017		s DPH			22.01.2018	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nadlice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.01.2018
	Zmluva	4/2018	Ukončenie nájomnej zmluvy 1/2018 zo dňa 11.1.2018		s DPH			22.01.2018	OŠK Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	23.01.2018
	Zmluva	6/2018	Dohoda o zabezpečení zdravotnej starostlivosti na lyžiarskom výcviku	180,00	s DPH			22.01.2018	TARKA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	24.01.2018
	Faktúra	12	plyn	6 750.10	s DPH			19.01.2018	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	11	kancel.potreby	140,73	s DPH			19.01.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	10	haluškové sito	79,80	s DPH			18.01.2018	Soller s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	9	mzdový program	277,68	s DPH			16.01.2018	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	7	stravovanie zamestnancov	1 282.82	s DPH			15.01.2018	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	4	softvér pre školskú jedáleň	409,00	s DPH			15.01.2018	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	5	pohostenie pre zamestnancov	83,00	s DPH			15.01.2018	Viera Babišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	6	pohostenie pre zamestnancov	56,00	s DPH			15.01.2018	Henrich Maťavka-cukrár.vý VANILKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	8	elektrická energia	21,51	s DPH			15.01.2018	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Zmluva	3/2018	Kolektívna zmluva		s DPH			12.01.2018	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	19.01.2018
	Zmluva	2/2018	"Európsky školský mliečny program"		s DPH			11.01.2018	Milsy a.s	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	18.01.2018
	Zmluva	1/2018	prenájom priestorov telocvične		s DPH			11.01.2018	OŠK Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.01.2018
	Objednávka	103	ubytovanie a strava LKV pre 18 žiakov	1 674.00	s DPH			11.01.2018	Penzion u MARSA Donovaly	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Faktúra	1	telekomunikačné služby	96,77	s DPH			09.01.2018	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	3	stravné lístky	185,54	s DPH			09.01.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Faktúra	2	odborné publikácie	69,90	s DPH			09.01.2018	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	06.02.2018
	Objednávka	102	atramentová náplň čierna	132,25	s DPH			05.01.2018	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Objednávka	101	stôl ESO UNO na notebook	169,00	s DPH			05.01.2018	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Objednávka	100	stravné lístky	170,00	s DPH			05.01.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Faktúra	226	kamerový systém	833,40	s DPH			28.12.2017	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Faktúra	227	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			28.12.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Faktúra	228	telekomunikačné služby	90,86	s DPH			28.12.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Faktúra	224	čistiace prostriedky	411,85	s DPH			22.12.2017	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Faktúra	225	kartotéka	128,40	s DPH			22.12.2017	KOVOTYP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Objednávka	99	kamerový systém + montáž	833,40	s DPH			20.12.2017	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.01.2018
	Faktúra	223	koberce	249,00	s DPH			20.12.2017	DETSKAPOSTEL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	222	služby BOZP, OOP, PZS	189,00	s DPH			19.12.2017	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Objednávka	98	spracovanie vnútornej dokumentácie k ochrane osobných údajov, príprava a preverenie interných formulárov, tlačív a zmlúv, preškolenie zamestnancov k legislatíve a dokumentácii	1 218.00	s DPH			18.12.2017	OVeS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	216	sprostredkovanie VO plyn	739,73	s DPH			18.12.2017	ALTRAK spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	217	obliečky, plachty, uteráky	1 524.00	s DPH			18.12.2017	Baribal s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	218	hračky	16,90	s DPH			18.12.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	221	učebné pomôcky	309,00	s DPH			18.12.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	220	materiál na maľovanie, obklad umývadlo	107,30	s DPH			18.12.2017	Jozef Majba - MAJBA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	219	stavebné práce, maľovanie	198,00	s DPH			18.12.2017	Podhorský Jaromír	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Zmluva	11/2017	Darovacia zmluva	1 550,00	s DPH			15.12.2017	Rodičovské združenie pri Základnej škole Valentína Beniaka s materskou školou	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	15.12.2017
	Faktúra	215	tonery	289,50	s DPH			14.12.2017	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	214	potreby do kuchyne	166,02	s DPH			14.12.2017	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	213	OPP obuv	140,40	s DPH			14.12.2017	Barea s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	212	učebné pomôcky SZP	87,70	s DPH			14.12.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	210	stravovanie zamestnancov	1 632.51	s DPH			13.12.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Objednávka	97	toner CE 285 A, toner CF 283X, toner CE 505 X, toner Q 2612	315,50	s DPH			13.12.2017	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	209	učebné pomôcky SZP	97,70	s DPH			13.12.2017	Scholaris.s.r.o. SKOLAM.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	211	elektrická energia	74,44	s DPH			13.12.2017	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Objednávka	96	SR mapa všeobecnografická	305,00	s DPH			12.12.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	95	kartotéka na spisy kovová	128,40	s DPH			11.12.2017	KOVOTYP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	93	magnetické pomôcky	92,70	s DPH			11.12.2017	SKOLAM.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	94	teplovzdušná pištol Makita HG 5012 K	68,90	s DPH			11.12.2017	MALL .sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	88	pomôcky do kuchyne	166,02	s DPH			11.12.2017	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	92	Príprava na testovanie 5.ročník MAT+SJL	16,35	s DPH			11.12.2017	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	91	CD hudobná výchova 1.-4.roč.	40,60	s DPH			11.12.2017	Pavelčákovci s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	90	Magnetické ľudské telo	82,70	s DPH			11.12.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	89	uteráky, obliečky, plachty	1 524.00	s DPH			11.12.2017	Baribal	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Faktúra	204	publikácie	74,00	s DPH			11.12.2017	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	203	učebné pomôcky	200,50	s DPH			11.12.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Objednávka	87	Matematika pre II.roč. 45ks	138,60	s DPH			11.12.2017	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Faktúra	205	oprava kúrenia	1 958.13	s DPH			11.12.2017	Miroslav Revay	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	207	gumové rohože na schody	121,68	s DPH			11.12.2017	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	208	gumové rohože na schody	152,35	s DPH			11.12.2017	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Objednávka	86	tablety Huawei 2ks	274,92	s DPH			11.12.2017	220volt.sk s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Faktúra	206	telekomunikačné služby	92,09	s DPH			11.12.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Faktúra	202	plyn	2 733.00	s DPH			04.12.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	21.12.2017
	Objednávka	85	vzdelávacie služby na rok 2018	130,00	s DPH			04.12.2017	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Faktúra	200	učebné pomôcky	1 593.70	s DPH			01.12.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Faktúra	201	biela tabuľa 120x180	272,16	s DPH			01.12.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	84	protišmykové rohože vonkajšie na schody	121,68	s DPH			30.11.2017	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Objednávka	83	protišmykové rohože vonkajšie	152,35	s DPH			30.11.2017	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.12.2017
	Faktúra	194	revízia komínov	102,70	s DPH			28.11.2017	Milan Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	195	ALF interaktívne cvičenia	300,00	s DPH			28.11.2017	PcProfi s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	196	učeb.pomôcky	308,90	s DPH			28.11.2017	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	198	stočné	699,72	s DPH			28.11.2017	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	82	kontrola komínov	102,70	s DPH			28.11.2017	Milan Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	81	ALF BOOK interaktívna cvičenia	300,00	s DPH			28.11.2017	PcProfi s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	199	virt.knižnica	198,72	s DPH			28.11.2017	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	197	telekomunikačné služby	91,72	s DPH			28.11.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	80	Odolná polyesterová rohož	92,40	s DPH			27.11.2017	B2B Partner s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	193	pracovné oblečenie, obuv	280,76	s DPH			27.11.2017	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Zmluva	9/2017	dodávka plynu	52 047,32	s DPH			27.11.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	77	učebné pomôcky pre predškolákov	1 593.70	s DPH			24.11.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	76	učebné pomôcky pre predškolákov	308,90	s DPH			24.11.2017	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	78	Metodiky - publikácie	75,00	s DPH			24.11.2017	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	192	telekomunikačné služby	26,14	s DPH			24.11.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	191	učebné pomôcky CD	92,00	s DPH			24.11.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	79	biela tabuľa PREMIUM plus 120x180	257,00	s DPH			24.11.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	189	servis traktorovej kosačky	140,85	s DPH			20.11.2017	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Zmluva	10/2017	darovacia zmluva	816,89	s DPH			20.11.2017	Krajské centrum voľného času	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	04.12.2017
	Faktúra	190	hyg.potreby	256,68	s DPH			20.11.2017	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	188	elektrická energia	58,56	s DPH			15.11.2017	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	186	kanc.potreby	143,59	s DPH			13.11.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	187	tlačivá	14,96	s DPH			13.11.2017	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	185	učebné pomôcky	473,00	s DPH			09.11.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	184	čistiace prostriedky, papier	930,00	s DPH			09.11.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Faktúra	183	stravovanie zamestnancov	1 705.44	s DPH			09.11.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	28.11.2017
	Objednávka	75	JUMBO toaletný papier 280, toaletný papier 190 -1vrstv., mydlo 5 l, Dávkovač na penu VIALLI 1l, mydlo tekuté TORK 1l	256,74	s DPH			08.11.2017	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Objednávka	74	Jacket 504 farba 05 královská modrá veľ. XL	81,06	s DPH			08.11.2017	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Objednávka	73	atramentová náplň modrá	127,56	s DPH			08.11.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	180	štrkopiesky	32,40	s DPH			06.11.2017	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Objednávka	72	čistiace prostriedky a kancelársky papier	930,00	s DPH			06.11.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	182	plyn	2 733.00	s DPH			06.11.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	181	telekomunikačné služby	87,40	s DPH			06.11.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	178	skúška, prehliadka plyn.zariadení	996,00	s DPH			06.11.2017	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	179	oprava kotla, výmena termostatu	178,92	s DPH			06.11.2017	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	177	čistiace potreby, maľovanie	288,34	s DPH			06.11.2017	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	176	účtovný program	83,65	s DPH			31.10.2017	IVES	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	175	telekomunikačné služby	90,77	s DPH			26.10.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	174	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			26.10.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	173	tonery	137,88	s DPH			19.10.2017	Michal Panák - MIPA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Zmluva	8/2017	o dodávke didaktických pomôcok		s DPH			19.10.2017	Metodicko-pedagogické centrum	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	27.10.2017
	Faktúra	172	obnovenie plomby	18,84	s DPH			16.10.2017	Západoslovenská distribučná a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Faktúra	171	HN pomôcky	199,20	s DPH			16.10.2017	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.11.2017
	Objednávka	71	toner pre CANON IR 1133	137,88	s DPH			16.10.2017	Michal Panák - MIPA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	25.10.2017
	Objednávka	70	školské pomôcky pre 12 žiakov	199,20	s DPH			11.10.2017	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	25.10.2017
	Objednávka	69	učebné pomôcky pre predškolákov	558,00	s DPH			11.10.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Objednávka	68	pracovné oblečenie do ŠJ	161,73	s DPH			11.10.2017	KADO pracovné odevy	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	170	telekomunikačné služby	97,10	s DPH			11.10.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Objednávka	67	pracovné oblečenie do ŠJ	188,28	s DPH			11.10.2017	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	169	stravovanie zamestnancov	1 580.15	s DPH			05.10.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	168	telekomunikačné služby	29,38	s DPH			03.10.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Objednávka	66	brúska Asist	22,68	s DPH			03.10.2017	Alza.cz a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	162	služby BOZP, OOP, PZS	189,00	s DPH			03.10.2017	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	163	plyn	2 733.00	s DPH			03.10.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	167	telekomunikačné služby	91,26	s DPH			03.10.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	164	vodné	257,95	s DPH			03.10.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	165	vodné	294,25	s DPH			03.10.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	166	vodné	337,02	s DPH			03.10.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	161	časopisy predškoláci	39,80	s DPH			29.09.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	160	pultík ESO	338,00	s DPH			29.09.2017	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	159	učeb.pomôcky predškoláci	69,42	s DPH			27.09.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	158	žiarovky	79,20	s DPH			27.09.2017	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	157	kancelárske potreby	170,50	s DPH			27.09.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	153	zaškolenie na program, preloženie techniky	227,10	s DPH			21.09.2017	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	155	odborná publikácia	119,00	s DPH			21.09.2017	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	154	inštalácia dávkovača na umývačku	162,00	s DPH			21.09.2017	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	156	čistiace prostriekdy ŠJ	571,20	s DPH			21.09.2017	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Objednávka	65	Základná výbava predškoláka18ks	69,40	s DPH			18.09.2017	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.09.2017
	Objednávka	64	čistiace prostriedky	571,20	s DPH			18.09.2017	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.09.2017
	Objednávka	63	inštalácia dávkovača na umývačku riadu	162,00	s DPH			18.09.2017	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.09.2017
	Objednávka	62	služby súvisiace s programom ŠJ	227,10	s DPH			18.09.2017	Kováčik Ján, Ing.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.09.2017
	Objednávka	61	predplatné Pravny kuriér	119,00	s DPH			18.09.2017	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.09.2017
	Objednávka	60	revíziu plynových zariadení	950,00	s DPH			18.09.2017	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.09.2017
	Objednávka	59	časopisy	39,80	s DPH			13.09.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	22.09.2017
	Faktúra	151	tonery	70,00	s DPH			11.09.2017	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Faktúra	152	telekomunikačné služby	98,96	s DPH			11.09.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	11.10.2017
	Zmluva	6/2017	prenájom telocvične		s DPH			07.09.2017	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nadlice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	13.09.2017
	Objednávka	58	úsporné žiarovky 20W/E27 špir. GE	79,20	s DPH			06.09.2017	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	08.09.2017
	Faktúra	147	učeb.pomôcky	5,00	s DPH			05.09.2017	KLETT nakladtelství s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	08.09.2017
	Faktúra	150	učeb.pomôcky	925,40	s DPH			05.09.2017	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	08.09.2017
	Faktúra	148	učeb.pomôcky	13,43	s DPH			05.09.2017	MEGABOOKS SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	08.09.2017
	Faktúra	149	plyn	2 733.00	s DPH			05.09.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	08.09.2017
	Zmluva	7/2017	Dodatok ku Kolektívnej zmluve		s DPH			04.09.2017	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	zástupca riaditeľa školy - poverený riadením	10.10.2017
	Faktúra	145	telekomunikačné služby	92,46	s DPH			31.08.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Faktúra	144	telekomunikačné služby	26,29	s DPH			31.08.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Faktúra	146	toner	100,00	s DPH			31.08.2017	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	57	toner pre CANON IR 1133, toner pre HP LJ Pro MFP M125 nw	160,00	s DPH			28.08.2017	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	56	drevené úchytky BUK	21,40	s DPH			28.08.2017	DIMEX Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	55	náhr.náplň lep	169,48	s DPH			25.08.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	54	tlačivá	25,82	s DPH			25.08.2017	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	53	učebné pomôcky pre predškolákov	923,40	s DPH			24.08.2017	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Faktúra	143	kanc.potreby	118,00	s DPH			22.08.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	52	stoličky NEXT oranžová	250,00	s DPH			21.08.2017	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	51	JUMBO toaletný papier 280	41,70	s DPH			18.08.2017	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	142	čistiace prostriedky, papier	950,00	s DPH			18.08.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Objednávka	50	čistiace prostriedky a kancelársky papier	950,00	s DPH			14.08.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	141	tlačivá	284,03	s DPH			14.08.2017	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.09.2017
	Faktúra	140	stravné lístky	703,46	s DPH			14.08.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Objednávka	49	JUMBO toaletný papier 280, toaletný papier 190 -1vrstv., mydlo 5 l, Dávkovač na penu VIALLI 1l	211,82	s DPH			11.08.2017	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	139	telekomunikačné služby	97,10	s DPH			10.08.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Objednávka	48	gul. pero červené	120,48	s DPH			10.08.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Objednávka	47	stôl ESO UNO na notebook	338,00	s DPH			09.08.2017	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Objednávka	46	stravné lístky	680,00	s DPH			09.08.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	138	telekomunikačné služby	99,47	s DPH			07.08.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	137	telekomunikačné služby	26,41	s DPH			07.08.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	136	revízia komínov	92,70	s DPH			07.08.2017	Milan Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	135	plyn	2 733.00	s DPH			07.08.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Zmluva	5/2017	Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní		s DPH			18.07.2017	Mesto Bánovce nad Bebravou	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.08.2017
	Faktúra	133	archívne boxy	64,63	s DPH			14.07.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	134	vybavenie jedálne	588,60	s DPH			14.07.2017	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Objednávka	45	Archívny box	64,63	s DPH			11.07.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	132	stravovanie zamestnancov	1 656.82	s DPH			10.07.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Objednávka	44	Filter Hygiene H10 + spongia	32,27	s DPH			10.07.2017	Elektrolux	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	131	telekomunikačné služby	99,71	s DPH			07.07.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	130	čistiace potreby, potreby na maľovanie a upratovanie	824,00	s DPH			06.07.2017	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	129	plyn	2 733.00	s DPH			06.07.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	128	tlačiarenské služby	204,60	s DPH			06.07.2017	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	127	tlačiarenské služby	257,51	s DPH			03.07.2017	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	124	stravné lístky	1 747.94	s DPH			30.06.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	126	archívne boxy	104,23	s DPH			30.06.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	123	Prvouka pre 2.roč.	125,40	s DPH			30.06.2017	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	125	ASC agenda komplet	349,00	s DPH			30.06.2017	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	122	inter.tabuľa komplet + notebook	3 188.00	s DPH			27.06.2017	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	121	telekomunikačné služby	96,56	s DPH			27.06.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	120	telekomunikačné služby	26,39	s DPH			27.06.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	43	Archívny box	104,23	s DPH			26.06.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	119	služby BOZP, OOP, PZS	189,00	s DPH			23.06.2017	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	118	kanc.papier	76,32	s DPH			19.06.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	117	laminovacia fólia	56,30	s DPH			16.06.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	42	Prvouka pre 2.ročník Dobišová, Kováčiková - pracovná učebnica	125,40	s DPH			16.06.2017	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	38	Sencor SVC 1011 GR EUE 2	67,90	s DPH			14.06.2017	MALL .sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	116	revízia kotla	86,00	s DPH			14.06.2017	Chrenko Juraj ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	39	čistiace prostriedky	825,00	s DPH			14.06.2017	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	40	laminovacia folia A4	56,31	s DPH			14.06.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	41	kancelársky papier A4 80g	76,32	s DPH			14.06.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	115	stravovanie zamestnancov	1 720.40	s DPH			14.06.2017	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	113	športové dresy	176,00	s DPH			12.06.2017	Denisa Mikulová RAPTOR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	37	stravné lístky	1 700.00	s DPH			12.06.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	114	tabule biele 120*180	512,59	s DPH			12.06.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	111	pracovné oblečenie	11,50	s DPH			12.06.2017	Mária Beniaková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	112	prístup na stránku	19,00	s DPH			12.06.2017	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	110	výmena el.ohrievača	85,00	s DPH			07.06.2017	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	109	telekomunikačné služby	97,19	s DPH			06.06.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Zmluva	4/2017	dodávka čerstvého ovocia		s DPH			05.06.2017	Fructop, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.06.2017
	Objednávka	36	Notebook HP Pavilion Intel Core i3, Pentium 3825U, 4GB RAM, 500GB HDD, Zostava PRO Board 78 pre ZŠ a MŠ	3 188.00	s DPH			02.06.2017	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	108	pracovné oblečenie, obuv	110,84	s DPH			02.06.2017	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	34	031280 panvica hlbka 45mm, priemer 280mm	476,94	s DPH			02.06.2017	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	107	plyn	2 733.00	s DPH			02.06.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Objednávka	35	biele tabule Premium plus 120x180 cm	512,60	s DPH			02.06.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	105	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			01.06.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	106	telekomunikačné služby	93,25	s DPH			01.06.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	104	učebné pomôcky	418,00	s DPH			29.05.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	103	piesok	64,76	s DPH			23.05.2017	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	102	elektrická energia	7,23	s DPH			12.05.2017	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Objednávka	33	medicimbal 2 kg	75,80	s DPH			12.05.2017	Gorilla Sports.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	98	skrutky na stoličky	13,00	s DPH			11.05.2017	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	99	pracovné oblečenie	47,50	s DPH			11.05.2017	Mária Beniaková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	101	stravovanie zamestnancov	1 224.85	s DPH			11.05.2017	Školská jedáleň	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	97	toner	66,00	s DPH			11.05.2017	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	96	plyn	2 733.00	s DPH			11.05.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	95	medaile a poháre	70,36	s DPH			11.05.2017	Firma Košík - siete s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	94	telekomunikačné služby	97,10	s DPH			11.05.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	100	odborná publikácia	13,10	s DPH			11.05.2017	WOLTERS KLUWER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	93	sieťky na okná	98,17	s DPH			10.05.2017	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	92	revízia hydrantov a hasiacich prístrojov	495,00	s DPH			10.05.2017	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	91	oprava konvektomatu	330,00	s DPH			10.05.2017	TATRIAPLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Objednávka	32	pracovné oblečenie	116,75	s DPH			09.05.2017	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Objednávka	31	Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ing. Veverková	13,10	s DPH			04.05.2017	WOLTERS KLUWER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Objednávka	30	pracovná mikina	47,50	s DPH			02.05.2017	Mária Beniaková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	90	knihy	55,00	s DPH			02.05.2017	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.06.2017
	Faktúra	89	EPI prístup	328,32	s DPH			28.04.2017	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	88	revízia preliezok	126,00	s DPH			28.04.2017	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	87	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			27.04.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	86	telekomunikačné služby	92,39	s DPH			27.04.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Zmluva	3/2017	mandátna zmluva		s DPH			27.04.2017	ALTRAK Spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.04.2017
	Faktúra	85	kanc.potreby,	288,16	s DPH			26.04.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	84	učebné pomôcky	65,67	s DPH			25.04.2017	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	83	náhr.diely stoličky	19,00	s DPH			24.04.2017	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Objednávka	29	prehliadka preliezok MŠ	126,00	s DPH			20.04.2017	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Objednávka	27	JUMBO toaletný papier 280, toaletný papier 190 -1vrstv., mydlo 5 l	202,54	s DPH			20.04.2017	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	82	revízia TEV náradia	196,75	s DPH			20.04.2017	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Objednávka	28	prehliadku telovýchovného náradia	196,75	s DPH			20.04.2017	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	80	elektrická energia	36,33	s DPH			19.04.2017	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	81	pracovná obuv	40,50	s DPH			19.04.2017	PRAETOR Ing. Jozef Ferenčík	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	79	učebné pomôcky	100,60	s DPH			12.04.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	78	telekomunikačné služby	97,10	s DPH			11.04.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	77	tlač PPP	59,27	s DPH			11.04.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Objednávka	26	multifunkč.zariadenie CANON i-sensys MF411DW	293,58	s DPH			10.04.2017	Gigastore.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	76	stravovanie zamestnancov	1 669.91	s DPH			10.04.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	75	vodné	4,04	s DPH			10.04.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Objednávka	25	pracovná obuv do exteriéru	47,91	s DPH			07.04.2017	PRAETOR Ing. Jozef Ferenčík	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	74	stravné lístky	633,83	s DPH			07.04.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Objednávka	24	medaily a sady pohárov	71,04	s DPH			07.04.2017	Firma Košík - siete s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	71	overenie váh	93,60	s DPH			06.04.2017	Slovenská legálna metrológia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Faktúra	72	služby BOZP, OOP, PZS	189,00	s DPH			06.04.2017	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Faktúra	73	vodné	3,54	s DPH			06.04.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Faktúra	69	stočné	128,18	s DPH			05.04.2017	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Faktúra	70	plyn	2 733.00	s DPH			05.04.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Objednávka	23	stravné lístky	612,00	s DPH			05.04.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	70	plyn	2 733.00	s DPH			05.04.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Faktúra	68	vstupenky	1 145.00	s DPH			04.04.2017	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Faktúra	67	predplatné časopisu	15,00	s DPH			04.04.2017	PAMIKO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Faktúra	68	vstupenky	1 145.00	s DPH			04.04.2017	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.05.2017
	Faktúra	66	tlač diplomov	26,40	s DPH			03.04.2017	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	05.05.2017
	Objednávka	21	atramentová náplň čierna	240,14	s DPH			31.03.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	65	učebné pomôcky HN	50,30	s DPH			31.03.2017	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Objednávka	22	Dopravná výchova - námety a aktivity	100,60	s DPH			31.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	64	oprava váh	100,00	s DPH			31.03.2017	TFA SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Zmluva	2/2017	Kolektívna zmluva 2017		s DPH			30.03.2017	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.04.2017
	Faktúra	58	výroba tabule na budovu Elok. pracov.	15,98	s DPH			28.03.2017	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	60	vodné	58,33	s DPH			28.03.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	61	vodné	55,74	s DPH			28.03.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	62	rôzny materiál - drogéria, opravy	128,51	s DPH			28.03.2017	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	63	policový regál Expando	298,80	s DPH			28.03.2017	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	59	vodné	66,11	s DPH			28.03.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	56	telekomunikačné služby	91,46	s DPH			27.03.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	55	telekomunikačné služby	26,09	s DPH			27.03.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	57	preprava do divadla	180,00	s DPH			27.03.2017	Freibus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.04.2017
	Faktúra	54	oprava protivýbuchovej ochrany stavieb	305,60	s DPH			27.03.2017	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	53	knihy	40,00	s DPH			24.03.2017	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	52	smetné nádoby	55,96	s DPH			23.03.2017	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Objednávka	20	tabuľu do exteriéru 70x50 podľa návrhu	24,98	s DPH			23.03.2017	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	51	stravovanie zamestnancov	1 454.86	s DPH			21.03.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Objednávka	19	smetné nádoby	55,96	s DPH			21.03.2017	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Faktúra	50	školenie na obsluhu VTZ	60,00	s DPH			20.03.2017	Ľuboš Kollár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Objednávka	18	overenie váh v školskej jedálni	200,00	s DPH			20.03.2017	Slovenská legálna metrológia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Faktúra	48	ubytovanie, strava ŠVP	3 764.00	s DPH			16.03.2017	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	47	oprava protivýbuchovej ochrany stavieb	1 528.00	s DPH			16.03.2017	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	49	elektrická energia	41,68	s DPH			16.03.2017	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Objednávka	17	tlač PP na účet počet kusov 6000	100,00	s DPH			16.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Objednávka	16	ubytovanie, strava, animačný program	3 764.28	s DPH			13.03.2017	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Faktúra	46	stočné	481,39	s DPH			13.03.2017	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	45	HN pomôcky	166,00	s DPH			10.03.2017	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	44	tonery	60,00	s DPH			10.03.2017	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	43	telekomunikačné služby	97,10	s DPH			10.03.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Objednávka	12	toner A283	45,00	s DPH			08.03.2017	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Objednávka	13	pracovné zošity	50,30	s DPH			08.03.2017	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Objednávka	14	pracovné zošity	65,67	s DPH			08.03.2017	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Objednávka	15	školské pomôcky	166,00	s DPH			08.03.2017	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Faktúra	41	telekomunikačné služby	26,09	s DPH			06.03.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	42	plyn	2 733.00	s DPH			06.03.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	40	telekomunikačné služby	96,29	s DPH			06.03.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	39	tlač PPP	48,47	s DPH			06.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.04.2017
	Faktúra	36	LKV preprava	521,60	s DPH			23.02.2017	busSLOVAKIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	37	tlačivá	56,08	s DPH			23.02.2017	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	34	vodné	221,51	s DPH			22.02.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	35	vodné	245,89	s DPH			22.02.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	33	vodné	203,86	s DPH			22.02.2017	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Objednávka	11	policový regál EXPANDO, 1800x600x2500	298,80	s DPH			21.02.2017	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.03.2017
	Objednávka	10	mobilný držiak tabule a projektora - bez zdvihu E2	280,00	s DPH			20.02.2017	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.02.2017
	Faktúra	32	náhradné diely na stoličky	21,90	s DPH			20.02.2017	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	31	LKV obedy	646,00	s DPH			17.02.2017	Róbert Macuš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	28	učebné pomocky - prac.zošity	310,00	s DPH			17.02.2017	Dyscetrum	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	30	LKV skipasy, doprava	1 135.00	s DPH			17.02.2017	SNOWPARADISE a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	29	LKV ubytovanie, strava	2 047.40	s DPH			17.02.2017	Penzion pri Trojičke s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	27	čistiace prostriedky	936,28	s DPH			15.02.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	25	elektrická energia	89,43	s DPH			13.02.2017	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	26	kryty na radiátory TEV	720,00	s DPH			13.02.2017	JUPAST spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Objednávka	9	čistiace prostriedky a kancelársky papier	840,00	s DPH			10.02.2017	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	8	dopravu 55 miestnym autobusom dňa 22.3.2017 o 15:00 z Chynorian do Nitry a späť	150,00	s DPH			10.02.2017	Freibus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	22	telekomunikačné služby	99,18	s DPH			09.02.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	23	sprostredkovanie elektronickej aukcie	97,51	s DPH			09.02.2017	RERIVO s.r.o. Praha	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	24	plyn	2 733.00	s DPH			09.02.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	21	stravovanie zamestnancov	1 393.15	s DPH			06.02.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Faktúra	20	kancel.potreby	89,66	s DPH			06.02.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Objednávka	6	výmenu snímačov úniku plynu - kotolňa, revízia	1 733.00	s DPH			06.02.2017	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	5	lístky na predstavenie "Povolanie pápež" na 22.3.2016 pre 55 osôb	1 145.00	s DPH			06.02.2017	Divadlo Andrea Bagara	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	7	halogénový ohrievač	35,00	s DPH			06.02.2017	ELIZ ohrievače vody	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	19	vzdelávacie služby 2017	130,00	s DPH			01.02.2017	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	23.02.2017
	Objednávka	4	tlačivá na školský rok 2017/2018	450,00	s DPH			01.02.2017	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	3	tlač PP na účet počet kusov 3000	50,00	s DPH			01.02.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	2	KUPREV pracovný zošit pre predškolákov	300,00	s DPH			01.02.2017	Dyscetrum	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	18	tlačivá	73,60	s DPH			31.01.2017	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	17	stravné lístky	633,83	s DPH			30.01.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	1	obálky C6 1000ks	90,07	s DPH			30.01.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	14	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			27.01.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	15	telekomunikačné služby	89,99	s DPH			27.01.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	16	elektrická energia	1 095.84	s DPH			27.01.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	13	obehové čerpadlá do kotla	242,76	s DPH			26.01.2017	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	12	tabuľa biela 120*180	256,30	s DPH			26.01.2017	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	11	občerstvenie zamestnancov	93,75	s DPH			25.01.2017	Viera Babišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	104	hygienické potreby	165,12	s DPH			25.01.2017	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2017
	Faktúra	10	časopis Slávik	5,00	s DPH			24.01.2017	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	103	náhradné diely stoly	38,00	s DPH			24.01.2017	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2017
	Objednávka	102	spevník Slávik	5,00	s DPH			23.01.2017	ARES s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2017
	Faktúra	9	plyn	2 733.00	s DPH			20.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	8	plyn	216,28	s DPH			20.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	7	tonery	197,20	s DPH			20.01.2017	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	101	biela tabuľa PREMIUM plus 120 x180 cm	256,30	s DPH			19.01.2017	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2017
	Zmluva	1/2017	prenájom priestorov telocvične		s DPH			17.01.2017	OŠK Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.01.2017
	Faktúra	6	softvérový program jedáleň	409,00	s DPH			16.01.2017	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	20171	ubytovanie a strava LKV		s DPH			13.01.2017	Penzión pri Trojičke s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.03.2017
	Faktúra	4	stravovanie zamestnancov	1 230.24	s DPH			13.01.2017	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	3	telekomunikačné služby	97,43	s DPH			13.01.2017	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	2	elektrická energia	83,62	s DPH			13.01.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Faktúra	1	služby BOZP, OOP, PZS	189,00	s DPH			13.01.2017	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	100	stravné lístky	612,00	s DPH			13.01.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2017
	Faktúra	5	softvérový program - mzdový	227,76	s DPH			13.01.2017	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.02.2017
	Objednávka	20173	obedy LKV		s DPH			13.01.2017	Róbert Macuš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.03.2017
	Objednávka	20174	preprava Chynorany-Oščadnica		s DPH			13.01.2017	busSlovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.03.2017
	Objednávka	20172	skipasy a doprava LKV		s DPH			13.01.2017	Snowparadise a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.03.2017
	Objednávka	99	Toner	154,70	s DPH			11.01.2017	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2017
	Faktúra	262	fotoaparát, rádio	157,13	s DPH			30.12.2016	OKAY Slovaka, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	260	zostava PC Intel Core	880,00	s DPH			29.12.2016	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	261	skrinka so stavebnicami	599,70	s DPH			29.12.2016	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	98	skrinky 3ks	599,70	s DPH			29.12.2016	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	259	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			28.12.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	258	telekomunikačné služby	85,07	s DPH			28.12.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	96	Kryty na radiátory do telocvične	720,00	s DPH			28.12.2016	Juraj Paninár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	97	PC INtel core	880,00	s DPH			28.12.2016	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	253	učebné pomôcky, hračky	52,70	s DPH			22.12.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	95	Notebook HP Pvilion - Intel Core i3, Pentium 3825U,4GB RAM,500GB HDD, Zostava PRO- Board 78 pre ZŠ a MŠ	1 594.00	s DPH			22.12.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	92	PC Lenovo Think Centre 7ks	505,60	s DPH			22.12.2016	CSI Lifecycle Europe s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	94	rádio , fotoaparát	157,13	s DPH			22.12.2016	OKAY	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	256	PC Lenovo Think Centre M71e	505,60	s DPH			22.12.2016	CSI Lifecycle Europe s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	255	intekartívna tabuľa Pro board	1 594.00	s DPH			22.12.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	254	kamerový systém	2 973.20	s DPH			22.12.2016	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	257	Yamaha PSR E353 klavír	195,00	s DPH			22.12.2016	MUSICMANIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	93	Yamaha PSR E353 klavír	195,00	s DPH			22.12.2016	MUSICMANIA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	252	kanc.potreby	32,50	s DPH			21.12.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	91	kamerový systém ŠJ, MŠ	2 973.20	s DPH			21.12.2016	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	249	kanc.potreby	133,23	s DPH			20.12.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	250	oplotenie areálu školy	4 400.00	s DPH			20.12.2016	Juraj Polakovič - AXA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Zmluva	12/2016	dodávka elektrickej energie		s DPH			20.12.2016	V-elektra Slovakia a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.12.2016
	Zmluva	11/2016	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			19.12.2016	Fructop, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.12.2016
	Objednávka	90	Skrinka na 140 kľúčov Q.Connect	52,10	s DPH			19.12.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	89	PC HP Intel i3	580,06	s DPH			16.12.2016	Ing. Juraj Dzian DTCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	248	kanc.papier	101,76	s DPH			14.12.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	88	pokladňa EURO WIEN strieborná	32,40	s DPH			14.12.2016	OfficeLand.sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	247	elektrická energia	93,17	s DPH			13.12.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	87	magnetická stavebnica	61,70	s DPH			12.12.2016	Magnetický svet	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	246	zmeták, príborník, odkvapkávač	113,84	s DPH			12.12.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	245	kvetový med - SF dar	715,00	s DPH			09.12.2016	MED-OVO-ZEL p. Ďurišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	83	žehlička Tefal, žehliaca doska Vileda	85,80	s DPH			08.12.2016	MALL .sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	242	učebné pomôcky, hračky	469,55	s DPH			08.12.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	243	žiarovky	123,20	s DPH			08.12.2016	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	244	stravovanie zamestnacov	1 520.64	s DPH			08.12.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	86	oplotenie areálu 190 m	4 400.00	s DPH			08.12.2016	Juraj polakovič - AXA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	85	laminovacie fólie A3 100nm	133,56	s DPH			08.12.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	84	kancelársky papier A4 80g TEAM 500lis.	101,76	s DPH			08.12.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	241	telekomunikačné služby	93,07	s DPH			07.12.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	82	med	715,00	s DPH			06.12.2016	MED-OVO-ZEL p. Ďurišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	81	sady pohárov, štítky s natlačenými údajmi.	86,28	s DPH			05.12.2016	VIVA TRADE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	239	plyn	2 749.00	s DPH			02.12.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	238	športové potreby	82,40	s DPH			02.12.2016	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	240	džbány	35,66	s DPH			02.12.2016	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Faktúra	237	CD hudobná výchova	23,70	s DPH			01.12.2016	Pavelčákovci s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.01.2017
	Objednávka	80	2 CD pre 4.ročník + 2 CD pre 1-4.ročník+doprava	23,70	s DPH			30.11.2016	Pavelčákovci s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	232	telekomunikačné služby	26,09	s DPH			30.11.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	233	telekomunikačné služby	85,30	s DPH			30.11.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	234	učebné pomôcky	438,00	s DPH			30.11.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	235	tonery	40,00	s DPH			30.11.2016	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	236	virt.knižnica	198,72	s DPH			30.11.2016	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	231	toner, oprava notebookov	129,00	s DPH			29.11.2016	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	230	počítačový program	221,40	s DPH			24.11.2016	Special Consulting Service s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	229	transparentná podložka na Bee Bot	74,99	s DPH			24.11.2016	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	228	čistiace prostriedky	812,24	s DPH			23.11.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	78	vzdelávacie služby na rok 2017	130,00	s DPH			21.11.2016	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	77	učebné pomôcky MŠ	522,25	s DPH			21.11.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	76	učebné pomôcky MŠ	436,00	s DPH			21.11.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	75	učebné pomôcky MŠ	74,99	s DPH			21.11.2016	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	74	program DysCom SK	219,00	s DPH			21.11.2016	Special Consulting Service s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	227	časopisy HN	76,80	s DPH			21.11.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	226	softvérové služby- účtovný program WinIbeu	83,65	s DPH			21.11.2016	IVES	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	225	stravné lístky	596,96	s DPH			21.11.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	224	hrnce, misa, naberačky	504,94	s DPH			21.11.2016	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	73	čistiace prostriedky podľa prílohy	850,00	s DPH			14.11.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	223	likvidácia odpadovej mastnoty	22,32	s DPH			11.11.2016	Alternative energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	222	interaktívna tabuľa, notebook	1 594.00	s DPH			11.11.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	220	elektrická energia	9,76	s DPH			10.11.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	221	elektrická energia	82,41	s DPH			10.11.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	218	stravovanie zamestnacov	1 488.96	s DPH			09.11.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	217	nerezový stôl s drezom	642,00	s DPH			09.11.2016	G-GASTRO Elena Gajdošíková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	219	oprava vod.potrubia a kanalizácie	115,00	s DPH			09.11.2016	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	216	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			08.11.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Objednávka	71	termos nerezový 5l	543,45	s DPH			07.11.2016	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	215	plyn	2 749.00	s DPH			04.11.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	214	servisná oprava traktora	144,05	s DPH			03.11.2016	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	212	telekomunikačné služby	29,60	s DPH			02.11.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	213	telekomunikačné služby	182,38	s DPH			02.11.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	211	obojstranná tabuľa	82,90	s DPH			02.11.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	210	odborné publikácie	68,00	s DPH			28.10.2016	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Objednávka	70	stravné lístky	576,00	s DPH			28.10.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	209	tekuté mydlo	84,24	s DPH			27.10.2016	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	207	zemné práce - úprava terénu	792,00	s DPH			24.10.2016	Jozef Pekarovič	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	208	odvoz tukov do spaľovne	49,70	s DPH			24.10.2016	Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	205	stravovanie zamestnacov	1 460.80	s DPH			19.10.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	204	elektrická energia	42,63	s DPH			19.10.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	206	revízia plynových zariadení	960,00	s DPH			19.10.2016	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Objednávka	69	mydlo 5L 18 ks	84,24	s DPH			18.10.2016	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Objednávka	68	JUMBO toaletný papier 190, doprava, Utierka papierová ZZ 5000 ks	174,90	s DPH			18.10.2016	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Objednávka	67	Notebook HP Pvilion - Intel Core i3, Pentium 3825U,4GB RAM,500GB HDD, Zostava PRO- Board 78 pre ZŠ a MŠ	1 594.00	s DPH			18.10.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	201	služby BOZP, OPP, PZS	189,00	s DPH			13.10.2016	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	203	školské pomôcky HN	132,80	s DPH			13.10.2016	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	202	pracovné oblečenie	107,50	s DPH			13.10.2016	Štefan Vacula SLOVEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Objednávka	66	revízia plynových rozvodov	960,00	s DPH			10.10.2016	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Zmluva	10/2016	prenájom priestorov		s DPH			10.10.2016	Tanečné štúdio Bailador o.z.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	200	stočné	587,44	s DPH			07.10.2016	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	199	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	245,00	s DPH			07.10.2016	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	196	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			05.10.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	198	plyn	2 749.00	s DPH			05.10.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	197	LCD monitory k PC 4 ks	376,80	s DPH			05.10.2016	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	14.11.2016
	Faktúra	195	vodné	324,06	s DPH			30.09.2016	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	194	vodné	228,14	s DPH			30.09.2016	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	193	vodné	273,50	s DPH			30.09.2016	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Zmluva	9/2016	prenájom telocvične		s DPH			28.09.2016	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nadlice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	29.09.2016
	Faktúra	190	náhradné diely na stoličky	16,40	s DPH			27.09.2016	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	189	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			27.09.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	191	OOP	32,93	s DPH			27.09.2016	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	188	telekomunikačné služby	62,60	s DPH			27.09.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	192	odborná publikácia	29,00	s DPH			27.09.2016	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	65	školské pomôcky	132,80	s DPH			26.09.2016	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Zmluva	8/2016	zapožičanie šachových súprav		s DPH			26.09.2016	Slovenský šachový zväz	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.09.2016
	Faktúra	187	časopisy HN	76,80	s DPH			22.09.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	186	kanc.potreby	45,84	s DPH			22.09.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	185	kanc.potreby	175,64	s DPH			22.09.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	184	učební pomôcky pre predškolákov	132,99	s DPH			22.09.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	183	odborná publikácia Právny kurier pre školy	119,00	s DPH			22.09.2016	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	64	základná výbava pre predškoláka	132,99	s DPH			20.09.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	63	likvidáciu odpadovej mastnoty zo školskej jedálne	30,00	s DPH			20.09.2016	Alternative energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	61	kalibráciu teplomerov a vlhkomerov	252,00	s DPH			19.09.2016	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	182	čistiace prostriedky	134,74	s DPH			19.09.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	181	katedra na notebook	210,00	s DPH			19.09.2016	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	62	vyčistenie lapača tukov v školskej jedálni	50,00	s DPH			19.09.2016	Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	60	náhradné diely na opravu stoličiek	18,90	s DPH			16.09.2016	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	175	smetné nádoby	55,96	s DPH			13.09.2016	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	177	rekonštrukcia elektroinš.TEV	19 120.00	s DPH			13.09.2016	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	178	maľovanie a obkladanie	1 635.76	s DPH			13.09.2016	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	179	maľovanie tried I.st.	444,66	s DPH			13.09.2016	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	180	maľovanie ŠKD	844,38	s DPH			13.09.2016	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	176	zásobník na mydlo, toaletný papier	76,10	s DPH			13.09.2016	Andrej Lučenič - CAR LINE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	174	učebné pomôcky	475,10	s DPH			12.09.2016	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	173	tonery	158,70	s DPH			12.09.2016	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	59	tričko dámske veľkosť S	27,98	s DPH			12.09.2016	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	58	laminovacie fólie A3 100nm	38,20	s DPH			12.09.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	57	Geografia pre 7.ročník ZŠ	31,07	s DPH			12.09.2016	Martinus.sk- internetové kníhkupectvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	172	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			08.09.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	56	sada fixy 4ks	176,46	s DPH			08.09.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	55	toner CE 285 A, toner Q 5949 A, toner CF 283 X, toner AB CANON E30, toner CB 435A	158,70	s DPH			08.09.2016	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	53	Electrolux vysávač bezvreckový Z9900EL	86,00	s DPH			07.09.2016	MALL .sk	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	54	náhradná hadica 1,m šedá Elektrolux	18,77	s DPH			07.09.2016	Elektrolux	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	171	čistiace prostriedky	656,21	s DPH			06.09.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	170	detský riad	199,80	s DPH			06.09.2016	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	169	čistiace prostriedky	306,72	s DPH			06.09.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	51	Dávkovače na mydlo	73,10	s DPH			06.09.2016	kanpotreby@gmail.com	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Objednávka	52	potreby na výtvarnú	470,10	s DPH			06.09.2016	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	167	zájazd SF " Viedenský les"	2 388.00	s DPH			05.09.2016	SATUR TRAVEL a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	168	plyn	2 749.00	s DPH			05.09.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.10.2016
	Faktúra	166	OOP	36,48	s DPH			31.08.2016	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	165	stravovanie zamestnacov	429,44	s DPH			31.08.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Objednávka	49	čistiace prostriedky	586,32	s DPH			30.08.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Objednávka	50	Prvouka pre druhákov- pracovná učebnica	147,84	s DPH			30.08.2016	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	164	vybavenie kuchynky	272,52	s DPH			30.08.2016	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	163	asc agenda komplet	349,00	s DPH			26.08.2016	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	162	telekomunikačné služby	25,99	s DPH			26.08.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	161	telekomunikačné služby	62,89	s DPH			26.08.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	160	stravné lístky	1 317.86	s DPH			25.08.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Objednávka	48	Katedra ESO na notebook so zásuvkou vpravo žltá	219,00	s DPH			25.08.2016	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Objednávka	47	kronika A4 400 listová	46,90	s DPH			25.08.2016	ARKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Objednávka	46	JUMBO toaletný papier, JUMBO toaletný papier, doprava	72,72	s DPH			25.08.2016	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	152	kancelárske potreby	75,29	s DPH			23.08.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	151	náhradné diely stoličky	48,90	s DPH			23.08.2016	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	155	interaktívna tabuľa	256,00	s DPH			23.08.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	153	kancelárske potreby	123,05	s DPH			23.08.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	154	kancelárske potreby	14,17	s DPH			23.08.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	156	výpočtová technika	1 920.00	s DPH			23.08.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	158	vybavenie TEV	925,64	s DPH			23.08.2016	ARIANE SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	159	katedry na NB	607,00	s DPH			23.08.2016	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	157	výpočtová technika	1 390.00	s DPH			23.08.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Objednávka	45	stravné lístky	1 280.00	s DPH			22.08.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	150	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			15.08.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	149	tlačivá	250,13	s DPH			10.08.2016	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	148	elektrická energia	13,40	s DPH			05.08.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	147	plyn	2 749.00	s DPH			02.08.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	145	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			01.08.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	Faktúra	146	telekomunikačné služby	57,07	s DPH			01.08.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.09.2016
	VO: Súhrnná správa	2/2016	súhrnná správa za 2. Q 2016		s DPH			22.07.2016		ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2016
	Objednávka	44	žinenka 200x100x8 cm, kriketová loptička, gumená, kriketová loptička kožená, stopky digitálne 30 časové, meracie pásmo 10m sklolaminát	925,65	s DPH			22.07.2016	ARIANE SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Objednávka	43	stôl nerezový 140x75cm s policou a zváraným drezom 50x70cm	642,00	s DPH			22.07.2016	G-GASTRO Elena Gajdošíková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	144	služby virtuálnej knižnice	99,36	s DPH			22.07.2016	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	143	biela tabuľa 120 x180	251,64	s DPH			21.07.2016	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Objednávka	42	sada fixy 4ks	123,96	s DPH			19.07.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Objednávka	41	náhradné diely na opravu stoličiek	55,60	s DPH			18.07.2016	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Objednávka	40	archív na časopisy biely	89,67	s DPH			15.07.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	142	elektrická energia	40,13	s DPH			14.07.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Objednávka	39	Interaktívna tabuľa PRO Board 78	256,00	s DPH			11.07.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Objednávka	38	Notebook HP 250G4 - Intel 3825U, 1,9GHz,4GB RAM, 500 GB, Philips AZ 328/12, Dataprojektor Acer S1283	1 390.00	s DPH			11.07.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Objednávka	37	biela tabuľa PREMIUM plus 120 x 180	279,50	s DPH			08.07.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	140	telekomunikačné služby	92,26	s DPH			07.07.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	141	stravovanie zamestnacov	1 444.96	s DPH			07.07.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	136	kosenie traktorom	90,00	s DPH			06.07.2016	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	137	tlačiarenské služby - žiacke knižky	412,50	s DPH			06.07.2016	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	138	plyn	2 749.00	s DPH			06.07.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	139	služby BOZP	189,00	s DPH			06.07.2016	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2016
	Faktúra	135	biele tabule 120 x180	503,28	s DPH			30.06.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	36	rekonštrukcia	19 120.00	s DPH			29.06.2016	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	134	učebné pomôcky	232,20	s DPH			29.06.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	33	biela tabuľa PREMIUM plus 120 x 180	559,00	s DPH			28.06.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	35	Katedra ESO UNO na notebook	607,00	s DPH			28.06.2016	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	34	Notebook HP 250G4 - Intel 3825U, 1,9GHz,4GB RAM, 500 GB, zostava PRO- Board 78 pre ZŠ a MŠ	1 920.00	s DPH			28.06.2016	GOTANA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	132	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			27.06.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	133	telekomunikačné služby	56,98	s DPH			27.06.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	32	doprava	2 268.00	s DPH			27.06.2016	SATUR TRAVEL a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Zmluva	7/2016	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			27.06.2016	DANA K s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.09.2016
	Faktúra	131	kancelárske potreby	18,86	s DPH			21.06.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	130	ANJ učebnice	26,05	s DPH			21.06.2016	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	129	kancelárske potreby VP	234,40	s DPH			21.06.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Zmluva	6/2016	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			20.06.2016	Fructop, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	28.06.2016
	Faktúra	128	tonery	136,80	s DPH			17.06.2016	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	31	toner pre Canon IR 1133 - kompatibilný	116,70	s DPH			15.06.2016	ABC tonery	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	127	učebnice	40,00	s DPH			10.06.2016	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	28	toner pre Canon IR 1133 - kompatibilný, toner Q 5949 A, toner CF 283 X	206,80	s DPH			10.06.2016	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	30	oprava vchodových dverí	153,60	s DPH			10.06.2016	ANTE Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	29	Project 2 SB	1 390.08	s DPH			10.06.2016	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	125	hygienické potreby	180,25	s DPH			09.06.2016	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	126	elektrická energia	62,87	s DPH			09.06.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	27	schodíky 7-stupňové jednostranné, hliníkové	48,82	s DPH			09.06.2016	U-MAX spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	124	stravovanie zamestnacov	1 490.72	s DPH			06.06.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	26	JUMBO 190 2-vrstvový toaletná papier	180,36	s DPH			06.06.2016	DELUX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	123	telekomunikačné služby	97,85	s DPH			06.06.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	121	ANJ učebnice	1 390.00	s DPH			03.06.2016	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	122	učebné pomôcky	573,30	s DPH			03.06.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	118	stravné lístky	662,50	s DPH			02.06.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	120	oprava dverí vchodových II.stupeň	153,60	s DPH			02.06.2016	ANTE Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Faktúra	119	plyn	2 749.00	s DPH			02.06.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	22.07.2016
	Objednávka	25	Fólia A4 číra 100ks	234,98	s DPH			31.05.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Objednávka	24	tovar podľa prílohy	806,00	s DPH			31.05.2016	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	117	telekomunikačné služby	37,38	s DPH			31.05.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	116	telekomunikačné služby	22,51	s DPH			31.05.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	115	VP potreby na krúžok	46,99	s DPH			31.05.2016	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	114	revízia	530,00	s DPH			31.05.2016	Ivan Kákoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	113	učebné pomôcky	428,00	s DPH			30.05.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Objednávka	23	multifunkčné zariadenie HP LJ Pro M125nw	140,00	s DPH			30.05.2016	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	112	tek.mydlá	74,76	s DPH			27.05.2016	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Objednávka	22	stravné lístky	640,00	s DPH			27.05.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	111	OOP	303,14	s DPH			26.05.2016	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	110	výmena skla	121,16	s DPH			25.05.2016	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	108	toner	22,00	s DPH			24.05.2016	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	109	čistiace prostriedky	1 018.66	s DPH			24.05.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Objednávka	21	čistiace prostriedky a kacelársky papier	1 000.00	s DPH			17.05.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	107	stočné	709,18	s DPH			16.05.2016	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Objednávka	20	mydlo 5L 18 ks	88,80	s DPH			13.05.2016	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	106	poplatok za školenie	5,00	s DPH			13.05.2016	Akadémia Alexandra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	105	odmeny do súťaží	141,30	s DPH			12.05.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	104	stravovanie zamestnacov	1 420.32	s DPH			11.05.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	103	elektrická energia	38,16	s DPH			11.05.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	102	elektrická energia	31,82	s DPH			11.05.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	101	prístup na stránku	9,00	s DPH			10.05.2016	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	100	revízia, tlaková skúška	316,32	s DPH			09.05.2016	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Zmluva	5/2016	Darovacia zmluva	1 308,00	s DPH			09.05.2016	Detský svet - občianske zruženie	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.05.2016
	Faktúra	99	telekomunikačné služby	105,71	s DPH			05.05.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	98	piesok do doskočiska	51,52	s DPH			05.05.2016	Betonárka Nadlice spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	97	plyn	2 749.00	s DPH			03.05.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	96	pripojovací poplatok	209,70	s DPH			03.05.2016	Západoslovenská distribučná a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	95	preprava na ŠvP	260,00	s DPH			02.05.2016	busSLOVAKIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.06.2016
	Faktúra	94	EPI prístup	328,32	s DPH			29.04.2016	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	93	pobyt škola v prírode - strava	2 216.68	s DPH			29.04.2016	Škola v prírode Kľačno s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	92	revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	480,55	s DPH			29.04.2016	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	91	športové potreby VP	80,40	s DPH			29.04.2016	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	90	revízia telovýchovného náradia	148,95	s DPH			28.04.2016	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	89	revízia preliezok	132,00	s DPH			28.04.2016	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	88	čistenie odpadov	107,00	s DPH			28.04.2016	Juraj Síleš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	87	preplatné - časopis	15,00	s DPH			28.04.2016	PAMIKO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	86	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			28.04.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	85	telekomunikačné služby	21,20	s DPH			28.04.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Zmluva	3/2016	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice		s DPH			27.04.2016	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.05.2016
	Zmluva	4/2016	darovacia zmluva	2 114,63	s DPH			26.04.2016	Centrum vedecko-technických informácií SR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	VO: Súhrnná správa	1/2016	súhrnná správa za 1. Q 2016		s DPH			25.04.2016		ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2016
	Objednávka	19	pracovné oblečenie podľa prílohy	316,00	s DPH			22.04.2016	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	84	kancel.potreby	52,76	s DPH			20.04.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	82	občerstvenie	580,40	s DPH			15.04.2016	UNIFUN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	83	bowling	80,00	s DPH			15.04.2016	UNIFUN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	81	elektrická energia	32,32	s DPH			13.04.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Objednávka	18	rýchloviazač 240g bal.100ks	57,06	s DPH			11.04.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	80	služby BOZP	189,00	s DPH			08.04.2016	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	79	smútočný veniec	16,00	s DPH			07.04.2016	Katarína Vlnková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	78	sklo - na stoly	121,65	s DPH			07.04.2016	Sklenárstvo Korenačka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	77	telekomunikačné služby	100,27	s DPH			07.04.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	76	stravovanie zamestnacov	1 154.56	s DPH			06.04.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Objednávka	17	JUMBO 280 2-vrstvový recyk.toaletný papier biely	121,32	s DPH			05.04.2016	DELUX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	75	plyn	2 749.00	s DPH			05.04.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	74	odborná publikácia	42,55	s DPH			01.04.2016	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	73	vodné	400,54	s DPH			01.04.2016	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	71	vodné	206,11	s DPH			01.04.2016	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	72	vodné	390,17	s DPH			01.04.2016	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.05.2016
	Faktúra	70	uč.pomôcky HN	22,99	s DPH			31.03.2016	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	69	uč.pomôcky HN	4,80	s DPH			31.03.2016	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	67	tlačivá	127,56	s DPH			31.03.2016	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	66	telekomunikačné služby	21,09	s DPH			31.03.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	65	telekomunikačné služby	21,67	s DPH			31.03.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	68	svietidlá	501,12	s DPH			31.03.2016	AB-COM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Objednávka	16	pohostenie	720,00	s DPH			30.03.2016	UNISPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	64	inštalácia programu	30,04	s DPH			30.03.2016	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	63	podlaha pod garáž	280,36	s DPH			22.03.2016	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	62	lampa do dataprojektora	166,13	s DPH			22.03.2016	WEB Retail.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	61	školské potreby HN	66,40	s DPH			21.03.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	60	plechová garáž	350,00	s DPH			17.03.2016	ALSIM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	59	ochranné pracovné prostriedky	265,84	s DPH			17.03.2016	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	57	tonery	226,30	s DPH			16.03.2016	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Objednávka	14	MITSUBISHI XD530E - modul s originálnou lampou	166,13	s DPH			16.03.2016	WEB Retail.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Objednávka	15	školské potreby pre žiakov	66,40	s DPH			16.03.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	58	kominárske práce	99,20	s DPH			16.03.2016	Milan Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	54	čistiace prostriedky	492,62	s DPH			15.03.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	55	papierové utierky	154,00	s DPH			15.03.2016	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	51	oprava potrubia	285,00	s DPH			15.03.2016	Miroslav Dobročani	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	56	stravovanie zamestnacov	1 408.00	s DPH			15.03.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	53	elektrická energia	63,62	s DPH			15.03.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	52	elektrická energia	4,07	s DPH			15.03.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Objednávka	13	LED priemyselné svietidlo pre T8, 2x120cm	501,12	s DPH			14.03.2016	AB-COM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	49	preprava na LKV	480,00	s DPH			11.03.2016	busSLOVAKIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	50	ceny, odmeny za súťaže LKV	246,93	s DPH			11.03.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	48	ubytovanie a stravovanie LKV	2 720.00	s DPH			10.03.2016	PaedDr. Miloslav Pavelka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	47	obedy lyžiarsky výcvik	656,00	s DPH			10.03.2016	Róbert Macuš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	46	plyn	2 749.00	s DPH			08.03.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	45	odborná publikácia	25,00	s DPH			08.03.2016	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	44	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			08.03.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	43	oprava kotla	142,20	s DPH			08.03.2016	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Faktúra	42	kancelársky papier	76,96	s DPH			08.03.2016	GC TECH Ing. Peter Gerši	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Objednávka	12	toner pre Canon IR 1133 - kompatibilný, toner Q2612 A, toner AB Canon 703, toner Q 5949 A	226,30	s DPH			07.03.2016	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Zmluva	2/2016	verejná finančná zbierka " Deň narcisov"		s DPH			03.03.2016	Liga proti rakovine Slovenskej republiky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	11	čistiace prostriedky	495,00	s DPH			01.03.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.04.2016
	Objednávka	10	papierové utierky ZZ 4000 zelené	154,00	s DPH			29.02.2016	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	41	preprava LKV, skipasy	1 585.20	s DPH			29.02.2016	SNOWPARADISE a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	40	telekomunikačné služby	21,11	s DPH			29.02.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	39	telekomunikačné služby	21,19	s DPH			29.02.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	38	tlač PPP 3000 ks	48,47	s DPH			25.02.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	37	stravné lístky	662,50	s DPH			23.02.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	36	kancelárske potreby	85,37	s DPH			23.02.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	35	materiál na opravy	147,36	s DPH			18.02.2016	LADICKY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	7	lopty, hračky, hry	236,93	s DPH			17.02.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	9	obedy pre žiakov	656,00	s DPH			17.02.2016	Róbert Macuš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	6	ubytovanie s polpenziou	2 720.00	s DPH			17.02.2016	PaedDr. Miloslav Pavelka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	5	miestna preprava a skipasy	1 585.20	s DPH			17.02.2016	SNOWPARADISE a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	4	stravné lístky	640,00	s DPH			17.02.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	34	kytica dar	5,00	s DPH			16.02.2016	KALA - Žaneta Michalová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	3	preprava na lyžiarsky výcvik	480,00	s DPH			16.02.2016	busSLOVAKIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	32	čistiace prostriedky	260,00	s DPH			15.02.2016	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	33	reproduktory	14,99	s DPH			15.02.2016	Matúš Chrenko Standberg	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	30	elektrická energia	0,16	s DPH			12.02.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	31	elektrická energia	66,34	s DPH			12.02.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	29	telekomunikačné služby	96,88	s DPH			09.02.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	28	stravovanie	1 047.20	s DPH			08.02.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	26	plyn	2 749.00	s DPH			08.02.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	25	čistiace prostriedky	455,53	s DPH			08.02.2016	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	27	odborné publikácie	42,55	s DPH			08.02.2016	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	2	korekčný roller PRITT 4,2mm	85,52	s DPH			05.02.2016	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Objednávka	1	ochranné pracovné odevy - podľa zoznamu	430,00	s DPH			05.02.2016	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	24	predplatné časopisu	15,00	s DPH			01.02.2016	Mgr. Andrea Hanzelová - Educatiopress	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.03.2016
	Faktúra	23	stravné lístky	335,54	s DPH			29.01.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	22	tlačivá	71,20	s DPH			29.01.2016	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	21	revízia elektroinštalácie	473,00	s DPH			28.01.2016	Ivan Kákoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	20	telekomunikačné služby	24,29	s DPH			26.01.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	19	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			26.01.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Objednávka	45	Traktor XDC 140, nôž pravý xDC 84 HI LIFT, nôž ľavý xDC 84 HI LIFT, Olej Mogul Alfa 4T 1l	2 028.47	s DPH			26.01.2016	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	18	bankový modul	18,00	s DPH			25.01.2016	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	17	traktorová kosačka, náhradné diely, olej, trávová zmes	2 028.45	s DPH			25.01.2016	MOUNTFIELD SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	16	občerstvenie	47,00	s DPH			20.01.2016	Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	15	občerstvenie	75,20	s DPH			19.01.2016	Juraj Nemec - Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	10	elektrická energia	0,68	s DPH			19.01.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	11	elektrická energia	79,16	s DPH			19.01.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	12	plyn	2 749.00	s DPH			19.01.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	13	plyn	6 165.30	s DPH			19.01.2016	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	14	občerstvenie	44,65	s DPH			19.01.2016	Viera Babišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Zmluva	1/2016	darovacia zmluva	2 559,17	s DPH			18.01.2016	Rodičovské združenie pri Základnej škole Valentína Beniaka s materskou školou	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	VO: Súhrnná správa	4/2015	súhrnná správa za 4. Q 2015		s DPH			18.01.2016		ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2016
	Faktúra	9	stravovanie	1 082.40	s DPH			15.01.2016	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	8	softvér.služby	409,00	s DPH			13.01.2016	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	7	elektrická energia	124,37	s DPH			11.01.2016	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	6	služby BOZP	189,00	s DPH			11.01.2016	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	5	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			08.01.2016	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	4	softvérové služby - verzie	224,40	s DPH			08.01.2016	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Objednávka	44	stravné lístky	320,00	s DPH			07.01.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	3	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			07.01.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	2	telekomunikačné služby	21,11	s DPH			05.01.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	1	telekomunikačné služby	21,09	s DPH			05.01.2016	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	15.02.2016
	Faktúra	228	kanc.potreby	37,65	s DPH			22.12.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	227	uč.pomôcky HN	178,00	s DPH			22.12.2015	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	226	časopis	5,00	s DPH			22.12.2015	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Objednávka	42	Puzzle Európa	173,00	s DPH			21.12.2015	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Objednávka	43	Logic 300 80g	38,32	s DPH			21.12.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	225	hračky, učebné pomôcky	44,80	s DPH			17.12.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	224	elektrická energia	87,46	s DPH			17.12.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	223	elektrická energia	4,60	s DPH			17.12.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Zmluva	18/2015	prevod majetku štátu	2 440,61	s DPH			15.12.2015	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	18.12.2015
	Faktúra	222	kancel.potreby	372,09	s DPH			14.12.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	220	učebné pomôcky	473,30	s DPH			10.12.2015	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	221	databáza ALF	390,00	s DPH			10.12.2015	IŠ PLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Objednávka	41	plastový box - červený	382,14	s DPH			10.12.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Objednávka	40	podkladová plocha pod garáž	300,00	s DPH			09.12.2015	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Objednávka	39	Garáž 3m x 5 m, výška vpredu 2,13, výška vzadu 1,9 , plech žiarovo pozinkovaný, dvokrídlová brána,	365,00	s DPH			09.12.2015	ALSIM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	218	stravovanie zamestnancov	1 386.88	s DPH			08.12.2015	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	219	učebnica	10,00	s DPH			08.12.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	217	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			07.12.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	214	učebné pomôcky,	575,50	s DPH			04.12.2015	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	215	učebné pomôcky, hračky	803,00	s DPH			04.12.2015	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	216	zostava PC, tlačiareň	524,00	s DPH			04.12.2015	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	213	plyn	2 463.00	s DPH			02.12.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	207	tlačiareň, toner	197,10	s DPH			01.12.2015	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	210	telekomunikačné služby	22,09	s DPH			01.12.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	211	telekomunikačné služby	21,09	s DPH			01.12.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	209	čistiace prostriedky	488,99	s DPH			01.12.2015	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	212	papier kancelársky	69,84	s DPH			01.12.2015	OFFICE STAR s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	208	učebné pomôcky, hračky	926,84	s DPH			01.12.2015	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	26.01.2016
	Faktúra	206	hygienické potreby	194,00	s DPH			23.11.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	205	elektrická energia	61,48	s DPH			23.11.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	204	elektrická energia	159,14	s DPH			23.11.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	203	hračky, učebné pomôcky	464,60	s DPH			23.11.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	202	router, konektor	282,50	s DPH			23.11.2015	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	201	žiarovky	80,00	s DPH			23.11.2015	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Zmluva	15/2015	dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			23.11.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.11.2015
	Zmluva	16/2015	Dodatok- dodávka elektrickej energie		s DPH			19.11.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	02.12.2015
	Faktúra	200	kúrenie TEV- havária	6 475.91	s DPH			16.11.2015	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	199	tonery	366,80	s DPH			16.11.2015	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	198	revízia plynových zariadení	1 062.36	s DPH			13.11.2015	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Objednávka	37	toner do CANON IR 1133	363,80	s DPH			11.11.2015	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Objednávka	38	papierové utierky ZZ 4000 zelené, JUMBO 28 1-vrstvový	194,00	s DPH			11.11.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	197	oprava siete LAN	96,00	s DPH			10.11.2015	NETSOFT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	196	telek.služby	96,19	s DPH			09.11.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	195	Prístrešok na bicykle, oprava prístrešku na autá	2 197.20	s DPH			06.11.2015	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	194	odborné publikácie	42,55	s DPH			06.11.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	193	stravovanie zamestnancov	1 360.48	s DPH			06.11.2015	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Zmluva	19/2015	bezodplatný prevod majetku		s DPH			05.11.2015	Štátny inštitút odborného vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	21.12.2015
	Faktúra	192	plyn	2 463.00	s DPH			04.11.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	191	oprava skla	81,37	s DPH			04.11.2015	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	190	telek.služby	50,70	s DPH			02.11.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	188	džbán	37,27	s DPH			02.11.2015	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	189	telek.služby	22,39	s DPH			02.11.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	Faktúra	186	winibeu	83,65	s DPH			30.10.2015	IVES	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	184	hygienické potreby -mydlo tekuté	93,60	s DPH			27.10.2015	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	185	výrub stromov	480,00	s DPH			27.10.2015	POVER 45 s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	183	odborné publikácie	39,06	s DPH			27.10.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	180	tlačivá	4,08	s DPH			19.10.2015	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	181	časopisy	39,00	s DPH			19.10.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	182	stravné lístky	465,89	s DPH			19.10.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Zmluva	17/2015	prevod majetku	1 834,40	bez DPH			19.10.2015	Centrum vedecko-technických informácií SR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.12.2015
	VO: Súhrnná správa	3/2015	súhrnná správa za 3. Q 2015		s DPH			19.10.2015		ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2016
	Objednávka	34	stravné lístky	448,00	s DPH			16.10.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	179	oprava kotlov	1 608.14	s DPH			16.10.2015	JAZ servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	178	stočné	543,18	s DPH			16.10.2015	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Objednávka	35	Delimano Ceramic Delicia	759,90	s DPH			16.10.2015	Studio Moderna s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Zmluva	14/2015	"Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie"		s DPH			15.10.2015	Štátny inštitút odborného vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	177	služby BOZP, OOP, PZS	189,00	s DPH			15.10.2015	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	176	čistiace prostriedky	233,00	s DPH			14.10.2015	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	175	vodné	169,81	s DPH			14.10.2015	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	174	vodné	204,80	s DPH			14.10.2015	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	173	vodné	388,87	s DPH			14.10.2015	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	172	stravovanie zamestnancov	1 385.12	s DPH			12.10.2015	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	170	HN pomôcky	149,40	s DPH			09.10.2015	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	171	čistiace potreby	54,52	s DPH			09.10.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	168	telekomunikačné služby	100,96	s DPH			08.10.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	169	kurz prvej pomoci	300,00	s DPH			08.10.2015	Slovenský červený kríž, spolok Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	167	nožnice	29,90	s DPH			08.10.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	166	ANJ učebnice	32,00	s DPH			06.10.2015	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	164	plyn	2 463.00	s DPH			05.10.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	165	učebnice	20,00	s DPH			05.10.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.11.2015
	Faktúra	163	časopisy	81,11	s DPH			30.09.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	160	dejepis kniha	27,00	s DPH			28.09.2015	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	161	telekomunikačné služby	21,09	s DPH			28.09.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	162	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			28.09.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	158	kancelárske potreby	98,43	s DPH			25.09.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	159	ANJ učebnice	1 090.00	s DPH			25.09.2015	Albion Books - PhDr. A.Oslancová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Zmluva	9/2015	výučba cudzieho jazyka v MŠ	0,00	s DPH			25.09.2015	LIAM SCHOOL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	24.09.2015
	Faktúra	157	hygienické potreby	110,00	s DPH			23.09.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	156	chladnička ZRA 33100WA	289,99	s DPH			23.09.2015	SELEKTRA-Maťavka Jozef	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	155	odborné publikácie	119,00	s DPH			23.09.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	154	pracovné zošity HN	30,60	s DPH			21.09.2015	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	152	kancelárske potreby	79,20	s DPH			18.09.2015	GC TECH Ing. Peter Gerši	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	153	pracovné zošity HN	11,20	s DPH			18.09.2015	Libera Terra s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	150	kancelárske potreby	5,50	s DPH			17.09.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	151	pohostenie SF	171,02	s DPH			17.09.2015	Jozef Podoba	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Objednávka	32	Stavebné práce	6 475.91	s DPH			14.09.2015	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	148	oprava strechy - havária	35 766.29	s DPH			14.09.2015	OVIDA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	149	oprava strechy TEV	1 440.00	s DPH			14.09.2015	GLOBÁL spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	147	čistiace potreby	259,00	s DPH			11.09.2015	Roman Laco - Roada	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	146	čipové kľúčenky	250,00	s DPH			11.09.2015	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Objednávka	31	papierové utierky ZZ 4000 zelené	110,00	s DPH			10.09.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	145	učebné pomôcky	28,40	s DPH			10.09.2015	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	142	telekomunikačné služby	92,34	s DPH			09.09.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	144	odborné publikácie	47,05	s DPH			09.09.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	143	kancelárske potreby	259,86	s DPH			09.09.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	141	učebné pomôcky	97,90	s DPH			09.09.2015	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Objednávka	30	samolepiace etikety A4 210x297	99,11	s DPH			04.09.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	139	plyn	2 463.00	s DPH			03.09.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Faktúra	140	odborné publikácie	42,55	s DPH			03.09.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.10.2015
	Zmluva	8/2015	Darovacia zmluva	1 306.80	s DPH			02.09.2015	Rodičovské združenie pri Základnej škole Valentína Beniaka s materskou školou	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.09.2015
	Faktúra	138	tlačivá	194,34	s DPH			28.08.2015	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	135	telekomunikačné služby	41,59	s DPH			28.08.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	137	stravné lístky	335,54	s DPH			28.08.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	132	telekomunikačné služby	21,09	s DPH			28.08.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	133	bezpečnostný povrch	396,00	s DPH			28.08.2015	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	134	stravovanie zamestnancov	487,52	s DPH			28.08.2015	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	136	stravné lístky	662,50	s DPH			28.08.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Objednávka	29	stravné lístky	320,00	s DPH			27.08.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	130	čistiace potreby	397,72	s DPH			26.08.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	129	príslušenstvo k Ekolux 8000	353,00	s DPH			26.08.2015	LUX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	128	tlač žiackej knižky	225,50	s DPH			26.08.2015	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	131	tonery	271,50	s DPH			26.08.2015	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Objednávka	27	čistiace potreby podľa priloženého zoznamu	350,00	s DPH			20.08.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Objednávka	26	Edding popisovače 250/4S sada	290,75	s DPH			20.08.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Objednávka	28	toner do CANON IR 1133	271,50	s DPH			20.08.2015	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	127	HN učebnica ANJ	31,29	s DPH			19.08.2015	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	124	demontáž azbestovej strechy	960,00	s DPH			18.08.2015	A.A.Service spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	125	osadenie šácht	508,20	s DPH			18.08.2015	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	126	maľovanie tried	994,94	s DPH			18.08.2015	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Zmluva	12/2015	projekt "Polytechnická výchova na základných školách"		s DPH			14.08.2015	Štátny inštitút odborného vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.10.2015
	Zmluva	11/2015	projekt "Polytechnická výchova na základných školách"		s DPH			14.08.2015	Štátny inštitút odborného vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.10.2015
	Faktúra	121	úprava terénu, mulčovanie	960,00	s DPH			11.08.2015	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	122	telekomunikačné služby	92,34	s DPH			11.08.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	123	tabuľa 120x180	251,64	s DPH			11.08.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Objednávka	25	likvidácia azbestu	960,00	s DPH			10.08.2015	A.A.Service spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Objednávka	24	stravné lístky	640,00	s DPH			10.08.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	118	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			06.08.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	119	telekomunikačné služby	26,79	s DPH			06.08.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	120	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			06.08.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	Faktúra	117	plyn	2 461.00	s DPH			06.08.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.09.2015
	VO: Súhrnná správa	2/2015	súhrnná správa za 2. Q 2015		s DPH			20.07.2015		ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2016
	Faktúra	116	odborné publikácie	46,70	s DPH			15.07.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	115	Ekolux 8000 parný čistič na koberce	1 150.00	s DPH			10.07.2015	LUX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Objednávka	23	biela tabuľa Premium plus Legamaster 120 x180 cm	251,00	s DPH			10.07.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	114	telekomunikačné služby	98,84	s DPH			09.07.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	113	stravovanie zamestnancov	1 420.32	s DPH			08.07.2015	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	109	asc agenda 2016	349,00	s DPH			07.07.2015	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	112	učebné pomôcky	405,80	s DPH			07.07.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	111	odborné publikácie	42,55	s DPH			07.07.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	110	čistiace potreby	556,80	s DPH			07.07.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	108	služby BOZP, OOP, PZS	189,00	s DPH			07.07.2015	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Zmluva	10/2015	projekt "Polytechnická výchova na základných školách"		s DPH			07.07.2015	Štátny inštitút odborného vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.10.2015
	Faktúra	106	tlačové služby - diplomy	389,49	s DPH			02.07.2015	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	107	plyn	2 461.00	s DPH			02.07.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	103	materiál na opravu stoličiek	427,60	s DPH			01.07.2015	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	102	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			01.07.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Objednávka	22	parný čistiaci prístroj EKOLUX 8000	1 150.00	s DPH			01.07.2015	LUX SK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	105	pracovné zošity ANJ HN	13,60	s DPH			01.07.2015	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	104	kanc.potreby	43,32	s DPH			01.07.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.08.2015
	Faktúra	101	predplatné časopis	15,00	s DPH			24.06.2015	PAMIKO spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	100	učebnice ANJ HN	51,59	s DPH			24.06.2015	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Zmluva	7/2015	dodávka zeleniny, ovocia a výrobkov z nich		s DPH			18.06.2015	Fructop, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			01.07.2015
	Objednávka	20	obálky samolepiace bal.100ks 162x229	41,17	s DPH			17.06.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	99	hygienické potreby	110,00	s DPH			16.06.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	98	kanc.papier	47,00	s DPH			15.06.2015	GC TECH Ing. Peter Gerši	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	96	knihy	55,00	s DPH			11.06.2015	REGENT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	97	stravovanie zamestnancov	1 244.32	s DPH			11.06.2015	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	95	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			10.06.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	94	hygienické potreby	49,19	s DPH			08.06.2015	CWS Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Objednávka	19	chladnička Whirlpool WMT503	275,00	s DPH			08.06.2015	Internet MALL Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	93	odborné publikácie	73,55	s DPH			04.06.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	92	čistiace potreby	352,06	s DPH			04.06.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	91	vence	34,00	s DPH			04.06.2015	KALA - Žaneta Michalová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	90	plyn	2 461.00	s DPH			01.06.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	13.07.2015
	Faktúra	89	poradenské služby	328,32	s DPH			29.05.2015	Poradca podnikateľa	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Objednávka	18	čistiace potreby podľa priloženého zoznamu	330,00	s DPH			29.05.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Objednávka	17	skladané papierové uteráky V-Fold Green	49,20	s DPH			29.05.2015	CWS Slovensko s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Objednávka	16	papierové utierky ZZ 4000 zelené	110,00	s DPH			29.05.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Zmluva	13/2015	zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			29.05.2015	Metodicko-pedagogické centrum	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.10.2015
	Faktúra	88	telekomunikačné služby	21,11	s DPH			27.05.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	87	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			27.05.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	83	oprava strechy	5 243.60	s DPH			19.05.2015	Ľubomír Púček	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	84	presklená vitrína	782,40	s DPH			19.05.2015	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	85	tonery	220,00	s DPH			19.05.2015	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	86	kanc.potreby	25,68	s DPH			19.05.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	80	kanc.potreby	103,62	s DPH			13.05.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	82	oprava has.prístrojov a hydrantov	213,82	s DPH			13.05.2015	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	81	kanc.potreby	80,97	s DPH			13.05.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	77	kanc.papier	71,00	s DPH			11.05.2015	GC TECH Ing. Peter Gerši	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Objednávka	14	toner CANON CEXV40 do CANON IR 1133	220,00	s DPH			11.05.2015	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	78	stravné lístky	658,43	s DPH			11.05.2015	DOXX Stravné lístky spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	76	čistiace potreby	344,51	s DPH			11.05.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	75	revízia has.prístrojov a hydrantov	253,32	s DPH			11.05.2015	Kovačik s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	74	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			11.05.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Objednávka	15	náhradný nôž, unášač noža, mierka na olej (uzáver)	53,62	s DPH			11.05.2015	Profigreen s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	73	stravovanie zamestnancov	1 235.52	s DPH			11.05.2015	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	79	medaile	50,56	s DPH			11.05.2015	Firma Košík - siete s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	72	plyn	2 461.00	s DPH			06.05.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	71	oprava kanalizačného potrubia	96,00	s DPH			06.05.2015	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Objednávka	13	medaila, medaila, stuha, emblémy na medaile, pohár 18 cm, pohár 23 cm, pohár 28cm	48,66	s DPH			05.05.2015	Firma Košík - siete s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	16.06.2015
	Faktúra	70	revízia telocvičného náradia a preliezok	203,40	s DPH			30.04.2015	Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	69	stočné	949,86	s DPH			29.04.2015	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Objednávka	12	čistiace potreby podľa priloženého zoznamu	330,00	s DPH			29.04.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Objednávka	11	kancelárske potreby	82,45	s DPH			29.04.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Objednávka	10	kancelárske potreby	105,55	s DPH			29.04.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Zmluva	6/2015	Podpora polytechnickej výchovy		s DPH			29.04.2015	Štátny inštitút odborného vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			27.05.2015
	Faktúra	67	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			28.04.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	68	telekomunikačné služby	20,99	s DPH			28.04.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	66	rozvrhová tabuľa a príslušenstvom	158,35	s DPH			24.04.2015	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	65	podnosy	103,30	s DPH			20.04.2015	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	VO: Súhrnná správa	1/2015	súhrnná správa za 1. Q 2015		s DPH			20.04.2015		ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2016
	Faktúra	64	hygienické potreby	110,00	s DPH			17.04.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	63	hygienické potreby	84,24	s DPH			17.04.2015	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Objednávka	9	opravu kanalizačného potrubia pri budove II.stupňa ZŠ	100,00	s DPH			14.04.2015	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	61	plyn	2 461.00	s DPH			13.04.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	60	služby BOZP	150,00	s DPH			13.04.2015	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	59	oprava kotla	72,60	s DPH			13.04.2015	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	58	stravovanie zamestnancov	1 464.32	s DPH			13.04.2015	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	62	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			13.04.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	57	telekomunikačné služby	25,87	s DPH			09.04.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	56	čistiace potreby	493,00	s DPH			08.04.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	55	uč.pomôcky	93,52	s DPH			08.04.2015	Hobla H Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.05.2015
	Faktúra	48	telekomunikačné služby	23,47	s DPH			31.03.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	52	vodné	329,24	s DPH			31.03.2015	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	49	reprezentačné BCH	42,04	s DPH			31.03.2015	CBA Slovaka, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	50	bezpečnostný projekt	864,00	s DPH			31.03.2015	OVeS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	51	vodné	400,54	s DPH			31.03.2015	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	54	odb.publikácie	44,95	s DPH			31.03.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	53	vodné	224,24	s DPH			31.03.2015	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Objednávka	8	papierové utierky ZZ 4000 zelené	110,00	s DPH			30.03.2015	Ing. Stanislav Pavlov -výroba toaletného papiera FINAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	47	toner	24,80	s DPH			27.03.2015	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	46	výmena vod.batérií	582,62	s DPH			27.03.2015	Miroslav Revay	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	45	pracovné odevy a obuv	161,42	s DPH			25.03.2015	TOP-TEXT, Alena Chudobová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	43	kanc.potreby	336,17	s DPH			25.03.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	44	učebnice	28,00	s DPH			25.03.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Objednávka	7	čistiace potreby podľa priloženého zoznamu	330,00	s DPH			25.03.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	42	operadlo, podsedák, náhradné	15,80	s DPH			23.03.2015	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	41	pracovná obuv	88,20	s DPH			19.03.2015	Barea s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	40	stravovanie zamestnancov	1 080.64	s DPH			16.03.2015	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	38	telekomunikačné služby	92,10	s DPH			12.03.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	39	školské potreby HN	182,60	s DPH			12.03.2015	Columbus Slovakia, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Objednávka	6	ochranné pracovné odevy	161,42	s DPH			12.03.2015	TOP-TEXT, Alena Chudobová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	34	tlačivá	152,21	s DPH			09.03.2015	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	35	plyn	2 461.00	s DPH			09.03.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	36	tonery	386,60	s DPH			09.03.2015	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	37	uč.pomôcky	38,40	s DPH			09.03.2015	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Objednávka	5	obrusy ŠJ	269,40	s DPH			06.03.2015	BT DOMINIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	33	hygienické utierky ZZ	96,00	s DPH			04.03.2015	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Objednávka	4	toner do CANON IR 1133	503,80	s DPH			04.03.2015	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	32	servis snímačov plynu	80,40	s DPH			02.03.2015	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	31	tonery	381,60	s DPH			02.03.2015	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	29	telekomunikačné služby	21,02	s DPH			02.03.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Objednávka	3	papierové utierky ZZ 4000 zelené	88,00	s DPH			02.03.2015	Ing. Stanislav Pavlov -výroba toaletného papiera FINAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Faktúra	30	telekomunikačné služby	16,00	s DPH			02.03.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	08.04.2015
	Zmluva	4/2015	rámcová zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov		s DPH			26.02.2015	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			27.02.2015
	Faktúra	28	preprava	358,00	s DPH			25.02.2015	NITRAVEL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Objednávka	1	vybavenie kancelárie	319,05	s DPH			24.02.2015	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Objednávka	2	Rozvrhová tabuľa pre 26 tried v SJL	171,25	s DPH			24.02.2015	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	27	tlač PPP	48,47	s DPH			20.02.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	26	skrinky kancelária	913,50	s DPH			19.02.2015	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	25	overenie váh a závažia	214,00	s DPH			11.02.2015	Servis váh - Kadak	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	22	telekomunikačné služby	91,31	s DPH			09.02.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	21	stravovanie zamestnancov	1 133.44	s DPH			09.02.2015	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Zmluva	5/2015	Kolektívna zmluva		s DPH			09.02.2015	Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.03.2015
	Faktúra	24	seminár	54,00	s DPH			09.02.2015	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	23	plyn	2 461.00	s DPH			09.02.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	19	ochranné pracovné oblečenie	53,40	s DPH			05.02.2015	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	20	výmena izolačného dvojskla	108,48	s DPH			05.02.2015	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	18	telekomunikačné služby	21,58	s DPH			02.02.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	17	telekomunikačné služby	40,99	s DPH			02.02.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	16	odborné publikácie	44,80	s DPH			02.02.2015	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	15	stravné lístky	335,54	s DPH			30.01.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Zmluva	3/2015	Dodatok k zmluve - BOZP		s DPH			30.01.2015	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			02.02.2015
	Faktúra	14	ANJ HN	9,40	s DPH			29.01.2015	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	10	elektrická energia	131,60	s DPH			26.01.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	12	elektrická energia	149,53	s DPH			26.01.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	13	elektrická energia	332,83	s DPH			26.01.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	11	elektrická energia	1 629.70	s DPH			26.01.2015	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	9	plyn	2 461.00	s DPH			23.01.2015	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	8	skrinky šatňové	1 326.40	s DPH			23.01.2015	NOMI	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Objednávka	74	tlač Poštového poukazu na účet	0,00	s DPH			21.01.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	7	obedy zamestnanci	973,28	s DPH			16.01.2015	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Zmluva	2/2015	Zmluva o spolupráci		s DPH			15.01.2015	Liga proti rakovine Slovenskej republiky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			02.02.2015
	Faktúra	6	telekomunikačné služby	90,31	s DPH			15.01.2015	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	5	pohostenie SF	47,15	s DPH			14.01.2015	CBA Slovaka, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Zmluva	1/2015	nájom priestorov		s DPH			13.01.2015	OŠK Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.01.2015
	Faktúra	4	soft.služby	409,00	s DPH			09.01.2015	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	3	práva používať verziu programu	204,00	s DPH			09.01.2015	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	2	služby BOZP	150,00	s DPH			09.01.2015	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	1	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			08.01.2015	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	27.02.2015
	Faktúra	243	nábytok	1 874.51	s DPH			31.12.2014	DECODOM, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	242	stoličky	275,00	s DPH			31.12.2014	DECODOM, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	247	telekomunikačné služby	28,46	s DPH			31.12.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	246	telekomunikačné služby	9,23	s DPH			31.12.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	245	telekomunikačné služby	26,08	s DPH			31.12.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	244	telekomunikačné služby	9,23	s DPH			31.12.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	241	čistiace potreby	75,45	s DPH			29.12.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	240	preprava Budapešť	300,00	s DPH			29.12.2014	NITRAVEL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	239	PC zostava	395,00	s DPH			22.12.2014	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	238	PC zostava WIFI	340,00	s DPH			19.12.2014	SK - Comp s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	237	interaktívna tabuľa, projektor, NBook	3 150.00	s DPH			19.12.2014	MB TECH BB	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	236	posedenie s občerstvením	480,00	s DPH			19.12.2014	Juraj Nemec - Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	235	toner	30,00	s DPH			19.12.2014	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	71	Interaktívna tabuľa ELITE s projektorom EPSON EB - 420, Notebook Core i5 520M 2,4GHz, Office, VGA kábel	3 150.00	s DPH			19.12.2014	MB TECH BB	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	234	poplatok za seminár	40,00	s DPH			18.12.2014	Mgr. Tibor Hujdič	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	233	uč.pomôky	590,40	s DPH			18.12.2014	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	232	uč.pomôcky	21,12	s DPH			17.12.2014	Kvant spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	225	laserová optika	179,70	s DPH			16.12.2014	Učebné pomocky spol.s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	226	uč.pomôcky	306,00	s DPH			16.12.2014	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	222	kanc.potreby	181,17	s DPH			16.12.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	223	kalkulačky	35,31	s DPH			16.12.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	224	mapy	180,00	s DPH			16.12.2014	MAPA Slovakia Trade, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	229	uč.pomôcky ANJ HN	24,00	s DPH			16.12.2014	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	227	uč.pomôcky	270,50	s DPH			16.12.2014	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	228	uč.pomôcky	88,80	s DPH			16.12.2014	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	230	katedry na notebook	706,00	s DPH			16.12.2014	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	231	SR- geografický atlas	22,98	s DPH			16.12.2014	AD REM distribučná agentúra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	62	Katedra ESO DUO na notebook so zásuvkou	706,00	s DPH			15.12.2014	Daffer spol s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	69	ANJ-SJL, SJL-ANJ školský slovník + CD	24,00	s DPH			15.12.2014	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	68	Slovenská republika- Geografický atlas R.Čeman 2010	21,09	s DPH			15.12.2014	AD REM distribučná agentúra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	67	Penicilín, Pleseň Aspergillus, Rozter krvi - cicavec	17,52	s DPH			15.12.2014	Kvant spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	65	Elektronická násobilka	306,00	s DPH			15.12.2014	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	64	hračky MŠ	88,80	s DPH			15.12.2014	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	63	hračky MŠ	251,00	s DPH			15.12.2014	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	66	Knižnica digitálnych nástenných máp + 10ksgeografických +10ks dejepisných atlasov	180,00	s DPH			15.12.2014	MAPA SLOVAKIA PLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	217	kopírka CANON	401,00	s DPH			15.12.2014	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	218	montáž laminátovej podlahy	1 240.50	s DPH			15.12.2014	MK-PARKET Martin Kajan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	219	plyn	2 407.00	s DPH			15.12.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	220	učeb.pomôcky MŠ	166,00	s DPH			15.12.2014	ELARIN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	221	uč.pomôcky HN	71,48	s DPH			15.12.2014	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	70	kancelárske potreby	32,70	s DPH			15.12.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	61	montáž laminátovej podlahy	210,00	s DPH			12.12.2014	Kajan - podlahy	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	60	montáž laminátovej podlahy	1 030.50	s DPH			12.12.2014	Kajan - podlahy	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	211	revízia plynových zariadení	1 120.98	s DPH			12.12.2014	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	207	učebné pomôcky	1 091.50	s DPH			12.12.2014	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	216	gitara a púzdro	135,00	s DPH			12.12.2014	Peter Schlosser Hudobné nástroje	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	215	odvod odp.vôd z rín	587,70	s DPH			12.12.2014	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	214	maľovanie kancelárií	192,96	s DPH			12.12.2014	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	213	technické vybavenie SIS	622,00	s DPH			12.12.2014	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	212	pracovné oblečenie	374,10	s DPH			12.12.2014	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	210	Telekomunikačné služby	157,75	s DPH			12.12.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	209	interakt.program ALF GOLD	569,00	s DPH			12.12.2014	Interaktívna škola s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	208	hygien.potreby	244,01	s DPH			12.12.2014	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	58	maľovanie ZŠ	192,96	s DPH			11.12.2014	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	59	CANON iR - 1024If kopírovací stroj	401,00	s DPH			11.12.2014	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	57	vytvorenie 3 drenážnych jám pre odvod dažďovej vody	587,70	s DPH			11.12.2014	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	56	zostava kancelárskeho nábytku podľa nákresu variant A, POINT PLUS vo farbe bardolíno, biela	1 874.51	s DPH			10.12.2014	DECODOM, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	55	čistiace potreby	999,00	s DPH			10.12.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	54	LICENCIA ALF GOLD	569,00	s DPH			10.12.2014	Interaktívna škola s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	205	čistiace potreby	339,67	s DPH			09.12.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	53	kancelárske potreby	173,71	s DPH			09.12.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	52	tekuté mydlo Mitia family 5l jarné kvety	144,00	s DPH			09.12.2014	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	200	dar zo SF	657,01	s DPH			09.12.2014	TRANSTRADE s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	201	obedy zamestnanci	1 175.68	s DPH			09.12.2014	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	202	oprava umývačky	140,58	s DPH			09.12.2014	JAZ servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	203	tonery	219,60	s DPH			09.12.2014	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	204	čistiace potreby	339,76	s DPH			09.12.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	206	čistiace potreby	347,29	s DPH			09.12.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	51	Q 5949 A toner, AB Canon 703 toner, IBM 1312 toner, B 2120 toner, Q2612A toner	249,60	s DPH			05.12.2014	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	199	nábytok do učebne	1 117.20	s DPH			05.12.2014	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	50	výroba vitrín	0,00	s DPH			05.12.2014	INTEGRA chránené dielne, n.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	198	Odborné publikácie	44,80	s DPH			01.12.2014	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	196	nohavice florbal VP	71,99	s DPH			28.11.2014	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	197	kanc.potreby	204,71	s DPH			28.11.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	194	jedálenské kupóny	143,54	s DPH			26.11.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	195	pracovné oblečenie	210,00	s DPH			26.11.2014	FAVAB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	193	hygienické potreby	99,37	s DPH			25.11.2014	IMPERION s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	191	učebné pomôcky	157,00	s DPH			24.11.2014	Dyscetrum	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	192	kancelárska potreby	332,71	s DPH			24.11.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	48	kancelárske potreby	206,59	s DPH			20.11.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	189	výmena skla	83,28	s DPH			19.11.2014	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	190	údržba softvéru	21,70	s DPH			19.11.2014	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Objednávka	47	stravné lístky	128,00	s DPH			14.11.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Faktúra	186	obedy zamestnanci	1 260.60	s DPH			12.11.2014	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	187	softvérové služby	83,65	s DPH			12.11.2014	IVES	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	188	Telekomunikačné služby	159,72	s DPH			12.11.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	185	plyn	2 407.00	s DPH			12.11.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Zmluva	26/2014	Telekomunikačné služby		s DPH			12.11.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Objednávka	45	zájazd " Advent v Budapešti" dňa 13.12.2014	600,00	s DPH			11.11.2014	NITRAVEL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Objednávka	46	JUMBO 19 1-vrstvový recyk.návin 150m	187,40	s DPH			11.11.2014	Ing. Stanislav Pavlov -výroba toaletného papiera FINAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.01.2015
	Zmluva	24/2014	Telekomunikačné služby		s DPH			10.11.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Zmluva	25/2014	Telekomunikačné služby		s DPH			10.11.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	184	čistiace potreby	293,41	s DPH			06.11.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	183	mreže na okná	394,75	s DPH			06.11.2014	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Zmluva	23/2014	poistenie		s DPH			04.11.2014	UNIQA Group	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	182	časopis Slávik 2015	5,00	s DPH			03.11.2014	ARES, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Faktúra	181	učebné pomôcky	344,00	s DPH			03.11.2014	ELARIN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.01.2015
	Zmluva	22/2014	prevádzkovanie a údržba stravovacieho systému		s DPH			30.10.2014	Ing. Ulrich Ivo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	180	tonery	144,00	s DPH			29.10.2014	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	179	tabuľa biela 120 x180	247,32	s DPH			29.10.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	178	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	186,95	s DPH			24.10.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Objednávka	43	Q 5949 A toner, AB Canon 703 toner, IBM 1312 toner	144,00	s DPH			23.10.2014	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	19.11.2014
	Zmluva	21/2014	používanie internet.portálu e-strava		s DPH			20.10.2014	Ing. Ulrich Ivo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	177	dodávka a montáž žalúzií	1 108.54	s DPH			15.10.2014	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	173	dar zo SF	29,90	s DPH			13.10.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	175	technické vybavenie SIS	2 430.25	s DPH			13.10.2014	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	174	Telekomunikačné služby	121,80	s DPH			13.10.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	176	predplatné časopis	66,00	s DPH			13.10.2014	WOLTERS KLUWER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	172	práčka Elektrolux	498,00	s DPH			09.10.2014	Bleskospol Interlux Ivan Krcho	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	171	obedy zamestnanci	1 164.90	s DPH			09.10.2014	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	170	súpravy SZP	199,20	s DPH			09.10.2014	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	169	učebné pomôcky	835,30	s DPH			09.10.2014	INSGRAF s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	168	doska na krájanie	121,08	s DPH			09.10.2014	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	164	plyn	2 407.00	s DPH			07.10.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	166	Služby BOZP a OPP	150,00	s DPH			07.10.2014	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	167	čistiace potreby	336,53	s DPH			07.10.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	165	pobyt v ŠvP HN	93,00	s DPH			07.10.2014	Fantázia dp.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	163	kyticaSF	5,00	s DPH			02.10.2014	KALA - Žaneta Michalová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	162	vyhotovenie projektovej dokumentácie	1 200.00	s DPH			01.10.2014	Ing. arch.Martina Miklošková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.11.2014
	Faktúra	161	hygien.potreby	85,90	s DPH			30.09.2014	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	160	stočné	2 142.27	s DPH			26.09.2014	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	159	smetné nádoby	27,60	s DPH			26.09.2014	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Zmluva	19/2014	Telekomunikačné služby		s DPH			25.09.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.09.2014
	Zmluva	20/2014	Telekomunikačné služby		s DPH			25.09.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.09.2014
	Faktúra	157	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	52,01	s DPH			24.09.2014	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	156	asc agenda komplet	349,00	s DPH			24.09.2014	ASC Applied Software Consultants	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	158	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	64,00	s DPH			24.09.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	155	montáž podlahy	196,00	s DPH			18.09.2014	MK-PARKET Martin Kajan	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	154	kalibrácia	244,00	s DPH			16.09.2014	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	153	Odborné publikácie	119,00	s DPH			16.09.2014	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	150	maľovanie družiny	1 590.02	s DPH			10.09.2014	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	152	Výpočtová technika	189,40	s DPH			10.09.2014	Alemat s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	151	Telekomunikačné služby	126,17	s DPH			10.09.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	149	plyn	2 407.00	s DPH			10.09.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	148	Výpočtová technika	179,00	s DPH			10.09.2014	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	147	kancelárske potreby	63,00	s DPH			10.09.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Objednávka	33	kancelárske potreby	74,72	s DPH			09.09.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	10.10.2014
	Faktúra	146	Učebné a kompenzačné pomôcky	13,20	s DPH			05.09.2014	Littera - Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	145	tlač žiackých knižiek	210,00	s DPH			05.09.2014	Robert Stumpel ROSART	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	142	vodné	87,61	s DPH			04.09.2014	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	144	Odborné publikácie	44,80	s DPH			04.09.2014	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	143	vodné	105,38	s DPH			04.09.2014	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	141	vodné	180,30	s DPH			04.09.2014	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	140	čistiace potreby	331,61	s DPH			03.09.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	139	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	223,10	s DPH			02.09.2014	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	138	materiál do ŠJ	80,10	s DPH			02.09.2014	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2014
	Faktúra	137	Učebné a kompenzačné pomôcky	21,00	s DPH			27.08.2014	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	136	služby ochrana osobných údajov	240,00	s DPH			27.08.2014	EXZON s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Objednávka	32	vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia atletickej dráhy 170m"	1 200.00	s DPH			26.08.2014	Ing. arch.Martina Miklošková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	17.09.2014
	Faktúra	135	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	247,46	s DPH			26.08.2014	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	133	odbor.publikácie	28,00	s DPH			26.08.2014	HALLON s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	134	PC komplet Intel Core	826,80	s DPH			26.08.2014	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Objednávka	30	monitor 22" LED Philips 229C4QSB -FullHD, IPS, DVI, slim, Q 2612 A toner, CB 435 A toner, Q 5949 A toner, Brother 2120	203,10	s DPH			25.08.2014	IKARCOM	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	17.09.2014
	Objednávka	31	linaj.zošit A4	59,26	s DPH			25.08.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	17.09.2014
	Objednávka	29	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	252,00	s DPH			21.08.2014	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	17.09.2014
	Faktúra	130	bezkontaktné čipové kľúčenky	1 500.00	s DPH			15.08.2014	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	131	stravovací inf.systém	144,00	s DPH			15.08.2014	Ing. Ján Kováčik	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	132	Telekomunikačné služby	139,03	s DPH			15.08.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Objednávka	28	50l hrniec	80,00	s DPH			15.08.2014	A-Z veľkoobchod,s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	17.09.2014
	Faktúra	129	oprava ohrevného pultu	158,28	s DPH			15.08.2014	JAZ servis	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	128	jedálenské kupóny	1 235.94	s DPH			12.08.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	127	plyn	2 407.00	s DPH			12.08.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	126	maľovanie tried	829,12	s DPH			12.08.2014	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	125	obedy zamestnanci	367,95	s DPH			12.08.2014	ŠJ ZŠ V.Beniaka s Mš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	124	kancelárske potreby	336,90	s DPH			12.08.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	122	montáž okien	1 948.40	s DPH			06.08.2014	Juraj Ležovič	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	123	výmena okien	7 782.94	s DPH			06.08.2014	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.09.2014
	Faktúra	118	čistiace potreby	602,72	s DPH			14.07.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			20.08.2014
	Faktúra	117	Služby BOZP a OPP	150,00	s DPH			14.07.2014	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			20.08.2014
	Faktúra	120	obedy zamestnanci 6/2014	1 199.55	s DPH			14.07.2014	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			20.08.2014
	Faktúra	121	Telekomunikačné služby	152,42	s DPH			14.07.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			20.08.2014
	Faktúra	119	plyn	2 407.00	s DPH			14.07.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			20.08.2014
	Objednávka	26	linaj.zošit A4	306,78	s DPH			04.07.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.08.2014
	Objednávka	23	hygienické potreby		s DPH			01.07.2014	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.08.2014
	Objednávka	25	Objednáveme si u Vás tlač žiackych knižiek podľa zadania v počte 350 ks.	0,00	s DPH			01.07.2014	Stumpel tlačiarne Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	20.08.2014
	Objednávka	24	čistiace potreby	600,00	s DPH			30.06.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2014
	Zmluva	13/2014	telekomunikačné služby		s DPH			25.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.07.2014
	Zmluva	12/2014	dodávky čerstvého ovocia a štiav program "Školské ovocie"		s DPH			17.06.2014	FRUCTOP,s.r.o. Ostratice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.06.2014
	Objednávka	21	hygienické potreby	128,54	s DPH			16.06.2014	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	11.07.2014
	Zmluva	18/2014	prístupové licencie		s DPH			12.06.2014	Národná ústav certifikovaných meraní vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.07.2014
	Zmluva	16/2014	požičanie elektronických zariadení		s DPH			05.05.2014	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.07.2014
	Objednávka	8	Moje prvé čiary	81,10	s DPH			06.03.2014	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.04.2014
	Objednávka	7	doprava 20.3.2014 o 15:00 pre 50 osôb Chynorany- Nitra a späť vrátane parkovného, stojného a DPH	140,00	s DPH			04.03.2014	SAD a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.04.2014
	Faktúra	28	čistiace potreby	457,27	s DPH			25.02.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	29	Revízie	464,00	s DPH			25.02.2014	Ivan Kákoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	27	obedy zamestnanci 1/2014	953,70	s DPH			19.02.2014	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	26	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	38,17	s DPH			19.02.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	25	odb.publikácia	23,00	s DPH			19.02.2014	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Objednávka	5	Logic 300 A4 80g bal.500, Euroobal 48nm 100ks, otvárač listov	85,65	s DPH			13.02.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.03.2014
	Objednávka	4	výmena termostatu MŠ	0,00	s DPH			11.02.2014	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.03.2014
	Faktúra	20	tonery	177,30	s DPH			10.02.2014	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	19	výmena skla	253,26	s DPH			10.02.2014	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	18	plyn	250,38	s DPH			10.02.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	24	jedálenské kupóny	315,54	s DPH			10.02.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	17	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	221,57	s DPH			10.02.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	16	Telekomunikačné služby	126,88	s DPH			10.02.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	23	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	51,80	s DPH			10.02.2014	LegalSoft-didakt.pomôcky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	22	údržba softvéru	229,00	s DPH			10.02.2014	ULRICH SOFTWARE	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	21	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	42,91	s DPH			10.02.2014	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Objednávka	3	priepustky EkonSpo bal.100ks, lišty Durable 100 ks 1-60 listov, základač 4cm Donau	20,56	s DPH			06.02.2014	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.03.2014
	Objednávka	1	stravné lístky	300,00	s DPH			05.02.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.03.2014
	Objednávka	2	tlačivá na školský rok 2014/2015 podľa predtlače zo ŠEVT - príloha	0,00	s DPH			05.02.2014	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	07.03.2014
	Zmluva	10/2014	dodávka hydinových výrobkov		s DPH			31.01.2014	HYZA a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.03.2014
	Faktúra	10	el.materiál	170,02	s DPH			28.01.2014	Jozef Unger	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	11	hygienické potreby	98,70	s DPH			28.01.2014	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	12	vzdelávacie služby na 2014	130,00	s DPH			22.01.2014	RVC Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	14	čistiace potreby	510,73	s DPH			22.01.2014	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	15	pekárenské výrobky	34,40	s DPH			22.01.2014	Henrich Maťavka-cukrár.vý	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	13	mzdový program 2014	200,40	s DPH			22.01.2014	VEMA, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	9	SF občertvenie	104,92	s DPH			22.01.2014	Viera Babišová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	8	stravovanie	509,96	s DPH			22.01.2014	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	7	plyn	1 442,74	s DPH			22.01.2014	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	2	dodávka el.energie nedoplatok 2013	23,87	s DPH			15.01.2014	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	1	dodávka el.energie nedoplatok 2013	616,48	s DPH			15.01.2014	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	4	dodávka el.energie nedoplatok 2013	211,64	s DPH			15.01.2014	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	3	dodávka el.energie nedoplatok 2013	419,33	s DPH			15.01.2014	RIGHT POWER energy s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	5	telekomunikačné služby	145,60	s DPH			15.01.2014	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Faktúra	6	služby BOZP	150,00	s DPH			15.01.2014	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Zmluva	11/2014	Kolektívna zmluva		s DPH			08.01.2014	ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ V. Beniaka s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2014
	Zmluva	9/2014	mliekárenské výrobky Akcia Školské mlieko		s DPH			02.01.2014	Milsy a.s	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Zmluva	8/2014	mliekárenské výrobky		s DPH			02.01.2014	Milsy a.s	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.02.2014
	Zmluva	6/2014	mäso a mäsové výrobky		s DPH			02.01.2014	Darmo Jaroslav- mäso-údeniny	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Zmluva	7/2014	pekárenské výrobky		s DPH			02.01.2014	Pekáreň Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Zmluva	5/2014	potravinársky tovar		s DPH			02.01.2014	CS- FRUIT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Zmluva	4/2014	potravinárske výrobky		s DPH			02.01.2014	Šampiňón Ing. Milan Fáber	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Zmluva	3/2014	potravinárske výrobky		s DPH			02.01.2014	INMEDIA spo.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Zmluva	2/2014	odber kuchynského odpadu		s DPH			02.01.2014	MMS servis.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Zmluva	1/2014	dodávka mrazených výrobkov		s DPH			02.01.2014	SNIEŽIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Faktúra	219	učebné pomôcky	328,54	s DPH			31.12.2013	Kvant spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	218	PC HP, HP 3Y, USB	592,65	s DPH			31.12.2013	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	217	učeb.pomôcky	363,20	s DPH			31.12.2013	LegalSoft-didakt.pomôcky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	216	preprava Viedeň	600,00	s DPH			31.12.2013	Freibus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	215	Knihy,učebnice,časopisy,noviny SZP	22,88	s DPH			31.12.2013	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	214	čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	7,66	s DPH			31.12.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	223	Stravovanie zamestnancov	713,70	s DPH			31.12.2013	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	220	oprava tlačiarne, kopírky a multifunkčného zariadenia	122,40	s DPH			31.12.2013	Rudolf Ševčík	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	224	učeb.pomôcky MŠ	834,80	s DPH			31.12.2013	LegalSoft-didakt.pomôcky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	232	WC.papier, mydlo	65,17	s DPH			31.12.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	225	SZP časopisy	117,90	s DPH			31.12.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	226	oprava bojlera ŠJ	230,00	s DPH			31.12.2013	Miroslav Revay	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	227	stravovanie	440,00	s DPH			31.12.2013	Juraj Nemec - Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	228	materiál	352,83	s DPH			31.12.2013	Jozef Unger	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	229	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	42,48	s DPH			31.12.2013	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	230	CD MŠ výučbové	349,00	s DPH			31.12.2013	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	221	otočné ker.tabule, stierky, držiak	1 110,72	s DPH			31.12.2013	ŠKOLEX, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	231	MŠ Kancelárske potreby,papier,tlačivá	27,48	s DPH			31.12.2013	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	222	pobyt Š vP SZP	244,50	s DPH			31.12.2013	CERES Slovakia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	98	kancelárske potreby	123,14	s DPH			31.12.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	99	čistiace prostriedky	81,13	s DPH			30.12.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Objednávka	97	montáž linky	895,00	s DPH			30.12.2013	DREVO EX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	212	kompletné riešenie aj montáž	1 938,00	s DPH			20.12.2013	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	213	servis snímačov plynu	80,40	s DPH			20.12.2013	DETMAR, spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	211	VP - Kancelárske potreby,papier,tlačivá	98,92	s DPH			20.12.2013	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	96	učebné pomôcky	862,60	s DPH			17.12.2013	Baribal	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Objednávka	95	učebné pomôcky	1 110,92	s DPH			17.12.2013	ŠKOLEX, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	210	Telekomunikačné služby	124,82	s DPH			16.12.2013	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	209	čistiace prostriedky	407,38	s DPH			16.12.2013	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	92	literatúra pre školu	101,24	s DPH			13.12.2013	Kvant spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	94	učebné pomôcky	213,88	s DPH			13.12.2013	Kvant spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	93	učebné pomôcky	356,20	s DPH			13.12.2013	LegalSoft-didakt.pomôcky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Objednávka	91	HP PC Pro 3500	601,00	s DPH			10.12.2013	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Faktúra	208	dodávka plynu 12/2013	7 354,00	s DPH			10.12.2013	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Zmluva	15/2014	Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie		s DPH			10.12.2013	Štátny inštitút odborného vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.07.2014
	Faktúra	207	rekonštrukcie šatní	1 989,43	s DPH			10.12.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	90	čistiace potreby	54,27	s DPH			06.12.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Objednávka	89	kancelárske potreby	91,57	s DPH			05.12.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	206	rekonštrukcie šatní	4 000,00	s DPH			05.12.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	205	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	42,20	s DPH			03.12.2013	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	204	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	42,16	s DPH			02.12.2013	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Zmluva	17/2014	zapožičanie didaktickej techniky		s DPH			29.11.2013	Ústav informácií a prognóz školstva	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.07.2014
	Faktúra	203	VP- krúžok -nohejbal sieť	78,00	s DPH			29.11.2013	SIETE-RYBY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	202	VP - krúžky badminton, florbal	51,20	s DPH			29.11.2013	DUDA SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	198	odborná prehliadka ply.zariadení	1 005,60	s DPH			29.11.2013	Hermann Sk, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	199	čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	118,64	s DPH			29.11.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	200	ochranné pomôcky	17,10	s DPH			29.11.2013	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	195	zasklenie okna ŠKD	15,47	s DPH			29.11.2013	Sklenárstvo Korenačka	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	196	tácky, džbány, ŠJ	249,20	s DPH			29.11.2013	Gastro-Galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	197	žiarovky	251,00	s DPH			29.11.2013	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	201	Tlač tlačív,publikácii	48,47	s DPH			29.11.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	88	nohejbalová sieť	78,00	s DPH			28.11.2013	SIETE-RYBY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Objednávka	86	žiarovky	255,20	s DPH			22.11.2013	Peter Halada PEHA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	87	kompletné riešenie Premium projekcia	1 938.00	s DPH			21.11.2013	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Faktúra	192	D1 Lietadlo preliezka, lavička SIMONA, lavička SIMONA, lavička betón- drevo, doprava a montáž	1 180.00	s DPH			20.11.2013	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	194	tonery	177,00	s DPH			20.11.2013	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	85	materiál na údržbu ZŠ, ŠJ , MŠ	150,00	s DPH			15.11.2013	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Zmluva	14/2014	projekt výchovného poradcu		s DPH			12.11.2013	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.07.2014
	Objednávka	84	tonery	177,00	s DPH			12.11.2013	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	189	Telekomunikačné služby	132,08	s DPH			11.11.2013	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	83	čistiace prostriedky	300,00	s DPH			06.11.2013	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Objednávka	82	hygienické potreby	96,17	s DPH			05.11.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	81	tlač PPP	48,00	s DPH			04.11.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Objednávka	80	pracovné odevy	30,00	s DPH			04.11.2013	FAVAB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	06.02.2014
	Faktúra	184	dar so SF	35,00	s DPH			30.10.2013	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	180	tonery	78,30	s DPH			25.10.2013	IKarCOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	179	Dobropis	1 144.80	s DPH			24.10.2013	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	79	uteráky	688,50	s DPH			23.10.2013	JYSK Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	178	materiál	56,40	s DPH			22.10.2013	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	75	kancelárske potreby	74,01	s DPH			22.10.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	173	doprava osôb	55,00	s DPH			21.10.2013	SAD a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	174	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	64,20	s DPH			21.10.2013	IURA EDITION,spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	17713	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	41,84	s DPH			21.10.2013	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	172	Učebné a kompenzačné pomôcky	129,00	s DPH			21.10.2013	ELARIN s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	175	čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	412,44	s DPH			21.10.2013	Drogéria - M. Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	73	doprava osôb	980,00	s DPH			18.10.2013	Freibus s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	169	dodávka vody 3-9/2013	623,44	s DPH			14.10.2013	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	170	dodávka vody 3-9/2013	468,53	s DPH			14.10.2013	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	171	dodávka vody 3-9/2013	330,13	s DPH			14.10.2013	Západosl.vodárenska spol.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Objednávka	72	smetné nádoby	56,40	s DPH			10.10.2013	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	164	Služby BOZP a OPP	150,00	s DPH			10.10.2013	Pavol Blaška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	165	Telekomunikačné služby	139,97	s DPH			10.10.2013	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	166	Stravovanie zamestnancov	763,72	s DPH			10.10.2013	Školská jedálen pri ZŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	162	remeselné práce	598,10	s DPH			10.10.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	168	ochranné pomôcky	278,34	s DPH			10.10.2013	GOLD MODA s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	163	Knihy,učebnice,časopisy,noviny	119,00	s DPH			10.10.2013	RAABE-nakladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	167	tenisky, súprava soc.znev.prostredie	298,80	s DPH			10.10.2013	ANTEX -Peter Páleník	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	161	materiál do ŠJ	110,16	s DPH			07.10.2013	TATRIAPLUS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	160	čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	148,68	s DPH			04.10.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	158	dodávka plynu 10/2013	3 774.00	s DPH			02.10.2013	SPP, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	159	Kancelárske potreby,papier,tlačivá	147,58	s DPH			02.10.2013	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	156	SF	31,00	s DPH			01.10.2013	TJ Družstevník Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	157	údržba zariadení	89,76	s DPH			01.10.2013	Ambra Eduard	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.02.2014
	Faktúra	154/13	vozík na podnosy, príbory	418,80	s DPH			26.09.2013	Prodes s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	155/13	tonery	87,50	s DPH			26.09.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	153/13	tabule na označenie budov	44,52	s DPH			23.09.2013	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	152/13	SF - dar - smútočný veniec	26,50	s DPH			17.09.2013	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	151/13	čistiace prostriedky	600,91	s DPH			13.09.2013	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	150/13	upgrade aSc Agenda na 2014	129,00	s DPH			12.09.2013	ASC Applied Software Consultants, Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	149/13	učebnice Pomocník z matematiky	31,20	s DPH			11.09.2013	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	147/13	Odborné publikácie	41,80	s DPH			10.09.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	148/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 8/2013	128,10	s DPH		1021212102	10.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	146/13	Odborné publikácie	41,20	s DPH			10.09.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	145/13	nerezový pult, polica trubková	1 144,80	s DPH			09.09.2013	KOVO TOP s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	144/13	rekonštrukcia šatní - oceľové konštrukcie	13 852,81	s DPH	52/13		06.09.2013	Building s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	143/13	plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 8/13	1 210,00	s DPH		6300141491	05.09.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	142/13	kancelárske potreby	77,11	s DPH	67/13		03.09.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	141/13	kosenie areálu školy	36,00	s DPH			03.09.2013	EKO HUNKA s.r.o. Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	139/13	učebnice angličtiny Project	18,81	s DPH			02.09.2013	Richard Šrobár- Littera	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Faktúra	140/13	dodávka plastových okien, obklady, rolety, nerezové pulty	4 665.02	s DPH			02.09.2013	Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.09.2013
	Zmluva	10/2013	zmluva o dielo	4 665.02	s DPH			30.08.2013	Raučina Roman - SLOVAKTUAL	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2014
	Objednávka	67/13	kancelárske potreby	73,11	s DPH			27.08.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	30.09.2013
	Faktúra	138/13	jedálne kupóny	928,74	s DPH	66/13		27.08.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Objednávka	67	spisové dosky A4 mramor modrá, Stabilo Com 4ball pero, Stabilo Com 4ball pero, Logic 300 A4 80g bal.500ks papier, fólia 200nm, kartón A4 modrý, zakladač	73,11	s DPH			27.08.2013	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Faktúra	137/13	materiál na údržbu - matice, skrutkovač, kotúč, kliešte, syfón...	273,04	s DPH	61/13		27.08.2013	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	136/13	školské tlačivá	270,10	s DPH			23.08.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	135/13	žiacke knižky	210,00	s DPH	54/13		23.08.2013	Robert Stumpel ROSART	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	133/13	Školské vzdelávacie programy	43,41	s DPH			22.08.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	132/13	Administratíva a hospodárenie školy	41,84	s DPH			22.08.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Objednávka	66	jedálne kupóny	900,00	s DPH			22.08.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	66/13	jedálne kupóny	900,00	s DPH			22.08.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	30.08.2013
	Faktúra	134/13	kancelárske potreby	46,99	s DPH	64/13		22.08.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Objednávka	65	Parková lavička Simona, parková lavička betón-drevo	860,00	s DPH			13.08.2013	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	64	neonová kocka Donau 76x76 400, Roller Pritt 4,2 14m, náhr.náplň Roller Prit 4,2 14m, NOVUS S230 dierovač na 30listov, pákový zakladač Leitz 8cm modrý, mikroceruzka M5-228 modrá 0,5, mikroceruzka zelená 0,5, mokroceruzka M5-118 modrá0,5, mikroceruzka čierna 0,5, mikroceruzka modrá 0,5, čínske pero, korekčný lak Pritt Aquacor 18ml, IQ color papier 160g 5x20ks, pákový zakladač Leitz 8cm ružový	46,76	s DPH			09.08.2013	DROTEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	12.02.2014
	Objednávka	64/13	kancelárske potreby	46,76	s DPH			09.08.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	30.08.2013
	Faktúra	131/13	stravovanie zamestnancova 7/2013	235,48	s DPH			08.08.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	130/13	maľovanie ŠJ	2 150.00	s DPH	63/13		08.08.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	129/13	tonery ZŠ - 2x	16,90	s DPH	47/13		07.08.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	128/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 6/2013	133,39	s DPH		1021212102	04.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	127/13	plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 7/13	583,00	s DPH		6300141491	02.08.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	124/13	kancelárske potreby	373,79	s DPH	58/13		01.08.2013	Drotex Priečková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	125/13	maľovanie tried ZŠ	550,00	s DPH	62/13		01.08.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Faktúra	126/13	jedálne kupóny	621,54	s DPH	60/13		01.08.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.08.2013
	Objednávka	63/13	maľovanie jedálne ŠJ	2 150.00	s DPH			29.07.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	30.08.2013
	Objednávka	62/13	maľovanie tried ZŠ	550,00	s DPH			29.07.2013	Building s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	30.08.2013
	Objednávka	61/13	materiál na údržbu -ventil, zásuvky, hmoždinky, plaváky, tesnenie...	200,00	s DPH			24.07.2013	Stavevno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.07.2013
	Objednávka	61/13	materiál na údržbu - ventile, zásuvky...	200,00	s DPH			24.07.2013	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	30.08.2013
	Objednávka	60/13	jedálny kupón - CHeque Dejeuner	600,00	s DPH			24.07.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.07.2013
	Faktúra	123/13	SF - dar - smútočný veniec	17,00	s DPH	59/13		23.07.2013	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Objednávka	59/13	SF - dar - smútočný veniec	17,00	s DPH			15.07.2013	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	25.07.2013
	Faktúra	122/13	tekuté mydlo, papierové utierky, toaletný papier	148,68	s DPH	56/13		09.07.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Faktúra	121/13	plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 7/13	583,00	s DPH		6300141491	09.07.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Faktúra	120/13	služby v oblasti BOZP a OPP 6/2013	46,47	s DPH		2/2005	09.07.2013	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Faktúra	119/13	stravovanie zamestnancova 6/2013	598,56	s DPH			09.07.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Faktúra	118/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 6/2013	120,65	s DPH		1021212102	09.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Faktúra	117/13	SF - dar - jubileum	35,00	s DPH	42/13		09.07.2013	A-Z veľkoobchod, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Zmluva	9/2013 č. 1464/2013	o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH			09.07.2013	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Objednávka	58/13	kancelárske potreby - papier, atrament do fixiek, spinky..na začiatok školského roka	399,99	s DPH			08.07.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.07.2013
	Objednávka	56/13	tekuté mydlo, toaletný papier, skladané pap.utierky	123,07	s DPH			02.07.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	09.07.2013
	Objednávka	57/13	oprava práčky Whirlpool v MŠ	75,00	s DPH			02.07.2013	Ambra Eduard	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.07.2013
	Faktúra	111/13	výročná správa 2012/2013	274,51	s DPH	49/13		02.07.2013	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	112/13	SF - dar - kvety	5,00	s DPH	53/13		02.07.2013	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	113/13	SF - dar - kniha	15,00	s DPH	18-6-13		02.07.2013	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	115/13	tonery ZŠ - 2x	31,80	s DPH	55/13		02.07.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	116/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ - jún + veľké upratovanie	672,76	s DPH	50/13		02.07.2013	Drogéria-Zm.tovar	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	114/13	čistenie odkvapových rín vysokozdv.plošinou	60,00	s DPH	51/13		02.07.2013	EKO HUNKA s.r.o. Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Objednávka	55/13	laserové tonery HP Q2612A - 2x	31,80	s DPH			26.06.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.07.2013
	Objednávka	54/13	tlač - Žiackej knižky	210,00	s DPH			25.06.2013	D-V-P - tlač Pavol Krátky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.07.2013
	Faktúra	109/13	SF - dar - kvety	10,00	s DPH	53/13		25.06.2013	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	105/13	odborná publikácia - Školské vzdelávacie programy 6/13	43,21	s DPH	SK5332		25.06.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	106/13	pracovné zošity z ANJ a NEJ - pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	13,97	s DPH	4-6-2013		25.06.2013	Littera-Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	107/13	vyúčtovanie elektirky ŠJ-ŠKD	260,03	s DPH		1211208	25.06.2013	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	108/13	SF - dar - kvety	8,00	s DPH	53/13		25.06.2013	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	110/13	odborná publikácia - Admin.a hosp.školy - 6/13	40,55	s DPH	SK0269		25.06.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Objednávka	53/13	SF - dar kytica - 2x	20,00	s DPH			19.06.2013	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.07.2013
	Objednávka	52/13	stavebné práce - rekonštrukcia šatní a výroba železných šatní	13 853,00	s DPH			19.06.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Mgr. Jana Magdolenová	riaditeľka školy	09.07.2013
	Zmluva	8/2013	Program "Školské ovocie"-jablká,jablčná šťava		s DPH			19.06.2013	Fructop, s.r.o	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.07.2013
	Faktúra	103/13	ŠJ - tlač poštového peňažného poukazu	48,47	s DPH	45/13		18.06.2013	Slovenká pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	100/13	pracovné zošity z ANJ - pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	20,95	s DPH	4-6-2013		18.06.2013	Littera-Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	101/13	pracovné zošity z ANJ a NEJ - pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	91,56	s DPH	4-6-2013		18.06.2013	Littera-Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Faktúra	102/13	odborná publikácia - Profes.rozvoj zam.školy 6/13	40,55	s DPH	SK0269		18.06.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Zmluva	7/2013	o poskytovaní služiev v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi	150.00štvrťročne	s DPH			18.06.2013	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			24.06.2013
	Faktúra	104/13	pochvalný list A4	144,00	s DPH	48/13		18.06.2013	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.07.2013
	Objednávka	51/13	čistenie odkvapových rín - výskozdvižnou plošinou	60,00	s DPH			12.06.2013	EKO HUNKA s.r.o. Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	18.06.2013
	Objednávka	50/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	350,00	s DPH			12.06.2013	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	18.06.2013
	Objednávka	49/13	tlač - Výročná správa 2012/2013	355,00	s DPH			12.06.2013	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	18.06.2013
	Objednávka	48/13	tlač Pochvalný list - A4	144,00	s DPH			12.06.2013	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	18.06.2013
	Faktúra	96/13	dodávka a montáž plastových okien - chodba, kabinet telocvične	866,50	s DPH	28/13		10.06.2013	Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.06.2013
	Faktúra	95/13	služby v oblasti BOZP a OPP 5/2013	46,47	s DPH		2/2005	10.06.2013	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.06.2013
	Faktúra	94/13	plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 5/13	630,00	s DPH		6300141491	10.06.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.06.2013
	Faktúra	98/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 5/2013	140,98	s DPH		1021212102	10.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.06.2013
	Faktúra	97/13	xeroxový papier,obálky,lepidlo	115,37	s DPH	46/13		10.06.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.06.2013
	Faktúra	99/13	stravovanie zamestnancova 5/2013	589,28	s DPH			10.06.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.06.2013
	Objednávka	47/13	laserové tonery MŠ - Brohther	16,90	s DPH			06.06.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	18.06.2013
	Objednávka	46/13	obálky, xeroxový papier, tuha do pera, lepidlo	109,75	s DPH			30.05.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	04.06.2013
	Faktúra	93/13	ŠJ-xeroxový papier, lepiaca páska,zvýraňovač,DVD...	57,41	s DPH	44/13		29.05.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.06.2013
	Zmluva	5/2013	poskytnutie daru vecnej povahy	729,60	s DPH			24.05.2013	Rodičovské združenie pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.05.2013
	Faktúra	91/13	odborná publikácia - Regionálne školstvo	42,15	s DPH	SK0269		24.05.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.05.2013
	Faktúra	90/13	dar zo SF - vlastná svadba	31,67	s DPH	32/13		24.05.2013	Alza.cz a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.05.2013
	Faktúra	89/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ	421,49	s DPH	41/13		24.05.2013	Drogéria-Zm.tovar	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.05.2013
	Faktúra	92/13	tekuté mydlo, papierové utierky, toaletný papier	128,06	s DPH	43/13		24.05.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.05.2013
	Objednávka	45/13	ŠJ - tlač poštovej poukážky "U"	48,00	s DPH			23.05.2013	Slovenská pošta a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	23.05.2013
	Objednávka	43/13	tekuté mydlo, toaletný papier, skladané pap.utierky	106,29	s DPH			21.05.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	23.05.2013
	Objednávka	14/13	ŠJ - kancelárske potreby - papier, atrament do fixiek, spinky..	60,00	s DPH			21.05.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	23.05.2013
	Faktúra	88/13	stočné ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 1.-3/2013	536,72	s DPH			14.05.2013	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	78/13	zásobník na uteráky 1 ks, zásobník na tekuté mydlo 4 ks	168,60	s DPH	37/13		09.05.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Objednávka	42/13	dar zo SF - vlastná svadba	35,00	s DPH			09.05.2013	Alza.cz a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	10.05.2013
	Faktúra	82/13	časopis Naša škola 2013/2014	13,72	s DPH			09.05.2013	PAMIKO spol. s r.o. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	79/13	skratátor	63,72	s DPH	36/13		09.05.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	80/13	tonery ZŠ, ŠJ - 4 ks	64,60	s DPH	40/13		09.05.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	83/13	služby v oblasti BOZP a OPP 4/2013	46,47	s DPH		2/2005	09.05.2013	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	84/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 4/2013	116,02	s DPH		1021212102	09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	86/13	pracovné zošity pre žiakov zo soc. znevýhod.prostr.	76,20	s DPH	24/13		09.05.2013	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	87/13	zásobník na uteráky 1 ks	44,28	s DPH	37/13		09.05.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	81/13	plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 5/13	1 501,00	s DPH		6300141491	09.05.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Faktúra	85/13	stravovanie zamestnancova 4/2013	606,68	s DPH			09.05.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.05.2013
	Objednávka	41/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	350,00	s DPH			07.05.2013	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	10.05.2013
	Objednávka	40/13	laserové tonery ZŠ, ŠJ	87,60	s DPH			02.05.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	10.05.2013
	Objednávka	39/13	medaile, stuhy, kovorý emlém, poháre - OOĽA	64,30	s DPH			29.04.2013	VICTORY SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	30.04.2013
	Faktúra	76/13	odborná publikácia - Profesijný rozvoj zam.školy	42,16	s DPH	SK0269		26.04.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.05.2013
	Faktúra	77/13	odborná publilkácia - Školské vzdelávacie programy	43,41	s DPH	SK5332		26.04.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.05.2013
	Faktúra	75/13	vývoz fekálií a pretlačenie kanalizácie ŠJ	144,67	s DPH	29/13		26.04.2013	Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.05.2013
	Objednávka	37/13	zásobník na papierové utierky a tekuté mydlo	177,40	s DPH			23.04.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	24.04.2013
	Objednávka	38/13	drôtené odpadové koše	18,56	s DPH			23.04.2013	JFinterier, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	30.04.2013
	Objednávka	36/13	skartátor Fellowes P-35C	60,00	s DPH			19.04.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	24.04.2013
	Faktúra	71/13	revízia telocvičného náradia a preliezok	147,39	s DPH	21/13		19.04.2013	Mgr. Marin Bačík - odborné prehliadky, oprava, predaj telov. náradia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	72/13	revízia komíno a čistenie komínov	99,70	s DPH	23/13		19.04.2013	Milan Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	73/13	hygienické potreby - mydlo, toaletný papier, papierové uteráky	155,48	s DPH	34/13		19.04.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	74/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ	380,75	s DPH	33/13		19.04.2013	Drogéria-Zm.tovar	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Objednávka	35/13	školenie elektrikárov	75,00	s DPH			15.04.2013	Ing. František Bokor	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	16.04.2013
	Faktúra	67/1313	voda ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 1.-22.3.2013	738,97	s DPH			11.04.2013	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	66/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 2/2013	128,45	s DPH		1021212102	11.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	68/13	revízia - hydrantov a hasiacich prístrojov	454,88	s DPH	22/13		11.04.2013	KOVÁČIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	69/13	SF - občerstvenie - posedenie ku Dňu učiteľov	450,00	s DPH	11/13		11.04.2013	Jana Klimantová,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	70/13	odborná publikácia - Administratíva hospodárenie školy	68,60	s DPH		SK0269	11.04.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	65/13	služby BOZP a OPP 3/2013	46,47	s DPH		2/2005	11.04.2013	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Objednávka	34/13	tekuté mydlo, toaletný papier, skladané pap.utierky	134,03	s DPH			11.04.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	16.04.2013
	Objednávka	33/13	čistiace prostriedky - ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD	350,00	s DPH			08.04.2013	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	16.04.2013
	Objednávka	32/13	dar zo sociálnehof fondu - svadba zamestnaca	35,00	s DPH			08.04.2013		ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	16.04.2013
	Faktúra	57/13	pracovné zošity pre žiakov SZP	73,26	s DPH	24/13		05.04.2013	Aiteac, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	58/13	prenájom bowlingovej dráhy	96,60	s DPH	10/13		05.04.2013	DUKAS s.r.o. Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	59/13	stravovanie zamestnancova 3/2013	595,08	s DPH			05.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	60/13	oprava kotla ZŠ	111,36	s DPH	30/13		05.04.2013	HERMANN SK, spol.s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	61/13	materiál na údržbu	143,68	s DPH	31/13		05.04.2013	Jozef Unger	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	62/13	stravovanie zamestnancov	15,00	s DPH		1/2013	05.04.2013	Juraj Nemec - Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	63/13	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD - 4/2013	3 919,00	s DPH		6300141491	05.04.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	64/13	odborná publikácia - regionálne školstvo a právo 3/13	41,20	s DPH		SK0269	05.04.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.04.2013
	Faktúra	56/13	VZD.P.- florbalová lopta 6 ks, páska	17,71	s DPH	30/13		25.03.2013	DUDA šport s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Objednávka	30/13	oprava kotla Protherm v ZŠ	100,00	s DPH			25.03.2013	HERMANN SK, spol.s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	27.03.2013
	Objednávka	31/13	materiál na údržbu -ventil, zásuvky, hmoždinky, plaváky, tesnenie...	150,00	s DPH			25.03.2013	Stavevno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	27.03.2013
	Objednávka	29/13	čistenie odpadu zo ŠJ - zberač tukov	45,00	s DPH			22.03.2013	Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	27.03.2013
	Faktúra	53/13	SF - dar pri príležitosti Dňa učiteľov - knižná poukážka	637,00	s DPH	8/13		20.03.2013	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Faktúra	55/13	VZD.P.- farebný papier, fólie, laminátor, výkrex, xerox papier	463,92	s DPH	20/13		20.03.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Faktúra	54/13	rekonštrukcia umývariek a šatní pri telocvični	7 153,39	s DPH	16/13		20.03.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Faktúra	52/13	právny systém - ročný prístup EPI	328,32	s DPH	OS 1303		20.03.2013	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Objednávka	28/13	plastové okná - kabinet a sklad pri telocvični ZŠ	866,50	s DPH			18.03.2013	Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	27.03.2013
	Faktúra	51/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ	384,65	s DPH	27/13		14.03.2013	Drogéria-Zm.tovar	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Faktúra	50/13	kancelárske potreby - kniha došlej a odosl. pošty, náplň dokumentačná	26,89	s DPH	14/13		14.03.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Faktúra	49/13	učebné pomôcky pre žiakov zo sozc. znevýhod.prostredia	298,80	s DPH	26/13		14.03.2013	Columbus Slovaka, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2013
	Objednávka	25/13	pracovné zošity pre žiakov zo soc. znevýhod.prostr.	97,00	s DPH			11.03.2013	Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Objednávka	24/13	pracovné zošity pre žiakov zo soc. znevýhod. prostr.	60,00	s DPH			11.03.2013	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Objednávka	23/12	revízia - vykonanie čistenia a kontroly komínov na rok 2013	100,00	s DPH			11.03.2013	Milan Madej, Kamanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Objednávka	22/13	revízia - kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov	400,00	s DPH			11.03.2013	KOVÁČIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Objednávka	21/13	revídzia - odborná prehliadka telocvičného náradia a preliezok	160,00	s DPH			11.03.2013	BAČIK-revízie,oprava a predaj	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Zmluva	4/2013	poskytnutie daru vecnej povahy	1 875.30	s DPH			11.03.2013	Rodičovské združenie pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.03.2013
	Objednávka	27/13	čistiace prostriedky - ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD	350,00	s DPH			11.03.2013	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Faktúra	43/13	stravovanie zamestnancova 2/2013	508,08	s DPH			11.03.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2013
	Faktúra	48/13	služby BOZP a OPP 2/2013	46,47	s DPH		2/2005	11.03.2013	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	47/13	hygienické potreby - mydlo, toaletný papier, papierové uteráky	99,77	s DPH	18/13		11.03.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	34/13	pracovná obuv farebná MŠ	82,31	s DPH	19/13		11.03.2013	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	45/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 2/2013	136,87	s DPH		1021212102	11.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2013
	Faktúra	44/13	elektrika MŠ - nedoplatok	112,15	s DPH		6500037342	11.03.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.02.2013
	Objednávka	20/13	VZD.P.-farebný papier, laminovacie fólie, laminovačka, výkresy	392,77	s DPH			08.03.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Objednávka	26/13	sada učebných pomôcok - pre žiakov zo soc. znevýh. prostredia	298,80	s DPH			08.03.2013	Columbus Slovaka, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Faktúra	42/13	vyhľadávanie vodovodnej poruchy MŠ	78,79	s DPH	13/13		05.03.2013	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	41/13	odborná publikácia - profesijný rozvoj zam.školy 2/13	40,24	s DPH	SK0269		05.03.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Objednávka	18/13	tekuté mydlo, toaletný papier, skladané pap.utierky	83,14	s DPH			05.03.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Faktúra	38/13	termoska 10 litr., teplomer	164,00	s DPH	12/13		05.03.2013	Gastro-galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	39/13	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD - 3/2013	7 160,00	s DPH		6300141491	05.03.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	40/13	tonery HP 35A, 12A, Canon E30	94,50	s DPH	17/13		05.03.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Objednávka	19/13	pracovná obuv - dámska MŠ	82,32	s DPH			05.03.2013	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Objednávka	17/13	laserový toner HP 12A, 35 A, E 30 Canon	85,60	s DPH			04.03.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	12.03.2013
	Zmluva	3/2013	poskytnutie daru vecnej povyhy	958,92	s DPH			28.02.2013	Občianske združenie Detský svet pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			04.03.2013
	Faktúra	35/13	overenie váh a závažia	226,00	s DPH	15/13		21.02.2013	KADÁK-SERVIS VÁH	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	36/13	kancelárske potreby, kompenzačné pomôcky - náplň do fixiek, dokumentačná tuha, papier	217,94	s DPH	14/13		21.02.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Faktúra	37/13	jedálne kupóny ŠJ	311,76	s DPH	125		21.02.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			12.03.2013
	Zmluva	2/2013- NN/1211208	o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku	54.50za1MWh	bez DPH			18.02.2013	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			04.03.2013
	Objednávka	16/13	Rekonštrukcia 2x umývarky a 2x šatne pri telocivčni	7 153,39	s DPH			15.02.2013	BUILDING s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	22.02.2013
	Objednávka	14/13	kancelárske potreby - papier, atrament do fixiek, spinky..	150,00	s DPH			15.02.2013	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	15.02.2013
	Objednávka	13/13	vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí MŠ	90,00	s DPH			15.02.2013	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	15.02.2013
	Objednávka	15/13	overenie váh a závažia v ŠJ	200,00	s DPH			15.02.2013	Servis váh - Kadak	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	22.02.2013
	Faktúra	34/13	pracovná obuv biela MŠ	16,73	s DPH	126		13.02.2013	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	33/13	odborná publikácia - Školské vzdelávacie programy 2/13	43,41	s DPH		SK5332	13.02.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Objednávka	126	pracovná obuv biela - MŠ	16,73	s DPH			12.02.2013	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	19.02.2013
	Objednávka	12/13	termoizolačná nádoba, vlhkomery	158,60	s DPH			12.02.2013	Gastro-galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	15.02.2013
	Objednávka	8/13	SF-dar ku Dňu učiteľov	637,00	s DPH			08.02.2013	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	15.02.2013
	Objednávka	9/13	metodická príručka a pracovný zošiť ZŠ	8,50	s DPH			08.02.2013	Juraj Štefuň-GEORG	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	15.02.2013
	Objednávka	11/13	SF-posedenie ku Dňu učiteľov	490,00	s DPH			08.02.2013	Klimant Peter	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	15.02.2013
	Faktúra	32/13	stravovanie zamestnancova 1/2013	547,52	s DPH			08.02.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	31/13	služby BOZP a OPP 1/2013	46,47	s DPH		2/2005	08.02.2013	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	30/13	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 1/2013	126,71	s DPH		1021212102	08.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	29/13	elektrika MŠ - 2/2013	122,67	s DPH		6500037342	08.02.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Objednávka	10/13	prenájom bowlingovej dráhy	100,00	s DPH			08.02.2013	DUKAS s.r.o. Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	15.01.2013
	Faktúra	21/13	oprava čerpadiel na kotloch v MŠ	230,97	s DPH	7/13		04.02.2013	Juraj Chrenko ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	26/13	tlačivo - osvedčenie, list bianco - MŠ	51,78	s DPH			04.02.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	22/13	aSc Agenda Komplet ZŠ 2013 - údržba softvéru	305,00	s DPH	6/13		04.02.2013	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	25/13	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 1 - 2/2013	7 595,00	s DPH		6300141491	04.02.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	20/13	plyn - vyúčtovanie	2 386,92	s DPH		5100028555	04.02.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	27/13	stravovanie zamestnancov	33,00	s DPH		1/2013	04.02.2013	Juraj Nemec - Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	28/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ	274,92	s DPH	5/13		04.02.2013	Drogéria-Zm.tovar	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	23/13	odborná publikácia - regionálne školstvo a právo	42,00	s DPH	SK0269		04.02.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Faktúra	24/13	hygienické potreby - mydlo, papier. utierky, toalet. papier	83,45	s DPH	4/13		04.02.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			19.02.2013
	Objednávka	7/13	oprava a výmena čerpadielna ktorloch MŠ	200,00	s DPH			28.01.2013	Chrenko Juraj ABC Market	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	30.01.2013
	Objednávka	6/13	aScAgenda Koplet 2013 pre ZŠ	349,00	s DPH			25.01.2013	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	30.01.2013
	Objednávka	5/13	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	350,00	s DPH			25.01.2013	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	30.01.2013
	Objednávka	4/13	hygienické potreby -mydlo, papier. uteráky, toalet.papier	69,54	bez DPH			25.01.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	30.01.2013
	Faktúra	17/13	SF-občerstvenie novoročné	77,40	s DPH			24.01.2013	Viera Babišová, Obchodné služby,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	18/13	zásobník na toaletný papier MŠ	55,08	s DPH	2/13		24.01.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	19/13	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	5 921,98	s DPH		6300141491	24.01.2013	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	15/13	tonery ZŠ, ŠJ	112,60	s DPH		3/13	18.01.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	16/13	zásobník na tekuté mydlo MŠ 2 ks	62,16	s DPH	2/13		18.01.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	11/13	elekrika ZŠ	1 452,59	s DPH		5100037323	17.01.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	12/13	elekrika ŠJ-ŠKD	2 178,16	s DPH		5100037323	17.01.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	13/13	elekrika MŠ 1/13	122,67	s DPH		5100037323	17.01.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	14/13	práva používať aktuálne verzie 2013	198,00	s DPH		13356	17.01.2013	Vema, s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	1/13-dobropis	elekrika - preplatok ŠJ-ŠKD	-132,48	s DPH		5100037323	17.01.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Objednávka	3/13	tonery ZŠ, ŠJ	108,00	s DPH			17.01.2013	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	25.01.2013
	Faktúra	9/13	voda ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	810,31	s DPH		800221852	14.01.2013	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	10/13	stočné ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	592,06	s DPH			14.01.2013	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	7/13	hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	115,64	s DPH	1/13		10.01.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	2/13	členské v RVC 2013	130,00	s DPH			10.01.2013	Združenie obcí-RVC samosprávy Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	3/13	SF-občerstvenie	27,00	s DPH			10.01.2013	Henrich Maťavka cukrárenská výrobňa Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	4/13	telefón 12/2012	123,40	s DPH		1021212102	10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	5/13	elektrika vyúčtovanie-MŠ	537,49	s DPH		5100037323	10.01.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	6/13	stravovanie zamestnancov 12/12	457,04	s DPH			10.01.2013	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	1/13	servisná podpora programu ŠJ	229,00	s DPH			10.01.2013	Ing. Ivo Ulrich - Ulrich Software, Krýdek-Mýstek,15407136	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Faktúra	8/13	elektrika ZŠ - vyúčtovanie	301,60	s DPH		5100037323	10.01.2013	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.01.2013
	Objednávka	2/13	zásobník na toaletný papier a mydlo MŠ	97,70	s DPH			10.01.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	16.01.2013
	Objednávka	1/13	hygienické potreby -mydlo, papier. uteráky, toalet.papier	96,36	s DPH			09.01.2013	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy - poverená riadením	16.01.2013
	Zmluva	6/2013	Kolektívna zmluva na rok 2013		s DPH			08.01.2013	ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ V. Beniaka s MŠ	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.05.2013
	Zmluva	1/2013	o poskytnutí stravovania počas sanitárnych dní a neposkytovania stravy z prev. dôvodov v ŠJ	počasroka2013	s DPH			07.01.2013	Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			15.01.2013
	Faktúra	248/12	čistiace prostriedky MŠ	14,82	s DPH	122/12		28.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.12.2012
	Faktúra	247/12	čistiace prostriedky ZŠ	103,69	s DPH	122/12		28.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.12.2012
	Objednávka	123/12	čistiace prostriedky MŠ	14,82	s DPH			27.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	27.12.2012
	Objednávka	122/12	čistiace prostriedky ZŠ	103,69	s DPH			27.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	27.12.2012
	Faktúra	245/12	plastové okná - telocvičňa, šatne ZŠ - montáž	1 110,00	s DPH	119/12		21.12.2012	Jozef Kulich,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	246/12	výroba plastových okien - telocvičňa, šatne ZŠ	4 217,23	s DPH	119/12		21.12.2012	Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	242/12	poháre, hygienické nádoby ŠJ	431,92	s DPH			20.12.2012	Gastro-galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	243/12	SF - vianočné posedenie	430,00	s DPH	105/12		20.12.2012	Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Objednávka	120/12	detský nábytok - šatne MŠ	1 029,00	s DPH			20.12.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Objednávka	121/12	učebné pomôcky - ŠKD	304,71	s DPH			20.12.2012	BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Faktúra	241/12	učebné pomôcky ŠKD	316,19	s DPH	121/12		20.12.2012	BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	240/12	SF - dar kvety	10,00	s DPH	111/12		20.12.2012	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Objednávka	119/123	plastové okná + montáž - telocvičňa, šatne	5 327,23	s DPH			20.12.2012	Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Faktúra	244/12	detský nábytok - skrinky MŠ	1 043,00	s DPH	120/12		20.12.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	237/12	dejepisné zošity 6.,7.,8.,roč	15,54	s DPH	100/12		19.12.2012	Mapa Slovakia Trade, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	236/12	kancelárske potreby ZŠ, ŠJ, MŠ	216,02	s DPH	104/12		19.12.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	238/12	učebné pomôcky MŠ III.tr.	150,00	s DPH	118/12		19.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	239/12	detské uteráky MŠ	124,40	s DPH	117/12		19.12.2012	Elephant smile, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	235/12	publikácia Poradca 2013	4,58	s DPH			19.12.2012	PORADCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	233/12	služby BOZP a OPP 9/12	46,47	s DPH		2/2005	18.12.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	232/12	výkopové práce - hľadanie kanalizačnej šachty	30,00	s DPH	116/12		18.12.2012	EKO HUNKA s.r.o. Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	231/12	SF-dar pri odchode zo zamestnania	10,00	s DPH	110/12		18.12.2012	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	230/12	materiál na údržbu ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	190,34	s DPH	107/12		18.12.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	229/12	gastronádoby + veko 15 ks	372,00	s DPH	115/12		18.12.2012	Tatria plus,s.r.o. Liptovský Mikuláš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	22/12	mlynček na mäso ŠJ	1 311,00	s DPH	112/12		18.12.2012	G-Gastro, Elena Gajdošíková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Objednávka	117/12	detské uteráky MŠ	114,40	s DPH			18.12.2012	Elephant smile, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Objednávka	118/12	učebné pomôcky - MŠ	150,00	s DPH			18.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Faktúra	234/12	služby BOZP a OPP 10,11,12/12	139,41	s DPH		2/2005	18.12.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	227/12	paravany 6 ks - MŠ	424,32	s DPH	103/12		13.12.2012	Lipt, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	226/12	plastové okná ŠJ	752,35	s DPH	99/12		13.12.2012	Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	224/12	nábytok MŠ	219,70	s DPH	113/12		13.12.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	225/12	koberec MŠ	127,00	s DPH	114/12		13.12.2012	Milka - Peciarová Emília	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Objednávka	115/12	gastronádoby, veká - 15 ks	372,00	s DPH			12.12.2012	Tatria plus,s.r.o. Liptovský Mikuláš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Objednávka	112/12	mlynček na mäso ŠJ	1 092,50	s DPH			12.12.2012	G-Gastro, Elena Gajdošíková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Objednávka	116/12	výkopové práce - hľadanie kanalizačnej šachty	30,00	s DPH			12.12.2012	EKO HUNKA s.r.o. Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Faktúra	221/12	generálna oprava elektrickej pece ŠJ	617,52	s DPH	108/12		12.12.2012	JAZ sevis, Gajdošík Kamil	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Objednávka	114/12	koberec MŠ	127,00	s DPH			12.12.2012	Milka - Peciarová Emília	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Objednávka	113/12	nábytok MŠ	219,70	s DPH			12.12.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Objednávka	110/12	SF - dar	10,00	s DPH			12.12.2012	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Objednávka	111/12	SF-dar kytica	8,00	s DPH			12.12.2012	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	21.12.2012
	Faktúra	222/12	pracovná obuv ZŠ, MŠ	115,18	s DPH	109/12		12.12.2012	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	220/12	odborná publikácia - Profesijný rozvoj zam.školy	36,15	s DPH		Sk0269	12.12.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	219/12	SF-vianočný dar pre zamestnancov	617,47	s DPH	71/12		12.12.2012	Ing. Ľuba Lomnická	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	223/12	revízia snímačov účniku plynu ZŠ	80,40	s DPH	76/12		12.12.2012	DETMAR, spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	217/12	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	372,89	s DPH	106/12		10.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	216/12	OOPP MŠ	180,00	s DPH	23/12		10.12.2012	FAVAB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	215/12	stravovanie zamestnancov 11/2012	510,40	s DPH			10.12.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	214/12	telefón 11/2012	131,09	s DPH		1021212102	10.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Faktúra	218/12	OOPP ZŠ	133,65	s DPH	95/12		10.12.2012	L-TEX com s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.12.2012
	Objednávka	109/12	pracovná obuv ZŠ, MŠ	120,00	s DPH			07.12.2012	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	108/12	generálna oprava elektrickej pece ŠJ	620,00	s DPH			07.12.2012	JAZ sevis, Gajdošík Kamil	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	107/12	materiál na údržbu - ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD	200,00	s DPH			07.12.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	106/12	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	400,00	s DPH			07.12.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	105/12	SF-vianočné posedenie zamestnancov	480,00	s DPH			07.12.2012	Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	104/12	kancelárske potreby ZŠ, MŠ, ŠJ	130,86	s DPH			07.12.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Faktúra	210/12	učebné pomôcka - počítadlo-2 ks	104,30	s DPH	101/12		06.12.2012	LegalSoft s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Faktúra	213/12	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 12/2012	5 770,00	s DPH		6300141491	06.12.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Faktúra	212/12	učebné pomôcka-kružidlo,slnečná sústava,tabuľa	431,06	s DPH	102/12		06.12.2012	BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Faktúra	211/12	stravovanie zamestnancov	39,00	s DPH		1/2012	06.12.2012	Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Objednávka	102/12	učebné pomôcky-kružidlá, tabule,počítadlá	432,01	s DPH			30.11.2012	BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	100/12	dejepisné zošity	11,40	s DPH			30.11.2012	Mapa Slovakia Trade, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	99/12	plastové okná ŠJ	752,35	s DPH			30.11.2012	Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	103/12	paravany - 6 ks MŠ	424,32	s DPH			30.11.2012	Lipt, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Objednávka	101/12	učebné pomôcky - počítadlo ZŠ	99,30	s DPH			30.11.2012	LegalSoft s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	07.12.2012
	Faktúra	208/12	časopis Verejná správa 2013	69,60	s DPH			29.11.2012	PORADCA s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Faktúra	209/12	Metodické knihy - z NEJ	12,40	s DPH	91/12		29.11.2012	KVANT spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Faktúra	207/12	revízia plynových zariadení ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ	505,51	s DPH		16/12	29.11.2012	HERMANN SK, spol.s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Faktúra	206/12	farebný papier, laminovacia fólia, kancel. papier - VZD.P.	156,22	s DPH	98/12		29.11.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			07.12.2012
	Faktúra	157/12	tlačiarenske služby - poštový peňažný poukaz ŠJ	48,47	s DPH	67/12		26.11.2012	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	205/12	tonery - 3 ks	45,70	s DPH	97/12		23.11.2012	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.11.2012
	Objednávka	97/12	tonery 3 ks	49,90	s DPH			22.11.2012	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.11.2012
	Faktúra	200/12	predplatné časopisu Geografia 2012	10,00	s DPH			22.11.2012	EPL s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.11.2012
	Objednávka	98/12	kanclárske potreby - papier - VZD. POUK.	132,89	s DPH			22.11.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.11.2012
	Faktúra	201/12	hygienické potreby	146,62	s DPH	96/12		22.11.2012	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.11.2012
	Faktúra	202/12	detský nábytok MŠ	2 062,00	s DPH	94/12		22.11.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.11.2012
	Faktúra	204/12	tlačivo - triedkna kniha, evidencia dochádzky MŠ	4,74	s DPH	92/12		22.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.11.2012
	Faktúra	203/12	monitor BENQ	95,00	s DPH	93/12		22.11.2012	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.11.2012
	Objednávka	96/12	hygienické potreby - papier.utierky, mydlo, toal.papier	131,74	s DPH			15.11.2012	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.11.2012
	Objednávka	95/12	pracovné odevy	133,65	s DPH			15.11.2012	Pracovné odevy	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.11.2012
	Objednávka	94/12	interierové vybavenie IV.tr.MŠ - nábytok	2 062,00	s DPH			15.11.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.11.2012
	Faktúra	196/12	Školské vzdelávacie programy - 11/12	40,91	s DPH		SK0269	13.11.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	195/12	Nové právo v školskej praxi - 11/12	39,99	s DPH		SK0269	13.11.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	197/12	stravovanie zamestnancov	15,00	s DPH		1/2012	13.11.2012	Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	198/12	predplatné časopisu - Manažment školy v praxi	56,16	s DPH		31607	13.11.2012	IURA EDLITION, spol. s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	199/12	tlačivo - zápisnica o prevzatí školy	3,60	s DPH	90/12		13.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Objednávka	93/12	LCD obtrazovka BENQ	95,00	s DPH			13.11.2012	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	14.11.2012
	Faktúra	192/12	stravovanie zamestnancov	668,16	s DPH			08.11.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	191/12	telefón 10/12	173,04	s DPH		1021212102	08.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	189/12	detské preliezky ŠKD, lavičky MŠ	4 133,50	s DPH	59/12		08.11.2012	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	190/12	revízia komínov ZŠ, ŠKD, ŠJ	92,70	s DPH	26/12		08.11.2012	Milan Madej, Kamanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	193/12	vyhľadanie poklopu - šachta	48,41	s DPH	88/12		08.11.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	194/12	čiastenie kanalizácie - tlakom vody	168,49	s DPH	89/12		08.11.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Objednávka	92/12	školské tlačivá - triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ	5,00	s DPH			07.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	14.11.2012
	Objednávka	91/12	učebné pomôcky z NEJ, publikácie	10,00	s DPH			06.11.2012	Vydavateľstvo Príroda, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	14.11.2012
	Faktúra	188/12	plyn ZŠ, ŠJ,ŠKD, MŠ 11/12	4 899,00	s DPH		6300141491	06.11.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Faktúra	187/12	elektirka MŠ 11/12	119,45	s DPH		6500037342	06.11.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.11.2012
	Objednávka	90/12	školské tlačivá-zápisnica o prevzatí školy	4,00	s DPH			06.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	14.11.2012
	Faktúra	186/12	Profesijný rozvoj zamestn.školy 10/12	39,35	s DPH		SK0269	29.10.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Faktúra	185/12	revízia plynových zariadení ZŠ, ŠJ, ŠKD, MŠ	1 050,00	s DPH		16/12	29.10.2012	HERMANN SK, spol.s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Faktúra	184/12	čistiace potreby	430,43	s DPH	87/12		29.10.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Objednávka	89/12	prečistenie kanalizačného potrubia tlakom vody	0,00	s DPH			24.10.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	30.10.2012
	Objednávka	88/12	vyhľadanie kanalizačného poklopu	0,00	s DPH			23.10.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	30.10.2012
	Zmluva	9/2012	poistenie hnuteľného majetku	207,44	s DPH			22.10.2012	UNIQA poisťovňa, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			06.11.2012
	Faktúra	183/12	detské plachty MŠ	195,00	s DPH	83/12		22.10.2012	GREENPUNKT-TOP, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Faktúra	182/12	čistenie kanalizačného potrubia ZŠ	240,00	s DPH	86/12		22.10.2012	Juraj Hedera	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Faktúra	181/12	oprava strechy MŠ	150,00	s DPH	30/12		22.10.2012	Marek Rehák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Faktúra	180/12	papierové uteráky - ŠJ	45,59	s DPH	82/12		22.10.2012	CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefániak 87, Hlohovec, 31411045	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Faktúra	179/12	materiál na údržbu - ventil, rukovať, šróby, lep, kliešte..	222,45	s DPH	81/12		22.10.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Faktúra	178/12	tonerové kazety-renovácia tonerov ZŠ	60,00	s DPH	84/12		22.10.2012	Grand-MS s.r.o. Prievidza	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.10.2012
	Objednávka	87/12	čistiace prostriedky ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ	350,00	s DPH			19.10.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.10.2012
	Objednávka	86/12	čistenie kanalizačného potrubia ZŠ	240,00	s DPH			19.10.2012	Juraj Hedera	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.10.2012
	Objednávka	85/12	školské tlačivá	4,00	s DPH			17.10.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.10.2012
	Objednávka	84/12	tonerová kazeta - Canon E30 - 2ks	56,00	s DPH			17.10.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.10.2012
	Objednávka	83/12	detské plachty na postieľky - MŠ - 30 ks	195,00	s DPH			17.10.2012	GREENPUNKT, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	17.10.2012
	Objednávka	82/12	skladané papierové uteráky - ŠJ	45,58	s DPH			17.10.2012	CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefániak 87, Hlohovec, 31411045	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.10.2012
	Objednávka	85/12	školské tlačivá	0,00	s DPH			17.10.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.10.2012
	Faktúra	ŠJ-258/2012	ovocie, zelenina	121,31	s DPH	258/2012		10.10.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	175/12	stravovanie zamestnancov	582,32	s DPH			09.10.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	174/12	telefón 9/12	148,14	s DPH		1021212102	09.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	177/12	oprava práčky MŠ	81,60	s DPH	80/12		09.10.2012	Ambra Eduard	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	176/12	stočné ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ	580,06	s DPH			09.10.2012	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	ŠJ-279/2012	školské mlieko	17,99	s DPH	277/2012		05.10.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	ŠJ-278/2012	mlieko, mliečne výrobky	74,56	s DPH	272/2012		05.10.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	ŠJ-276/2012	mäso, mäsové výrobky	804,64	s DPH	284/2012		05.10.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	ŠJ-277/2012	kuracie rezne	57,17	s DPH	282/2012		05.10.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	167/12	služby - technická podpora účtovný program IVES	83,65	s DPH		R3029/2007	04.10.2012	IVES Košice	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	ŠJ-275/2012	potravinový tovar	268,01	s DPH	276/2012		04.10.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	173/12	ušitie - ochranný obal na trampolínu	18,00	s DPH	81/12		04.10.2012	Š-moda Števanka Peter	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	172/12	plyn ZŠ, ŠJ,ŠKD, MŠ 10/12	2 962,00	s DPH		6300141491	04.10.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	171/12	stojan na bicykle ŠJ	94,80	s DPH	74/12		04.10.2012	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	170/12	elektirka MŠ 10/12	119,45	s DPH		6500037342	04.10.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	169/12	elektirka ZŠ, ŠJ-ŠKD 10.-11.2012	3 470,18	s DPH		6500037340	04.10.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	168/12	Právny kuriér pre školy 2012/2013	119,00	s DPH		SK0269	04.10.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	ŠJ-286/2012	pekárenske výrobky	49,51	s DPH	284/2012		04.10.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	ŠJ-285/2012	kuraci steh. plátok	93,84	s DPH	281/2012		04.10.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	ŠJ-283/2012	mlieko, mliečne výrobky	100,83	s DPH	280/2012		04.10.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	ŠJ-282/2012	pekárenske výrobky	46,24	s DPH	275/2012		04.10.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	166/12	spotreba vody ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ 6.-9/2012	793,91	s DPH		800221852	04.10.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	142/12	kancelárske potreby-kancelársky papier, archívny box	133,45	s DPH	77/12		04.10.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	164/12	hygienické potreby - tekuté mydlo, toaletný pepier, utierky papier.	146/81	s DPH	78/12		04.10.2012	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.10.2012
	Faktúra	ŠJ-284/2012	školské mlieko	11,99	s DPH	279/2012		04.10.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Objednávka	80/12	oprava práčky Fagor	85,00	s DPH			03.10.2012	Ambra Eduard	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	11.10.2012
	Objednávka	81/12	šitie - ochranný obal na trampolínu - 2 ks	18,00	s DPH			03.10.2012	Š-moda Števanka Peter	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	22.10.2012
	Faktúra	ŠJ-273/2012	olej	51,84	s DPH	274/2012		02.10.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.10.2012
	Faktúra	ŠJ-280/2012	potravinový tovar	476,55	s DPH	283/2012		28.09.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Objednávka	79/12	DVD k učebnice Výtvarná výchova	42,93	s DPH			28.09.2012	Atelier	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	Adriana Kučerková	zástupkyňa riaditeľky školy	28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-281/2012	ovocie, zelenina	99,70	s DPH	278/2012		27.09.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	161/12	časopisy - Knižná revue 2012	3,15	s DPH	75/12		26.09.2012	ARES spol.s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	160/12	školské časopisy-Vychováteľ,Preškolská výchova, Slávik 2013	30,80	s DPH	75/12		26.09.2012	ARES spol.s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	162/12	SF - dar - životné jubileum	35,00	s DPH	70/12		26.09.2012	Mária Škvareninová - MARIATEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	163/12	SF - doplatok zájazd Morava	390,00	s DPH	62/12		26.09.2012	SATUR TRAVEL a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	158/12	pracovné zošity - predškoláci MŠ	107,80	s DPH			26.09.2012	Maquita s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	159/12	časopisy - žiaci SZP	136,35	s DPH	75/12		26.09.2012	ARES spol.s r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-272/2012	rybie filety, zelenina mr. vajcia	225,60	s DPH	271/2012		25.09.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-274/2012	ovocie, zelenina	169,43	s DPH	273/2012		24.09.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Objednávka	76/12	revízia snímačov úniku plynu	101,28	s DPH			21.09.2012	DETMAR, spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	28.09.2012
	Objednávka	78/12	hygienické potreby - papierové utierky, mydlo, toalet.papier	123,11	s DPH			21.09.2012	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	28.09.2012
	Objednávka	57/12	kanclárske potreby - papier, archívny box	112,80	s DPH			21.09.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	28.09.2012
	Faktúra	155/12	výmena skla na dverách, kľučka na dvere	150,30	s DPH	43/12		20.09.2012	SIPOS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	153/12/12	služby v oblasti BOZP a OPP 7/12	46,47	s DPH		2/2005	20.09.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	154/12	čistiace potreby	554,38	s DPH	69/12		20.09.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-270/2012	školské mlieko	14,00	s DPH	268/2012		20.09.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-269/2012	mlieko, mliečne výrobky	238,10	s DPH	269/2012		20.09.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-271/2012	mr.zelenina, vajcia, olej	154,32	s DPH	270/2012		20.09.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	156/12	pracovné zošity pre žiakov zo SZP	20,00	s DPH	201203783		20.09.2012	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-268/2012	ovocie, zelenina	107,10	s DPH	267/2012		20.09.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-267/2012	ovocie, zelenina	133,06	s DPH	265/2012		17.09.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-266/2012	ryby, vajcia, mr.zelenina	108,60	s DPH	266/2012		17.09.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-265/2012	mlieko, mliečne výrobky	69,12	s DPH	263/2012		14.09.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-264/2012	školské mlieko	10,00	s DPH	264/2012		14.09.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-263/2012	ovocie, zelenina	79,92	s DPH	262/2012		14.09.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Objednávka	74/12	stojan na bicykle	58,00	s DPH			13.09.2012	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	13.09.2012
	Zmluva	8/2012	poistenie zodpovednosti za škodu - poistenie žiaci	541,49	s DPH			13.09.2012	Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			23.10.2012
	Faktúra	ŠJ-262/2012	potravinový tovar	812,24	s DPH	262/2012		12.09.2012	Veľkosklad - Šesták	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-260/2012	potravinový tovar	136,45	s DPH	261/2012		11.09.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-261/2012	pekárenske výrobky	52,31	s DPH	261/2012		11.09.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-259/2012	kuracie prsia	60,48	s DPH	260/2012		11.09.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	151/12	stravovanie zamestnancov-počas dovolenky v ŠJ	259,35	s DPH		1/2012	07.09.2012	Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	150/12	telefón 8/12	113,94	s DPH		1021212102	07.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	149/12	stravovanie zamestnancov	90,48	s DPH			07.09.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Objednávka	75/12	časopisy pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	136,35	s DPH			07.09.2012	ARES, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	13.09.2012
	Objednávka	73/12	materiál na údržbu	150,00	s DPH			07.09.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	13.09.2012
	Objednávka	72/12	renovácia tonerových kaziet	62,00	s DPH			07.09.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	13.09.2012
	Faktúra	ŠJ-251/2012	kuracie rezne, mr.zelenina, vajcia	142,85	s DPH	257/2012		07.09.2012	Konex plus Sk.s.r.o	ŠJpri Základnej škole V. Beniaka s MŠ Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	148/12	tonerové kazety-renovácia tonerov ZŠ, ŠKD	49,00	s DPH	72/12		07.09.2012	Grand-MS s.r.o. Prievidza	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	ŠJ-257/2012	ovocie, zelenina	134,86	s DPH	253/2012		06.09.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Objednávka	71/12	SF - darčekové balenie - vianočný dar	624,00	s DPH			06.09.2012	Ing. Ľuba Lomnická	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	13.09.2012
	Faktúra	ŠJ-253/2012	potravinový tovar	133,45	s DPH	256/2012		06.09.2012	T-613, s. r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Objednávka	70/12	SF - dar z príležitosti životného jubilea	35,00	s DPH			05.09.2012	Mária Škvareninová - MARIATEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	13.09.2012
	Faktúra	145/12	zábradia - madlá v ZŠ a ŠKD	290,00	s DPH	48/12		04.09.2012	DREVO EX Marián Magdolen	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	144/12	plyn ZŠ, ŠJ,ŠKD, MŠ 9/12	951,00	s DPH		6300141491	04.09.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	143/12	úprava terénu v ŠKD	600,00	s DPH			04.09.2012	EKO HUNKA s.r.o. Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	142/12	kancelárske potreby-farebná krieda,razítková poduška	8,24	s DPH	57/12		04.09.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	141/12	elektirka MŠ 8/12	119,45	s DPH		6500037342	04.09.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	ŠJ-255/2012	potravinový tovar	74,64	s DPH	252/2012		04.09.2012	ATC-JR s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-256/2012	potravinový tovar	244,58	s DPH	254/2012		04.09.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	147/12	SF - smútočný veniec	15,00	s DPH			04.09.2012	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	146/12	tonerové kazety-renovácia tonerov ZŠ, ŠKD	57,00	s DPH	66/12		04.09.2012	Grand-MS s.r.o. Prievidza	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.09.2012
	Faktúra	ŠJ-254/2012	ovocie, zelenina	198,79	s DPH	251/2012		03.09.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Faktúra	ŠJ-249/2012	potravinový tovar	19,55	s DPH	248/2012		03.09.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.09.2012
	Objednávka	69/12	čistiace prostriedky	300,00	s DPH			03.09.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	04.09.2012
	Objednávka	68/12	materiál na údržbu - šroby,vypínače,plaváky, tesnenie...	150,00	s DPH			03.09.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	04.09.2012
	Faktúra	ŠJ -248/2012	potravinový tovar	183,20	s DPH	250/2012		31.08.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.08.2012
	Faktúra	ŠJ-248/2012	potravinový tovar	183,20	s DPH	250/2012		31.08.2012					12.10.2012
	Faktúra	137/12	materiál na údržbu - šroby,žiarovky,ventil, zvody, syfon	288,92	s DPH			27.08.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			31.08.2012
	Faktúra	140/12	odborná publikácia - Nové právo v škol.praxi 9/12	39,67	s DPH		Sk0269	27.08.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			31.08.2012
	Faktúra	139/12	stravovanie zamestnancov	236,64	s DPH			27.08.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			31.08.2012
	Faktúra	138/12	odborná publikácia-Profesijný rozvoj školy-8/12	36,15	s DPH		SK0269	27.08.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			31.08.2012
	Faktúra	ŠJ-250/2012	ovocie,zelenina	30,60	s DPH	249/2012		23.08.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.08.2012
	Objednávka	67/12	poštový peňažný poukaz na účet	200,00	s DPH			22.08.2012	Slovenská pošta a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	31.08.2012
	Objednávka	66/12	tonerové kazety	55,00	s DPH			22.08.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	31.08.2012
	Faktúra	136/12	školské tlačivá	150,07	s DPH			21.08.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			31.08.2012
	Faktúra	135/12	diáre pre učiteľov	224,10	s DPH	44/12		21.08.2012	Meggy, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			31.08.2012
	Faktúra	134/12	elektirka MŠ 8/12	119,45	s DPH		6500037342	21.08.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			31.08.2012
	Faktúra	ŠJ-247/2012	mlieko, mliečne výrobky	13,82	s DPH	246/2012		09.08.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			27.08.2012
	Faktúra	ŠJ-246/2012	pekárenske výrobky	12,94	s DPH	247/2012		09.08.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.08.2012
	Faktúra	ŠJ-245/2012	potravinový tovar	207,60	s DPH	244/2012		08.08.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			27.08.2012
	Faktúra	133/12	služby v oblasti BOZP a OPP 7/12	46,47	s DPH		2/2005	03.08.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	132/12	telefón 7/12	113,93	s DPH		1021212102	03.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	131/12	plyn ZŠ, ŠJ,ŠKD 8/12	456,00	s DPH		6300141491	03.08.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	130/12	kancelárske potreby-papier,fixky,euroobaly,tlačivá,perá...	226,29	s DPH	57/12		02.08.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	129/11	poklop šachtový 50x50	25,00	s DPH	49/12		02.08.2012	Ladislav Paulen "PAnDA"	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	128/12	drobný kuchynský materiál do ŠJ -naberačky,nože,dosky,misky...	300,88	s DPH	63/12		02.08.2012	A-Z veľkoobchod, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	127/12	hygienické potreby-toaletný papier, utierky, mydlo	254,70	s DPH	65/12		02.08.2012	OTTO Office s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	126/12	zdravotnícky materiál do školských lekárničiek	43,74	s DPH	64/12		02.08.2012	PHarmDr. Stanislav Liday, Lekáreň Primula	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			03.08.2012
	Faktúra	ŠJ-237/2012	mäso, mäsové výrobky	389,90	s DPH	237/2012		31.07.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-242/2012	paprika, paradajka, uhorky šalátové	47,43	s DPH	240/2012		30.07.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-241/2012	pekárenske výrobky	19,64	s DPH	241/2012		30.07.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-243/2012	potravinový tovar	332,64	s DPH	243/2012		30.07.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-244/2012	ovocie, zelenina	19,09	s DPH	242/2012		30.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Objednávka	65/12	hygienické potreby - mydlo,toaletný papier,pap.utierky	221,05	s DPH			26.07.2012	OTTO Office s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	27.07.2012
	Faktúra	ŠJ-240/2012	ovocie, zelenina	29,88	s DPH	239/2012		26.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-239/2012	mlieko, mliečne výrobky	36,23	s DPH	238/2012		26.07.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	121/12	farby, páska, valček, spray, riedidlo	169,15	s DPH	55/12		25.07.2012	Drogeria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.07.2012
	Faktúra	122/12	čistiace potreby	470,34	s DPH			25.07.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.07.2012
	Faktúra	123/12	teplomery, vlhkomer a kalibrácia teplomerov	300,00	s DPH	60/12		25.07.2012	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.07.2012
	Faktúra	124/12	tlač žiackej knižky	210,00	s DPH	50/12		25.07.2012	D-V-P - tlač Pavol Krátky	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.07.2012
	Faktúra	125/12	archívna skriňa, archívne regály a police	669,60	s DPH	58/12		25.07.2012	A J Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			30.07.2012
	Objednávka	64/12	zadrvotnícky materiál do lekárničiek školy-gáza,dezinfekcia,náplasť,obväz...	40,00	s DPH			24.07.2012	PHarmDr. Stanislav Liday, Lekáreň Primula	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	27.07.2012
	Faktúra	ŠJ-238/2012	ovocie, zelenina	44,98	s DPH	236/2012		23.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-236/2012	mlieko,mliečne výrobky	59,32	s DPH	234/2012		23.07.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-235/2012	potravinový tovar	122,03	s DPH	235/2012		20.07.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-234/2012	ovocie, zelenina	19,18	s DPH	233/2012		19.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-232/2012	mlieko,mliečne výrobky	6,91	s DPH	232/2012		16.07.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-233/2012	ovocie, zelenina	45,64	s DPH	231/2012		16.07.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-231/2012	pekárenske výrobky	13,08	s DPH	229/2012		12.07.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-230/2012	ovocie,zelenina	71,31	s DPH	230/2012		12.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	120/12	SF - zájazd Valtice-Lednice	1 500,00	s DPH	62/12		11.07.2012	SATUR TRAVEL a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.07.2012
	Faktúra	ŠJ-229/2012	kuracie prsia, mr.zelenina, vajcia	82,97	s DPH	227/2012		11.07.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	113/12	plyn - ZŠ, ŠJ a ŠKD, MŠ - 7/12	456,00	s DPH		6300141491	09.07.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	114/12	elektirka ZŠ, ŠKD a ŠJ - 7-9/2012	3 470,18	s DPH		6500037340	09.07.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	109/12	nástenná tabuľa - Azbuka	79,90	s DPH	61/12		09.07.2012	PUBLICOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	115/12	elektirka 6/2012 - MŠ	119,45	s DPH		6500037342	09.07.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	111/12	stravovanie zamestnancov 6/12	612,48	s DPH			09.07.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	Š-228/2012	ovocie,zelenina	64,62	s DPH	228/2012		09.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	116/12	hasiaci prístroj - práškový 6 kg	24,00	s DPH	54/12		09.07.2012	KOVÁČIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	ŠJ-224/2012	školské mlieko	4,00	s DPH	224/2012		09.07.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	117/12	služby BOZP a OPP - 5/2012	46,47	s DPH			09.07.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	118/12	čistiace potreby	374,17	s DPH	42/12		09.07.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	119/12	SF - dar pri narodení dieťaťa	35,00	s DPH	53/12		09.07.2012	HI-SEK Slovakia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	110/12	telekomunikačné služby - 6/12	129,54	s DPH		1021212102	09.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	112/12	maliarske práce - maľovanie tried	170,00	s DPH	56/12		09.07.2012	Podhorský Jaromír	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	ŠJ-225/2012	mlieko, mliečne výrobky	165,98	s DPH	225/2012		06.07.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Objednávka	62/12	SF - zájazd Valtice-Lednice 30.8.2012	2 000,00	s DPH			06.07.2012	SATUR TRAVEL a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Objednávka	57/12	kanclárske, školské pomôcky(zošity,perá,fixky,tlačivá, papier)	526,97	s DPH			06.07.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Objednávka	63/12	drobný materiál do ŠJ (nože,naberačky, košíky,metličky, dosky, krnce,cedníky,štetce,krájače,klište..)	300,00	s DPH			06.07.2012	A-Z veľkoobchod, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Objednávka	61/12	tabuľa PVC - Azbuka	80,00	s DPH			06.07.2012	PUBLICOM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Objednávka	60/12	chladiarenský teplomer, rýchly vpichový teplomer, kalibrácia teploty a vlhkosti teplomerov	300,00	s DPH			06.07.2012	ADM s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Objednávka	59/12	kyvadlová hojdačka, zostava preliezok Samko a Vláčik - ŠKD	3 647,00	s DPH			06.07.2012	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Objednávka	58/12	kancelárska policová sada do archívu, archívna skriňa	558,00	s DPH			06.07.2012	Aj Produkty a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Faktúra	ŠJ-227/2012	ovocie,zelenina	20,40	s DPH	226/2012		04.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Objednávka	55/12	farby na maľovanie tried, čistiace prostriedky na veľké upratoavanie	500,00	s DPH			04.07.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Objednávka	56/12	maľovanie - 2. triedy (steny, radiátor)	150,00	s DPH			04.07.2012	Podhorský Jaromír	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.07.2012
	Faktúra	ŠJ-223/2012	školské mlieko	16,00	s DPH	219/2012		03.07.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-222/2012	pekárenske výrobky	91,81	s DPH	218/2012		03.07.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-219/2012	ovocie, zelenina	176,20	s DPH	220/2012		03.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-218/2012	kur. stehny plátok, vajcia	86,84	s DPH	217/2012		03.07.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-214/2012	potravinový tovar	283,14	s DPH	214/2012		02.07.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Objednávka	54/12	práškový hasiaci prístroj	24,00	s DPH			02.07.2012	KOVÁČIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	10.06.2012
	Faktúra	ŠJ-226/2012	ovocie,zelenina	27,54	s DPH	223/2012		02.07.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.07.2012
	Faktúra	ŠJ-220/2012	mäso, mäsové výrobky	832,53	s DPH	222/2012		02.07.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-221/2012	ryba	28,94	s DPH	221/2012		02.07.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-216/2012	mlieko, mliečne výrobky	208,14	s DPH	215/2012		29.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-215/2012	hl.šalát	12,00	s DPH	213/2012		29.06.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	104/12	šatňové skrinky do MŠ	1 060,21	s DPH	38/12		28.06.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	106/12	pracovné oblečenie, obuv, pomôcky - ŠJ	192,56	s DPH	47/12		28.06.2012	TOP-TEXT, Alena Chudobová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	107/12	pracovné zošity z ANJ a NEJ - pre žiakov zo SZP	99,75	s DPH	52/12		28.06.2012	Littera-Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	108/12	metodická príručka z NEJ	6,20	s DPH	52/12		28.06.2012	Littera-Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	ŠJ-217/2012	ovocie, zelenina	156,62	s DPH	216/2012		28.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	105/12	brožúra - Výročná správa 2011/2012	355,51	s DPH	51/12		28.06.2012	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Faktúra	ŠJ-208/2012	jablká, jablková šťava	39,88	s DPH	206/2012		26.06.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-209/2012	kuracie prsia	53,14	s DPH	212/2012		26.06.2012	Nowaco ,Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-207/2012	školské ovocie	84,50	s DPH	207/2012		26.06.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-212/2012	potravinový tovar	165,02	s DPH	209/2012		26.06.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-211/2012	potravinový tovar	58,67	s DPH	211/2012		26.06.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-213/2012	ryby, mr.zelenina	41,52	s DPH	208/2012		26.06.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Objednávka	52/12	pracovné zožity - pre žiakov zo SZP, metodická príručka z NEJ	106,20	s DPH			26.06.2012	Littera-Richard Šrobár	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	02.07.2012
	Faktúra	102/12	stočné ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ	407,61	s DPH			26.06.2012	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Objednávka	53/12	SF - dar pri narodení dieťaťa	35,00	s DPH			26.06.2012	HI-SEK Slovakia	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	02.07.2012
	Faktúra	103/12	renovácia tonerových kaziet - 6 ks	107,00	s DPH	46/12		26.06.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.07.2012
	Objednávka	49/12	poklop železný na šachtu 50x50	30,00	s DPH			26.06.2012	Ladislav Paulen "PAnDA"	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	02.06.2012
	Objednávka	51/12	tlač brožúry - Výročný správa 2011/2012	355,00	s DPH			26.06.2012	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	02.07.2012
	Objednávka	50/12	tlač - žiacka knižka	210,00	s DPH			26.06.2012	D-V-P - tlač Pavol Krátka	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	02.07.2012
	Faktúra	ŠJ-205/2012	kuracie stehná, vajcia, mr. zelenina	224,86	s DPH	204/2012		25.06.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-206/2012	pekárenske výrobky	46,07	s DPH	205/2012		25.06.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-210/2012	ovocie, zelenina	96,78	s DPH	210/2012		25.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Objednávka	48/12	výroba a montáž zábradlia, madiel v ZŠ a ŠKD	200,00	s DPH			21.06.2012	DREVO EX Marián Magdolen	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	25.06.2012
	Faktúra	ŠJ-202/2012	školské mlieko	21,55	s DPH			20.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	101/12	revízia elektroinštalácie ZŠ, ŠKD	655,00	s DPH	45/12		20.06.2012	Ivan Kákoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.06.2012
	Faktúra	100/12	spotreba vody 4.-6/12, ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ	557,89	s DPH		800221852	20.06.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-204/2012	ryby, vajcia	145,63	s DPH	199/2012		20.06.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-200/2012	ovocie, zelenina	176,56	s DPH	201/2012		19.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ201/2012	potravinový tovar	313,00	s DPH	202/2012		19.06.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-203/2012	mlieko, mliečne výrobky	126,77	s DPH	196/2012		19.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Objednávka	46/12	tonery do tlačiarne a kopírky - 7 ks	115,00	s DPH			18.06.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	20.06.2012
	Zmluva	4/2012	Zmluva o poskytnutí daru vecnej povahy	933,72	s DPH			18.06.2012	Rodičovské združenie pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			20.06.2012
	Objednávka	47/12	pracovné oblečenie ŠJ	174,00	s DPH			18.06.2012	TOP-TEXT, Alena Chudobová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	25.06.2012
	Faktúra	ŠJ-195/2012	pekárenske výrobky	46,08	s DPH	194/2012		14.06.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-191/2012	školské mlieko	15,98	s DPH	189/2012		14.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-194/2012	potravinový tovar	363,00	s DPH	191/2012		14.06.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-197/2012	kuracie prsia, mr.zelenina, vajcia	155,21	s DPH	193/2012		14.06.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-199/2012	ovocie, zelenina	116,21	s DPH	203/2012		14.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-167/2012	ovocie, zelenina	147,19	s DPH	164/2012		14.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-190/2012	hl.šalát	12,00	s DPH	192/2012		14.06.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-193/2012	ovocie, zelenina	131,10	s DPH	197/2012		14.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-192/2012	mlieko, mliečne výrobky	247,39	s DPH	190/2012		14.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-196/2012	ovocie, zelenina	207,72	s DPH	200/2012		11.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	92/12	hygienické potreby - toaletný papier,papier.utierky, tekuté mydlo	243,68	s DPH	41/12		08.06.2012	OTTO Office s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	94/12	elektirka 6/2012 - MŠ	119,45	s DPH		6500037342	08.06.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	95/12	telefón - 5/2012 - ZŠ, ŠJ a MŠ	134,86	s DPH		1021212102	08.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	96/12	stravovanie zamestnacov - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	586,96	s DPH			08.06.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	97/12	služby BOZP a OPP - 5/2012	46,47	s DPH			08.06.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	98/12	časopis-Preadškolská výchova - MŠ	3,60	s DPH			08.06.2012	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	99/12	odborná publikácia - Školské vzdelváacie programy - 6/2012	40,46	s DPH	SK5332		08.06.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	93/12	plyn 6/2012 - ZŠ, ŠJ, ŠKD a MŠ	496,00	s DPH		6300141491	08.06.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			14.06.2012
	Faktúra	79/12	spotreba elektirky MŠ - 4/12	119,45	s DPH		6500037342	07.06.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	ŠJ-181/2012	jablká, ovocná šťava	60,78	s DPH	185/2012		07.06.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-185/2012	školské ovocie	67,51	s DPH	186/2012		07.06.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-186/2012	mlieko, mliečne výrobky	59,95	s DPH	177/2012		07.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-187/2012	pekárenske výrobky	48,12	s DPH	183/2012		07.06.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-198/2012	ryba, vykostené kur. stehná	227,04	s DPH	195/2012		07.06.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-182/2012	mlieko, mliečne výrobky	221,16	s DPH	175/2012		06.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-184/2012	školské mlieko	17,99	s DPH	176/2012		06.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-183/2012	školské mlieko	10,00	s DPH	179/2012		06.06.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Objednávka	45/12	revízia elektrického zariadenia- ZŠ+telocv., ŠJ a ŠKD	830,00	s DPH			05.06.2012	Ivan Kákoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	11.06.2012
	Faktúra	ŠJ-188/2012	ovocie, zelenina	150,04	s DPH	188/2012		04.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-189/2012	kuracie prsia	63,95	s DPH	187/2012		04.06.2012	Nowaco ,Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.07.2012
	Faktúra	ŠJ-176/2012	mäso a mäsové výrobky	637,29	s DPH	182/2012		01.06.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ177/2012	ovocie, zelenina	66,64	s DPH	180/2012		01.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-178/2012	ovocie, zelenina	303,16	s DPH	178/2012		01.06.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-180/2012	potravinový tovar	223,25	s DPH	184/2012		01.06.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-175/2012	bravčové karé	87,66	s DPH	170/2012		31.05.2012	Nowaco ,Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Objednávka	44/12	eurodiár - vnútro - 35 kusov	220,50	s DPH			30.05.2012	Meggy, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.05.2012
	Faktúra	ŠJ-174/2012	kuracie prsia, vajcia	68,83	s DPH	171/2012		30.05.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-168/2012	pekárenske výrobky	40,61	s DPH	169/2012		30.05.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-179/2012	potravinový tovar	207,66	s DPH	181/2012		30.05.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-171/2012	mlieko, mliečne výrobky	89,85	s DPH	172/2012		28.05.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-173/2012	potravinový tovar	198,50	s DPH	173/2012		25.05.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Objednávka	41/12	hygienické potreby - papierové utierky, toalet.papier, tekuté mydlo	203,07	s DPH			25.05.2012	OTTO Office s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	25.05.2012
	Objednávka	43/12	výmena sklenenej výplne na vchodových dverách, výmena kľučky - ŠKD	90,00	s DPH			25.05.2012	SIPOS s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.05.2012
	Objednávka	42/12	čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	350,00	s DPH			25.05.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	25.05.2012
	Faktúra	ŠJ-172/2012	ovocie, zelenina	70,98	s DPH	168/2012		24.05.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-166/2012	kuracie mäso, mr.zelenina, vajcia	133,08	s DPH	157/2012		23.05.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-159/2012	školské mlieko	7,99	s DPH	163/2012		23.05.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-169/2012	ryby, mr.zelenina, vajcia	206,33	s DPH	174/2012		23.05.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-170/2012	školské mlieko	7,99	s DPH	167/2012		23.05.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-158/2012	hl.šalát	20,00	s DPH	161/2012		23.05.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	91/12	monitor - LCD - ŠJ	89,00	s DPH	40/12		22.05.2012	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	90/12	odborná publikácia - Nové právo v škol. praxi - 5/12	40,31	s DPH			22.05.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	89/12	renovácia tonerovej kazety HP	116,00	s DPH	39/12		22.05.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	88/12	drevený kryt na radiátor	380,00	s DPH	36/12		22.05.2012	DREVO EX Marián Magdolen	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	ŠJ-161/2012	hl. šalát	13,50	s DPH		165/2012	21.05.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-160/2012	mlieko, mliečne výrobky	164,22	s DPH	162/2012		18.05.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-165/2012	ovocie, zelenina	90,94	s DPH	159/2012		18.05.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-164/2012	potravinový tovar	219,41	s DPH	158/2012		18.05.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-157/2012	morčacie mäso, mr.zelenina, vajcia	121,50	s DPH	157/2012		17.05.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Objednávka	40/12	monitor - LCD obrazovka "19" - ŠJ	89,00	s DPH			16.05.2012	ANMARCOMP - Andrej Bobocký	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	18.05.2012
	Faktúra	ŠJ-163/2012	pekárenske výrobky	45,91	s DPH	166/2012		16.05.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Objednávka	38/12	renovácia tonerových kaziet - 6 ks	116,00	s DPH			16.05.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	18.05.2012
	Faktúra	87/12	stravovacie služby - strava,obsluha, dekorácia, doprava, réžia - 50.výr.otvor.školy	1 066,80	s DPH	35/12		15.05.2012	Stredná odborná škola	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	84/12	tlač - Ďakovného listu	64,80	s DPH	34/12		15.05.2012	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	86/12	pracovné oblečenie - ŠJ	91,04	s DPH	37/12		15.05.2012	TOP-TEXT, Alena Chudobová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	85/12	stravovanie zamestnacov	540,56	s DPH			15.05.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	83/12	kominárske práce - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	99,20	s DPH	26/12		15.05.2012	Milan Madej, Kamanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	82/12	služby v oblasti BOZP a OPP - január 2012	46,47	s DPH			15.05.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	81/12	telefón - 4/2012	133,03	s DPH		1021212102	15.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			25.05.2012
	Faktúra	ŠJ-162/2012	ovocie, zelenina	109,75	s DPH	160/2012		14.05.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-154/2012	školské mlieko	6,00	s DPH	155/2012		11.05.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-155/2012	mlieko, mliečne výrobky	145,63	s DPH		154/2012	11.05.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Objednávka	38/12	zostava šatňových striniek, lavičiek - MŠ	1 074,21	s DPH			10.05.2012	NOMIland, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	18.05.2012
	Faktúra	ŠJ-148/2012	mlieko, mliečne výrobky	127,89	s DPH	146/2012		09.05.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	ŠJ-143/2012	mlieko, mliečne výrobky	204,00	s DPH	146/2012		09.05.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	77/12	časopis Naša škola 2012/2013	12,72	s DPH			07.05.2012	PAMIKO spol. s r.o. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	ŠJ-156/2012	ovocie, zelenina	115,01	s DPH	156/2012		07.05.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	80/12	trvalá tabulka EU	18,00	s DPH	32/12		07.05.2012	NOVAPRESS - Ján Zajíček, Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	78/12	plyn - ZŠ, ŠJ a ŠKD, MŠ - 4/12	1 178.00	s DPH		6300141491	07.05.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	76/12	čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	423,97	s DPH	15/12		07.05.2012	Drogeria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	75/12	revízia na telovýchovnom zariadení MŠ a ZŠ	162,08	s DPH	25/12		07.05.2012	Mgr. Marián BAČÍK, Odborné prehliadky, opava, praeadaj telových. náradia, Žarnovica	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	74/12	stočné	331,07	s DPH			07.05.2012	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	73/12	stravovanie zamestnancov	51,30	s DPH		1/2012	07.05.2012	Juraj Nemec - Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	ŠJ-149/2012	ryby, vajcia, mr. zelenina	124,20	s DPH	147/2012		04.05.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-146/2012	školské mlieko	7,99	s DPH	145/2012		04.05.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	ŠJ-152/2012	potravinový tovar	73,78	s DPH	152/2012		04.05.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ151/2012	potravinový tovar	214,82	s DPH	153/2012		04.05.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	ŠJ-147/2012	pekárenske výrobky	86,40	s DPH	144/2012		04.05.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Objednávka	37/12	pracovné oblečenie pre zamestn. ŠJ	91,02	s DPH			04.05.2012	TOP-TEXT, Alena Chudobová	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	07.05.2012
	Faktúra	ŠJ-150/2012	ovocie, zelenina	99,32	s DPH	150/2012		04.05.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Objednávka	34/12	tlač ďakovného listu	65,00	s DPH			03.05.2012	PRIMA - PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	07.05.2012
	Objednávka	35/12	stravovacie služby (strav, občerstvenie, obsluha,dekorácia) 50.vyr.zal.školy	1 066,80	s DPH			03.05.2012	Stredná odborná škola	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	07.05.2012
	Objednávka	36/12	zhotovenie dreveného krytu na radiátor	380,00	s DPH			03.05.2012	DREVO EX Marián Magdolen	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	07.05.2012
	Faktúra	ŠJ-153/2012	potravinový tovar	80,48	s DPH	151/2012		02.05.2012	TempoVit spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			21.06.2012
	Faktúra	104/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	70,92	s DPH	108/2012		30.04.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	ŠJ-145/2012	potravinový tovar	179,47	s DPH	143/2012		30.04.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	ŠJ-144/2012	mäso, mäsové výrobky	824,11	s DPH	147/2012		30.04.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	ŠJ-142/2012	ovocie, zelenina	147,41	s DPH	139/2012		30.04.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	ŠJ-141/2012	jablká, ovocná šťava	48,29	s DPH	140/2012		30.04.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			30.05.2012
	Faktúra	ŠJ-140/2012	školské ovocie, šťavy	53,52	s DPH	141/2012		30.04.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-138/2012	mlieko, mliečne výrobky	192,12	s DPH	138/2012		26.04.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Objednávka	33/12	čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	400,00	s DPH			26.04.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	26.04.2012
	Objednávka	32/12	trvalo vysvetlujúca tabuľa EÚ	15,00	s DPH			26.04.2012	NOVAPRES,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	26.04.2012
	Faktúra	70/12	spotreba vody	453,12	s DPH		800221852	26.04.2012	Západoslov.vodár. spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	72/12	EPI - právny systém - ročný prístup	328,32	s DPH		B530908	26.04.2012	S-EPI, s.r.o. Žilina	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			10.05.2012
	Faktúra	ŠJ-136/2012	pekárenske výrobky	74,83	s DPH	123/2012		26.04.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-139/2012	potravinový tovar	243,00	s DPH	142/2012		25.04.2012	Frape catering s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-135/2012	kuracie prsia, mr.zelenina, vajcia	161,28	s DPH	134/2012		25.04.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-134/2012	ovocie, zelenina	74,26	s DPH	135/2012		23.04.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	71/12	odborná publikácia - Nové právo v škol. praxi - 3/12	39,35	s DPH			20.04.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	64/12	papierová taška s potlačou	175,95	s DPH	20/12		20.04.2012	EMAYA-Ing.Jozef Ondruška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	65/12	hygienické potreby	271,48	s DPH	27/12		20.04.2012	OTTO Office s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	66/12	stravovanie zamestnacov	609,00	s DPH			20.04.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	67/12	pracovné zošity	293,95	s DPH	31/12		20.04.2012	Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	69/12	181,49	181,49	s DPH	29/12		20.04.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	68/12	odborná publikácia - Prefesijný rozvoj zam.školy-4/12	37,75	s DPH			20.04.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.04.2012
	Faktúra	ŠJ-127/2012	mlieko, mliečne výrobky	77,17	s DPH	129/2012		20.04.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-133/2012	potravinový tovar	124,64	s DPH	132/2012		20.04.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-126/2012	školské mlieko	10,00	s DPH	131/2012		20.04.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-132/2012	ovocie, zelenina	90,77	s DPH	137/2012		19.04.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-131/2012	kuraci steak	89,28	s DPH	128/2012		18.04.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-128/2012	potravinový tovar	28,74	s DPH	111/2012		17.04.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-130/2012	ryba, vajcia, mr. zelenina	219,00	s DPH	126/2012		17.04.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-129/2012	potravinový tovar	121,84	s DPH	130/2012		17.04.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-124/2012	ovocie, zelenina	187,43	s DPH	125/2012		16.04.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-125/2012	bravčové mäso	93,38	s DPH	127/2012		16.04.2012	COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	ŠJ-137/2012	školské mlieko	15,98	s DPH	136/2012		16.04.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Objednávka	30/12	oprava strešnej krytiny v zariadení MŠ	100,00	s DPH			16.04.2012	Marek Rehák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	26.04.2012
	Objednávka	29/12	kancel.papier, obálky, lepiaca páska,tlačivo,atrametn do fixiek,kalkulačka	158,69	s DPH			16.04.2012	DROTEX, Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	26.04.2012
	Faktúra	ŠJ-123/2012	pekárenske výrobky	24,26	s DPH	123/2012		16.04.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	116/2012-ŠJ	školské ovocie, šťavy	61,75	s DPH	116/2012		13.04.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	ŠJ-122/2012	potravinovy tovar	448,56	s DPH	124/2012		13.04.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	115/2012-ŠJ	jablká, ovocné šťavy	39,04	s DPH	117/2012		13.04.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Objednávka	28/12	medaile, trikolóra, emblém malý, poháre	129,50	s DPH			12.04.2012	VICTORY SPORT s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	18.04.2012
	Faktúra	63/12	telefón ZŠ, MŠ, ŠJ	131,00	s DPH		1021212102	11.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.04.2012
	Faktúra	63/12	telefón - 3/2012	131,00	s DPH		1021212102	11.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			18.04.2012
	Faktúra	ŠJ-121/2012	kuracie stehna horne, vajcia, mr.zelenina	118,84	s DPH	121/2012		11.04.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	62/12	plyn - ZŠ, ŠJ a ŠKD, MŠ - 4/12	3 076,00	s DPH		6300141491	11.04.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	61/12	služba BOZP a OPP - 3/12	46,47	s DPH		2/2005	11.04.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	60/12	elektrika ZŠ, ŠJ a ŠKD - 4-6/12	3 470,18	s DPH		6500037340	11.04.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	59/12	spotreba elektirky MŠ - 4/12	119,45	s DPH		6500037342	11.04.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	58/12	revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	407,98	s DPH	24/12		11.04.2012	KOVÁČIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	57/12	SF-vstup do knižnice, občerstvenie pri príležitosti DU	855,00	s DPH	3/12		11.04.2012	I-P Slvoaka, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	111/2012-ŠJ	školské mlieko	63,98	s DPH	115/2012		05.04.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	110/2012-ŠJ	mlieko,mliečne výrobky	336,24	s DPH	114/2012		05.04.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	113/2012-ŠJ	kuracie prsia, vajcia	151,85	s DPH	113/2012		05.04.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	112/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	45,43	s DPH	110/2012		05.04.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	53/12	údržba kopírky Canon	20,00	s DPH	18/12		04.04.2012	FaxCopy, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Objednávka	27/12	skladané utierky, tekuté mydlo, toaletný papier, savo	226,23	s DPH			04.04.2012	OTTO Office s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	11.04.2012
	Faktúra	56/12	SF - preprava autobusom	72,00	s DPH	22/12		04.04.2012	TJ Družstveník Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	55/12	oprava kosačky	137,50	s DPH	17/12		04.04.2012	ROMERX, Ing. Roman Pátrovič	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	54/12	údržba softvéru	156,00	s DPH			04.04.2012	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			11.04.2012
	Faktúra	ŠJ-118/2012	potravinový tovar	211,20	s DPH	119/2012		03.04.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	ŠJ-117/2012	vajcia, syr tehla	63,62	s DPH	118/2012		03.04.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	ŠJ-120/2012	ovocie -zelenina	141,97	s DPH	120/2012		02.04.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			29.05.2012
	Faktúra	114/2012-ŠJ	potravinový tovar	273,29	s DPH	111/2012		02.04.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	109/2012-ŠJ	mäso,mäsové výrobky	551,50	s DPH	105/2012		30.03.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	107/2012-ŠJ	školské mlieko	16,00	s DPH	106/2012		30.03.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	106/2012-ŠJ	mlieko,mliečne výrobky	179,93	s DPH	107/2012		30.03.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Objednávka	22/12	preprava autobusom	50,00	s DPH			27.03.2012	TJ Družstveník Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.03.2012
	Faktúra	101/2012-ŠJ	olej,vajcia	64,32	s DPH	104/2012		27.03.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Objednávka	26/12	vykonanie čistenia a kontroly komínov ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	100,00	s DPH			27.03.2012	Milan Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.03.2012
	Objednávka	26/12	vykonanie čistenia a kontroly komínov ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	100,00	s DPH			27.03.2012	Milan Madej	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.03.2012
	Objednávka	25/12	vykonanie revízie - telocvičného zariadenia a náradia, preliezok	120,00	s DPH			27.03.2012	BAČIK-revízie,oprava a predaj	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.03.2012
	Objednávka	24/12	vykonanie kontroly požiarneho vodovudu a has. prístrojov	400,00	s DPH			27.03.2012	KOVÁČIK s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.03.2012
	Objednávka	23/12	pracovný odev pre uč. MŠ	180,00	s DPH			27.03.2012	FAVAB s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	30.03.2012
	Faktúra	103/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	117,74	s DPH	10/2012		26.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	100/2012-ŠJ	kuracie mäso,mr.hrášok	101,88	s DPH	102/2012		26.03.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	105/2012-ŠJ	potravinový tovar	227,11	s DPH	109/2012		26.03.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			17.04.2012
	Faktúra	48/12	VZD.P.-xerox papier, farebné a biele výkresy, laninovacie fólie	194,27	s DPH		14/12	23.03.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	47/12	záclona, podšívka	55,60	s DPH	19/12		23.03.2012	Mária Škvareninová - MARIATEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	49/12	stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD a MŠ 1.-2./2012	434,35	s DPH			23.03.2012	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	46/12	renovácia tonerovej kazety HP	25,00	s DPH			23.03.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	50/12	čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	401,68	s DPH	15/12		23.03.2012	Drogeria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	51/12	renovácie tonerovej kazety - 3 ks	59,00	s DPH	22/2012		23.03.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	52/12	pozávnka + prihláška	133,74	s DPH	21/12		23.03.2012	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	97/2012-ŠJ	potravinový tovar	209,90	s DPH	98/2012		22.03.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	99/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	97,38	s DPH	100/2012		22.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	98/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	44,83	s DPH	99/2012		22.03.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	93/2012-ŠJ	školské mlieko	15,98	s DPH	94/2012		21.03.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	91/2012-ŠJ	mr.zelenina, vajcia	56,66	s DPH	95/2012		21.03.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	92/2012-ŠJ	mlieko,mliečne výrobky	185,00	s DPH	92/2012		21.03.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	96/2012-ŠJ	morčacie persia, mr.zelenina	175,32	s DPH	96/2012		21.03.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	95/2012-ŠJ	ovocie, zelenina	210,74	s DPH	93/2012		21.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	94/2012-ŠJ	kuracie rezne, vajcia	117,66	s DPH	97/2012		21.03.2012	Konex Sk plus s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Objednávka	19/12	záclona, podšívka	50,00	s DPH			19.03.2012	Mária Škvareninová - MARIATEX	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	26.03.2012
	Objednávka	20/12	papierové tašky s logom školy	176,00	s DPH			19.03.2012	EMAYA-Ing.Jozef Ondruška	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	26.03.2012
	Objednávka	21/12	pozvánka, prihlášky - tlač	130,00	s DPH			19.03.2012	PRIMA-PRINT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	26.03.2012
	Objednávka	18/12	oprava kopírovacieho zariadenia CANON PC 860	50,00	s DPH			16.03.2012	FaxCopy a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	20.03.2012
	Faktúra	89/2012-ŠJ	mlieko, mliečne výrobky	79,08	s DPH	88/2012		15.03.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	90/2012-ŠJ	cestoviny, cereálne tyčinky	427,82	s DPH	91/2012		15.03.2012	T-613, s. r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	88/2012-ŠJ	ovocie, zelenina	87,10	s DPH	90/2012		15.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	86/2012-ŠJ	kuracie stehná	135,96	s DPH	87/2012		14.03.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	84/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	26,72	s DPH	85/2012		13.03.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	83/2012-ŠJ	ryba, kurací steak, mr.zelenina	277,56	s DPH	84/2012		12.03.2012	Nowaco ,Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	42/12	termos várnica 20 l - 2 ks, otvárak na konzervy	601,14	s DPH	11/2012		12.03.2012	GASTRO GALAXI - Branislav Droriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	43/12	VZD.P.- lopta halova, stopky JUNSO	35,00	s DPH			12.03.2012	DUDA šport s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	44/12	materiál na údržbu - šroby, lepidlo, vrták, spínač, fab vložka	159,05	s DPH	12/2012		12.03.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Faktúra	87/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	148,25	s DPH	89/2012		12.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Faktúra	45/12	SF - smútočný veniec	15,00	s DPH	16/12		12.03.2012	Žaneta Michalová - KALA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			26.03.2012
	Zmluva	6/2012	darovacia zmluva - hnuteľný majetok - výpočtová technika, softvérové vybavenie	7 056.26	s DPH			09.03.2012	Ústav informácií a prognóz školstva	Základná škola Valentína Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany			28.08.2012
	Objednávka	17/12	údržba bubnovej kosačky	100,00	s DPH			09.03.2012	ROMERX, Patrovič	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	12.03.2012
	Faktúra	81/2012-ŠJ	mlieko, mliečne výrobky	69,12	s DPH	83/2012		09.03.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			20.03.2012
	Faktúra	82/2012-ŠJ	školské mlieko	56,39	s DPH	82/2012		09.03.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Zmluva	7/2012	zmluva o výpožicke - výpočtová technika - Tablet PC-HP	2 114.63	s DPH			09.03.2012	Ústav informácií a prognóz školstva	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.08.2012
	Faktúra	85/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	39,12	s DPH	86/2012		08.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Objednávka	16/2012	SF - smútočný veniec - rod.príslušník	15,00	s DPH			07.03.2012	Kala - Žaneta Beňušková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	09.03.2012
	Faktúra	35/12	spotreba vody ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ 1.-2./2012	594,48	s DPH		800221852	07.03.2012	Západoslov.vodár. spoločnosť, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	36/12	obedy zamestnancov - 2/2012	646,12	s DPH			07.03.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	41/12	služby v oblasti BOZP a OPP - január 2012	46,47	s DPH			07.03.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	40/12	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD a MŠ - 3/2012	5 619,00	s DPH		6300141491	07.03.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	38/12	poplatok za komunálny odpad rok 2012	394,54	s DPH		42/P	07.03.2012	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	39/12	elektrika MŠ - 3/2012	119,45	s DPH		6500037342	07.03.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	37/12	telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 2/2012	134,62	s DPH		1021212102	07.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	75/2012-ŠJ	mlieko, mliečne výrobky	59,95	s DPH	76/2012		05.03.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	74/2012-ŠJ	mlieko,mliečne výrobky	37,44	s DPH	77/2012		05.03.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	76/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	53,31	s DPH	78/2012		05.03.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	73/2012-ŠJ	školské mlieko	7,99	s DPH	72/2012		05.03.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	80/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	51,66	s DPH	83/2012		05.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			20.03.2012
	Faktúra	69/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	179,34	s DPH	73/2012		05.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	71/2012-ŠJ	mäso, mäsové výrobky	968,63	s DPH	75/2012		02.03.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	70/2012-ŠJ	školské mlieko	7,99	s DPH	71/2012		02.03.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	79/2012-ŠJ	potravinový tovar	201,91	s DPH	80/2012		02.03.2012	Demifood spol s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			20.03.2012
	Faktúra	34/12	poistenie majetku - notebooky	51,00	s DPH		5720044355	01.03.2012	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	33/12	odborný seminár - Správa registratúry	39,00	s DPH			01.03.2012	Asociácia správcov registratúry	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	32/12	obálky, rýchloviazače	6,83	s DPH	13/2012		01.03.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	31/12	Školské vzdelávacie programy - 2/2012	41,36	s DPH		SK5332	01.03.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			09.03.2012
	Faktúra	77/2012-ŠJ	potravinový tovar	238,76	s DPH	70/2012		01.03.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			20.03.2012
	Faktúra	78/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	77,34	s DPH	79/2012		01.03.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			26.03.2012
	Objednávka	15/2012	čistiace prostriedky	400,00	s DPH			01.03.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	09.03.2012
	Objednávka	14/2012	VZD.P.-kancelársky papier, farebný papier, výkresy, laminovacie fólie	172,85	s DPH			01.03.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	09.03.2012
	Faktúra	77/2012-ŠJ	potravinový tovar	238,76	s DPH	70/2012		01.03.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	68/2012-ŠJ	kuracie prsia, vajcia	138,96	s DPH	69/2012		29.02.2012	Sniežik s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			01.03.2012
	Faktúra	67/2012-ŠJ	ryby, vajcia	134,50	s DPH	68/2012		28.02.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			01.03.2012
	Zmluva	2/2012	Zmluva o poskytnutí daru vecnej povahy	1 315,94	s DPH			28.02.2012	Občianske združenie Detský svet pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.02.2012
	Zmluva	1/2012	Zmluva o poskytovaní stravovania počas sanitárnych dní a neposkytovania stravy z prevádzkových dôvodov v ŠJ na rok 2012		s DPH			28.02.2012	Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.02.2012
	Faktúra	63/2012-ŠJ	mlieko,mliečne výrobky	112,79	s DPH	65/2012		28.02.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			01.03.2012
	Faktúra	65/2012-ŠJ	jablká, jablková šťava	58,85	s DPH	67/2012		27.02.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			01.03.2012
	Faktúra	61/2012-ŠJ	morčacie prsia,vajcia	145,30	s DPH	63/2012		27.02.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.02.2012
	Faktúra	66/2012´-ŠJ	školské ovocie, školská šťava	54,02	s DPH	66/2012		27.02.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			01.03.2012
	Faktúra	62/2012-ŠJ	školské mlieko	11,99	s DPH	64/2012		27.02.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			28.02.2012
	Faktúra	30/12	stojan trojramenný, vlajka SR a EU	391,92	s DPH	9/12		24.02.2012	2U s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			27.02.2012
	Faktúra	57/2012-ŠJ	ovocie, zelenina	148,80	s DPH	57/2012		24.02.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.02.2012
	Faktúra	29/12	SF - knižná poukážka - dar zo soc.fondu-z prílež. Dňa učiteľov	637,00	s DPH	10/12		24.02.2012	Kniha Jakub - Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			27.02.2012
	Faktúra	28/12	odborná publikácia - Profesijný rozvoj zam.školy-2/12	39,35	s DPH	SK 0269		24.02.2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			27.02.2012
	Zmluva	3/2012	Poistná zmluva - Poistenie hnuteľných vecí	51,00 € na rok	s DPH			23.02.2012	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			28.02.2012
	Faktúra	58/2012-ŠJ	potravinový tovar- termix	130,09	s DPH	58/2012		23.02.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			28.02.2012
	Faktúra	56/2012-ŠJ	potravinový tovar	419,00	s DPH	57/2012		23.02.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			28.02.2012
	Faktúra	64/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	136,44	s DPH	62/2012		23.02.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			28.02.2012
	Faktúra	59/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	36,36	s DPH	59/2012		22.02.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			28.02.2012
	Objednávka	13/12	obálkypodlhovasté - bez okienka	5,00	s DPH			22.02.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	27.02.2012
	Faktúra	55/2012-ŠJ	mr.zelenina, vajcia	60,00	s DPH	52/2012		17.02.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			22.02.2012
	Faktúra	54/2012-ŠJ	cereálne tyčinky	135,65	s DPH	53/2012		17.02.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			22.02.2012
	Faktúra	26/12	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	401,76	s DPH	4/12		17.02.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.02.2012
	Faktúra	27/12	elektrika MŠ - 2/2012	119,45	s DPH		6500037342	17.02.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.02.2012
	Objednávka	12/12	materiál na údržbu	150,00	s DPH			17.02.2012	Stavebno-obchodná firma UNGER	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	17.02.2012
	Faktúra	24/12	xeroxový papier, tlačivá, dokumentačná tuha do pier	102,35	s DPH	7/12		17.02.2012	Drotex Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.02.2012
	Faktúra	25/12	služby v oblasti BOZP a OPP - január 2012	46,47	s DPH			17.02.2012	Pavol Blaška,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.02.2012
	Faktúra	51/2012-ŠJ	školské mlieko	11,99	s DPH	56/2012		16.02.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			22.02.2012
	Objednávka	11/12	Termosky - nerezový 20 litr. s výpustným ventilom	531,34	s DPH			16.02.2012	Gastro-galaxi Branislav Dvoriščák	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	17.02.2012
	Faktúra	52/2012-ŠJ	mlieko, mliečne výrobky	262,37	s DPH	54/2012		16.02.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			22.02.2012
	Faktúra	60/2012-ŠJ	ovocie-zelenina	110,53	s DPH	55/2012		16.02.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			22.02.2012
	Faktúra	50/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	49,73	s DPH	49/2012		14.02.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			14.02.2012
	Faktúra	53/2012.ŠJ	ml. výrobky- miláčik ml.	88,37	s DPH	61/2012		14.02.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			22.02.2012
	Objednávka	9/12	interierový stojan trojramenný, vlajka SR a EU	383,52	s DPH			13.02.2012	2U spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	17.02.2012
	Objednávka	10/12	SF - knižná poukázka pre zamestnancov - Deň učiteľov	637,00	s DPH			13.02.2012	KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	17.02.2012
	Faktúra	44/2012-ŠJ	mlieko, mlieečne výrobky	76,56	s DPH	45/2012		13.02.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			13.02.2012
	Faktúra	45/2012-ŠJ	školské mlieko	7,99	s DPH	47/2012		13.02.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			13.02.2012
	Faktúra	49/2012-ŠJ	ovocie, zelenina	76,37	s DPH	39/2012		13.02.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			13.02.2012
	Zmluva	5/2012	Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu-Notebboky+aplikačný softvér	1 473.60	s DPH			10.02.2012	Metodicko-pedagogické centrum	Základná škola Valetnína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, 956 33 Chynorany			21.08.2012
	Faktúra	23/12	školské tlačivá	75,66	s DPH			09.02.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	22/12	stravovanie zamestnancov v ŠJ	564,44	s DPH			09.02.2012	Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	21/12	telefónne služby, ZŠ, ŠJ a MŠ	137,72	s DPH		1021212102	09.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	20/12	toaletný papier, skladané uteraky,tekuté mydlo	284,63	s DPH	6/12		09.02.2012	OTTO Office s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	46/2012-ŠJ	bravčové karé	58,37	s DPH	44/2012		09.02.2012	Nowaco ,Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			13.02.2012
	Faktúra	48/2012-ŠJ	potravinový tovar	483,88	s DPH	48/2012		09.02.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			13.02.2012
	Faktúra	32/2012-ŠJ	zelenina, struk.	10,20	s DPH	42/2012		07.02.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	35/2012-ŠJ	kuracie rezne, vajcia, mr.zelenina	171,88	s DPH	36/2012		06.02.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	37/2012-ŠJ	ryby tilapia filety	161,64	s DPH	37/2012		06.02.2012	Nowaco ,Slovakia s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	36/2012-ŠJ	ovocie-zelenina	150,41	s DPH	41/2012		06.02.2012	CS Fruit s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	13/12	elektrika ZŠ 1.1.-31.3.2012	1 356,46	s DPH		650037340	06.02.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	14/12	elektirka ŠKD a ŠJ1.1.-31.3.2012	2 113,72	s DPH		6500037340	06.02.2012	ZSE Energie, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	15/12	odber zemného plynu 19.1.-29.2.2012	5 960,00	s DPH		6300141491	06.02.2012	SPP, a.s.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	16/12	Nové právo v školskej praxei - január 2012	41,27	s DPH		SK0269	06.02.2012	RAABE, Odborné nkladateľstvo	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	17/12	hokejka eurostick, loptička biela - forball	80,00	s DPH	88/11		06.02.2012	SPort 4YOU s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	18/12	aktualizácia programu aSc Agenda 2012	129,00	s DPH			06.02.2012	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	19/12	renovácia tonerových kaziet HP	81,00	s DPH	5/12		06.02.2012	Mgr. Marek Andrejvoský - Grand	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687			13.02.2012
	Faktúra	43/2012-ŠJ	kur.steh.plátok, vajcia	110,02	s DPH	43/2012		06.02.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	42/2012-ŠJ	potravinový tovar	124,92	s DPH	50/2012		06.02.2012	ATC-JR s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Objednávka	7/12	kancelásky papier, tlačivo, dokumentačné tuhy do pera	100,00	s DPH			03.02.2012	Drotex Priečková Margita	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	03.02.2012
	Objednávka	6/12	skladané uteráky, tekuté mydlo, toaletný papier	237,19	s DPH			03.02.2012	OTTO Office s.r.o.,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	03.02.2012
	Faktúra	34/2012-ŠJ	školslé mlieko	19,98	s DPH	40/2012		03.02.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	39/2012	potravinový tovar	445,40	s DPH	28/2012		03.02.2012	Veľkosklad - Šesták	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	33/2012-ŠJ	mlieko, mliečne výrobky	277,72	s DPH	38/2012		03.02.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	30/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	47,81	s DPH	29/2012		02.02.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			02.02.2012
	Faktúra	38/2012-ŠJ	ovocie-zelenina	102,56	s DPH	31/2012		02.02.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Objednávka	5/12	recyklácia tonerov HP - 5 kusov	90,00	s DPH			02.02.2012	DROTEX, Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	03.02.2012
	Faktúra	31/2012-ŠJ	mäso a mäsové výrobky	597,04	s DPH	26/2012		02.02.2012	Mäso-údeniny, Darmo	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			02.02.2012
	Faktúra	29/2012-ŠJ	potravinový tovar	144,50	s DPH	27/2012		01.02.2012	CBA Slovakia , s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			01.02.2012
	Objednávka	8/12	VZD.P.-frollbalové hokejky a loptičky	80,00	s DPH			01.02.2012	SPORT 4YOU, s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	03.02.2012
	Faktúra	72/2012-ŠJ	zelenina	24,00	s DPH	74/2012		01.02.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Objednávka	4/12	čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD	400,00	s DPH			31.01.2012	Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	03.02.2012
	Faktúra	26/2012-ŠJ	potravinový tovar	80,60	s DPH	34/2012		31.01.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			01.01.1970
	Faktúra	28/2012-ŠJ	ml.výrobky-termixy	89,01	s DPH	32/2012		31.01.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.01.2012
	Faktúra	24/2012-ŠJ	jablká, ovocné šťavy	61,50	s DPH	25/2012		31.01.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			31.01.2012
	Faktúra	27/2012-ŠJ	cestoviny	17,69	s DPH	33/2012		31.01.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			31.01.2012
	Faktúra	41/2012-ŠJ	školské ovocie	71,52	s DPH	51/2012		31.01.2012	Fructop, s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Faktúra	25/2012-ŠJ	ovocie,zelenina	184,99	s DPH	35/2012		30.01.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			31.01.2012
	Objednávka	3/12	SF- návšteva knižnice, občerstvenie ku Dňu učiteľov	931,00	s DPH			30.01.2012	I-P Slvoaka, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	03.02.2012
	Faktúra	9/12	9/12 - poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu Vema 2012	190,80	s DPH			27.01.2012	Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava, 31355374	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687			27.02.2012
	Faktúra	11/12	11/12 - elekrika 1/2012 MŠ	108,75	s DPH		6500037342	27.01.2012	ZSE Energie, a.s. Čulenova 6, Bratislava, 36677281	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687			17.02.2012
	Faktúra	23/2012-ŠJ	potravinový tovar	153,25	s DPH	24/2012		27.01.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			27.01.2012
	Faktúra	8/12	8/12 - plyn - vyúčtovanie za rok 2011	2 056,30	s DPH			27.01.2012	SPP a.s., Mlynské nivy EE/a, Bratislava,35815256	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687			27.02.2012
	Faktúra	12/12	12/12 - skladané papierové uteráky Natural V	22,79	s DPH	2/12		27.01.2012	CWS-boco Slovnesko, s.r.o. M.R. Štefánikova 87, Hlohovec, 31411045	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687			17.02.2012
	Faktúra	10/12	10/12- plyn 1/2012	62,64	s DPH			27.01.2012	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 35815256	ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 36125687			27.02.2012
	Faktúra	19/2012-ŠJ	školské mlieko	13,99	s DPH	18/2012		27.01.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			27.01.2012
	Faktúra	20/2012-ŠJ	mliečne výrobky	128,66	s DPH	18/2012		27.01.2012	Milsy a.s	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			27.01.2012
	Faktúra	18/2012-ŠJ	ovocie, zelenina	52,87	s DPH	21/2012		26.01.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.01.2012
	Faktúra	17/2012-ŠJ	potravinový tovar	291,43	s DPH	20/2012		26.01.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			26.01.2012
	Faktúra	15/2012-ŠJ	pekárenske výrobky	62,21	s DPH	16/2012		24.01.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			24.01.2012
	Faktúra	16/2012-ŠJ	kuracie prsia	94,24	s DPH	17/2012		23.01.2012	Ho§pe Family,s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			23.01.2012
	Faktúra	14/2012-ŠJ	ovocie-zelenina	167,14	s DPH	15/2012		23.01.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			23.01.2012
	Objednávka	2/12	skladané papierové uteráky Natural	23,00	s DPH			23.01.2012	CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefániak 87, Hlohovec, 31411045	ZŠ V. Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	17.02.2012
	Faktúra	13/2012-ŠJ	potravinový tovar	94,57	s DPH	14/2012		23.01.2012	Demifood spol s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			23.01.2012
	Faktúra	6/12	6/12 - doplatok za preobjednanie časopiso	3,50	s DPH			20.01.2012	ARES spol.s r.o. Bratislava,31363822	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynroany,36125687			27.02.2012
	Faktúra	7/12	7/12 - SF - občerstvenie novoročne	126,90	s DPH			20.01.2012	Viera Babišová, Chynorany,30046238	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany,36125687			27.02.2012
	Faktúra	12/2012-ŠJ	potravinový tovar	213,86	s DPH	12/2012		20.01.2012	Inmedia spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			20.01.2012
	Faktúra	10/2012-ŠJ	cereálne tyčinky	106,20	s DPH	9/2012		19.01.2012	T-613, s. r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.01.2012
	Faktúra	11/2012-ŠJ	ovocie-zelenina	107,46	s DPH	7/2012		19.01.2012	CS Fruit s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			19.01.2012
	Faktúra	21/2012-ŠJ	ryby, mr.zelenina, vajcia	154,58	s DPH	23/2012		19.01.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			27.01.2012
	Faktúra	7/2012-ŠJ	mrazená zelenina, ryby, vajcia	157,97	s DPH	8/2012		19.01.2012	Konex Sk plus s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			12.01.2012
	Faktúra	8/2012-ŠJ	mlieečne výrobky	294,31	s DPH	11/2012		19.01.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.01.2012
	Faktúra	9/2012-ŠJ	školské mlieko	12,00	s DPH	6/2012		19.01.2012	Milsy a.s	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			19.01.2012
	Faktúra	22/2012-ŠJ	kkuracie rezne, vajcia	121,10	s DPH	22/2012		17.01.2012	Konex Sk plus s.r.o	ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany			27.01.2012
	Faktúra	5/2012- ŠJ	potravinový tovar	427,12	s DPH	5/2012		16.01.2012	Demifood, spol. s. r. o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	4/2012-ŠJ	ovocie- zelenina	79,94	s DPH	4/2012		16.01.2012	CS Fruit s. r . o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			16.01.2012
	Faktúra	6/2012-ŠJ	kuracie stehná, mrazena zelenina,	153,83	s DPH	10/2012		12.01.2012	Konex Sk plus s .r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			12.01.2012
	Faktúra	3/2012- ŠJ	pekárenske výrobky	6,19	s DPH	2/2012		12.01.2012	Šimonovianska pekáreň	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			12.01.2012
	Faktúra	2/2012-ŠJ	ovocie-zelenina	83,82	s DPH	3/2012		12.01.2012	CS Fruit,s. r .o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			12.01.2012
	Faktúra	1/2012-ŠJ	ovocie - zelenina	111,73	s DPH	1/2012		09.01.2012	CS Fruit s.r.o	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			09.03.2012
	Faktúra	4/12	4/12 - elektrika vyúčtovanie za rok 2011 MŠ	277,85	s DPH			09.01.2012	ZSE Energia, a.s. Bratislava,36677281	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany,36125687			27.02.2012
	Faktúra	5/12	5/12 - elektrika vyúčtovanie za rok 2011 ŠJ-ŠKD	295,33	s DPH			09.01.2012	ZSE Energia, a.s. Bratislava,36677281	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany,36125687			27.02.2012
	Faktúra	3/12	3/12 - telefón 12/2011	121,84	s DPH			09.01.2012	Slovak Telekom, a.s. Bratislava,35763469	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany,36125687			27.02.2012
	Faktúra	2/12	2/12 - Servisná podpora programu ŠJ	229,00	s DPH			09.01.2012	Ing. Ivo Ulrich - Ulrich Software, Krýdek-Mýstek,15407136	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, 36125687			27.02.2012
	Faktúra	1/12	1/12 - Členské v ZO Region.vzdeláv. centre - rok 2012	116,00	s DPH			09.01.2012	Združenie obcí-RVC samosprávy Nitra,34006656	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, 36125687			27.02.2012
	Objednávka	1/12	občerstvenie - novoročné posedenie	126,90	s DPH			06.01.2012	Viera Babišová, Obchodné služby,	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Jana Somogyiová	riaditeľka školy	17.02.2012
	Faktúra	40/2012-ŠJ	zelenina	4,50	s DPH	30/2012		02.01.2012	Zelenina- Magdolen	ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany			07.02.2012
	Zmluva	8/2011	plyn		s DPH	6300141491		28.12.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	11402	226/11	9 999,86	s DPH	90/11		22.12.2011	Tatria plus,s.r.o. Liptovský Mikuláš	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7143996534	208/11	4 177,00	s DPH			12.12.2011	SPP, a.s., Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	90	90	9 999,86	s DPH			12.12.2011	TATRIAPLUS s.r.o. Liptovský Mikuláš	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Zmluva	7/2011	revízia	1 026,00	s DPH	16/12		28.11.2011	HERMANN SK, spol.s r.o. Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7217312799	189/11	3 388,00	s DPH			15.11.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2011/115	180/11	1 090,32	s DPH			02.11.2011	JAZ sevis, Kátlovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7445445883	173/11	3 538,85	s DPH			19.10.2011	ZSE Energia, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7232283627	164/11	2 022,00	s DPH			06.10.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Zmluva	6/2011	stočné		s DPH	4/2011		26.09.2011	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	3470811	145/11	5 990,48	s DPH	62/2011		14.09.2011	ADEST a.s., Rybany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynoany
	Zmluva	5/2011	Dodatok č. 1, MŠ-omietka	576,01	s DPH	Dodatok č.1 k zmluve 8/07/2011		26.08.2011	ADEST a.s. Rybany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7450034823	129/11	3 538,85	s DPH			26.08.2011	ZSE Energia, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2990711	124/11	5 098,24	s DPH	8/07/2011		08.08.2011	ADEST, a.s. Rybany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	F-013-/2011	177/11	3 618,50	s DPH	44/11		25.07.2011	DREVO-MATT, s.r.o. Sečovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	110396	104/11	1 650,36	s DPH			01.07.2011	EKO HUNKA s.r.o. Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Zmluva	4/2011	MŠ oprava omietky	5 098,24	s DPH	8/07/2011		30.06.2011	ADEST a.s., Rybany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Zmluva	3/2011	Školské ovocie		s DPH			20.06.2011	FRUCTOP,s.r.o. Ostratice	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany - ŠJ
	Objednávka	44	44	3 132,00	s DPH			07.06.2011	Detské ihriská, s.r.o., Sečovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	45	45	2 000,00	s DPH			07.06.2011	EKO Hunka, Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Zmluva	2/2011	Vchodové dvere	2 124,90	s DPH	2417/2011		06.06.2011	Slovaktual, Roman Raučina, Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7267064269	64	1 233,00	s DPH			03.05.2011	SPP, a.s., Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Zmluva	1/2011	Stravovanie		s DPH			20.04.2011	Reštaurácia Nemec, Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	21107659	63	35,90	s DPH			20.04.2011	RAABE, Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	SPF11401484	62	327,60	s DPH			20.04.2011	B2B Partner, Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynoany
	Faktúra	11053	61	43,00	s DPH			14.04.2011	Grand-M.Andrejovský, Prievidza	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	3111809	60	60,67	s DPH			14.04.2011	DROTEX, Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	91-4/11	59	201,00	s DPH			14.04.2011	KADÁK-SERVIS VÁH, Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	113/2011	58	151,33	s DPH			14.04.2011	Mgr. Marián Bačík, Žarnovica	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	FV110235	57	48,70	s DPH			14.04.2011	DUDA šprot s.r.o. Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7101862925	56	152,21	s DPH			14.04.2011	ZSE Energia, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	25	25	50,00	s DPH			11.04.2011	DUDA SPORT s.r.o. Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	24	24	43,00	s DPH			11.04.2011	Grand-MS s.r.o. Prievidza	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	20	20	273,00	s DPH			08.04.2011	B2B Partner s.r.o. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	21	21		s DPH			08.04.2011	Kováši s.r.o. Livina	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	22	22		s DPH			08.04.2011	Bačík - predaj, oprava a revízie Žarnovice	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	23	23		s DPH			08.04.2011	Milan Madej, Kamanová	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	10110150	54	55,98	s DPH			06.04.2011	DUKAS s.r.o. Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	6725003049	55	115,36	s DPH			06.04.2011	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	19	19		s DPH			06.04.2011	Drotex Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	9000517653	49	48,47	s DPH			06.04.2011	Slovenská pošta, B. Bystrica	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	6300141491	50	3 220,00	s DPH			06.04.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	3110009969	51	328,32	s DPH			06.04.2011	S-EPI, s.r.o. Žilina	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2011/132	52	879,61	s DPH			06.04.2011	INMAT-Jozef Hanuš, Solčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	113/2011	53	46,47	s DPH			06.04.2011	Pavol Blaška, Topľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	8011820085	43	62,47	s DPH			29.03.2011	Západosl.vodár.spol. Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	411082	44	70,50	s DPH			29.03.2011	Barea s.r.o. Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	472011	45	637,09	s DPH			29.03.2011	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	21102456	48	39,38	s DPH	21102456		29.03.2011	Raabe Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2011/004	46	450,00	s DPH			29.03.2011	Jana Klimantová, Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	18	18	190,00	s DPH			29.03.2011	Sevis váh - p. Kadak, Nitra	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	21106526	47	36,86	s DPH			29.03.2011	Raabe Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	10	10	600,00	s DPH			17.03.2011	DUKAS,s.r.o. Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	11	11		s DPH			17.03.2011	DROTEX, Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	9	9	637,00	s DPH			17.03.2011	Kniha Jakub Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	12	12		s DPH			17.03.2011	INMAT Soľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	13	13		s DPH			17.03.2011	Drogéria Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	14	14		s DPH			17.03.2011	Západoslov.vodáren.spol. Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	15	15	227,48	s DPH			17.03.2011	OTTO OFFICE Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	17	17		s DPH			17.03.2011	Barea Nedanovce	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2011/052	40	216,40	s DPH			17.03.2011	PROCOM-Ján Grofčík, Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7010349532	33	3 505,37	s DPH			17.03.2011	ZSE Energia,a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	3111232	34	282,36	s DPH			17.03.2011	Drotex Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	21105876	35	34,74	s DPH			17.03.2011	Raabe, Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	42/P	36	343,10	s DPH			17.03.2011	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	B2N30800	37	258,98	s DPH			17.03.2011	OTTO Office s.r.o. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	350-11-00249	38	73,30	s DPH			17.03.2011	FaxCopy, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	90-1-0000901	39	156,00	s DPH			17.03.2011	ASC Applied Software Consultants, Bratislava	Zš V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	3111324	41	22,09	s DPH			17.03.2011	Drotex Partizánske	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	260006117	42	994,80	s DPH			17.03.2011	Západosl.vodár.spoloč. Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	5	5	149,17	s DPH			16.03.2011	OTTO OFFICE Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	8	8		s DPH			16.03.2011	Slovenská pošta Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	7	7	20,00	s DPH			16.03.2011	FaxCopy Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	6	6	45,00	s DPH			16.03.2011	Procomp Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	4	4	129,00	s DPH			16.03.2011	ASC Appleid Software Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	2	2	185,00	s DPH			16.03.2011	Ivan Kákoš Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Objednávka	3	3	40,00	s DPH			16.03.2011	Viera Babišová Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	201066	32	637,00	s DPH			10.03.2011	Kniha Jakub - Juraj Jánoš Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	4723988285	31	117,65	s DPH			10.03.2011	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7220347322	30	155,28	s DPH			10.03.2011	ZSE Energia, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	83/2011	29	46,47	s DPH			10.03.2011	Pavol Blaška, Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7153717860	28	5 883,00	s DPH			10.03.2011	SPP a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7103970014	27	3 579,00	s DPH			25.02.2011	SPP a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	1100024	26	56,30	s DPH			25.02.2011	Ing. Ján Kováčik Brodzany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	11100002	25	372,05	s DPH			22.02.2011	Drogeria-Zm.tovar Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7401123965	24	2 037,48	s DPH			22.02.2011	SPP a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	8722970812	21	119,24	s DPH			09.02.2011	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7113709650	20	2 661,00	s DPH			09.02.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7110932015	23	146,05	s DPH			09.02.2011	ZSE Energia, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	53/2011	22	46,47	s DPH			09.02.2011	Pavol Blaška, Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2011/017	19	44,80	s DPH			27.01.2011	Procom - Ján Grofčík Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7415636031	18	6 197,24	s DPH			27.01.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	20017552	17	207,78	s DPH			27.01.2011	OTTO Office s.r.o. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	9010000098	16	129,00	s DPH			27.01.2011	ASC Applied Software Consultants Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	1/2011	12	12,30	s DPH			17.01.2011	Obec Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	720110084	15	182,40	s DPH			17.01.2011	Vema, s.r.o. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7130573879	14	155,14	s DPH			17.01.2011	ZSE Energia, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2011011	13	42,40	s DPH			17.01.2011	Viera Babišová, Chynorany	ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	11/01	11	185,00	s DPH			17.01.2011	Ivan Kákoš, Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7418621979	9	1 263,78	s DPH			10.01.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2011/02	6	41,16	s DPH			10.01.2011	Henrich Maťavka cukrárenská výrobňa Chynorany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	10/11	10	160 052 786,00	s DPH			10.01.2011	Západoslov.vodár. spoločnosť, a.s. Topoľčany	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7010339836	2	4 085,76	s DPH			10.01.2011	ZSE Energia a.s., Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	7123663561	3	1 857,00	s DPH			10.01.2011	SPP, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	0011/2011	4	116,00	s DPH			10.01.2011	RVC Nitra	ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	74201/2011	5	48,00	s DPH			10.01.2011	AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	FVS110007	7	216,00	s DPH			10.01.2011	ULRICH SFTWARE, Frídek Místek	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra	2721860084	8	110,49	s DPH			10.01.2011	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Objednávka		OM z prešpánu, OM z prešpánu, zošívačka, spinky, lep náhradná náplň		s DPH								26.08.2020
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								05.04.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								23.02.2022
	Faktúra				s DPH								23.02.2022
	Faktúra				s DPH								23.02.2022
	Faktúra				s DPH								23.02.2022
	Faktúra				s DPH								23.02.2022
	Faktúra				s DPH								23.02.2022
	Faktúra				s DPH								23.02.2022
	Faktúra				s DPH								16.03.2022
	Faktúra				s DPH								25.03.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Faktúra				s DPH								07.02.2022
	Objednávka		stierka na tabuľu, roller, roller, popisovače na tabuľu sada, náplň, náplň, náplň		s DPH								30.07.2020

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-6972/6972