|
Objednávka |
2
|
2
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ivan Kákoš Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
Objednávka |
58
|
učebnice I.st.
|
264,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
|
Faktúra |
154
|
elektrická energia
|
498,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
|
Faktúra |
153
|
elektrická energia
|
27,23 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
|
Faktúra |
152
|
plyn
|
1 840.79 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
|
Objednávka |
63
|
nerezový policový vozík
|
133,20 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
B2B Partner s.r.o., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.07.2021 |
|
Zmluva |
2/2021
|
zmluva o zálohových platbách
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.07.2021 |
|
Objednávka |
62
|
USB kľúče, laminovacia fólia
|
284,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ALZA a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
|
Objednávka |
61
|
kancelárske potreby
|
353,36 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
DROTEX s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
|
Objednávka |
60
|
notebook
|
442,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Euroline Computers s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
|
Objednávka |
59
|
učebnice II.st.
|
121,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
|
Objednávka |
57
|
baterka do notebooku
|
70,57 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Standberg s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
|
Faktúra |
156
|
telekomunikačné služby
|
120,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
|
Faktúra |
151
|
VP notebooky
|
1 098.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
150
|
tonery
|
28,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Soft - Tech, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
149
|
dávkovače tekutého mydla
|
251,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
148
|
telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
147
|
telekomunikačné služby
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
146
|
stojanový ventilátor 4 ks
|
95,93 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
DONOCI s.r.o. Svet-svietidiel.sk |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
145
|
lopty, frisbee
|
95,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |