Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

    ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 135 mandátny certifikát 105,60 s DPH 09.07.2020 DISIG a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 30.07.2020
    Faktúra 200216 potraviny ŠJ 37,96 s DPH 01.12.2020 REMEŇ Štefan - REMA ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200223 potraviny ŠJ 206,15 s DPH 09.12.2020 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200222 potraviny ŠJ 149,93 s DPH 07.12.2020 MILSY a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200221 potraviny ŠJ 687,90 s DPH 03.12.2020 Jaroslav Darmo - Mäso - údeniny ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200220 potraviny ŠJ 308,04 s DPH 03.12.2020 GRANDFOOD s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200219 potraviny ŠJ 423,92 s DPH 02.12.2020 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200218 potraviny ŠJ 213,58 s DPH 02.12.2020 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200217 potraviny ŠJ 54,43 s DPH 01.12.2020 Oto MIkloš ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 275 ovocie - projekt 12,84 s DPH 09.12.2020 FRUCTOP s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 449 poťahy na školské stoličky 600,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 12.12.2025 Denisa Mikulová RAPTOR ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 18.12.2025
    Faktúra 274 oprava NB, sieťová karta 110,00 s DPH 09.12.2020 ANMARCOMP s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 273 SF darček na Vianoce 1 956.46 s DPH 08.12.2020 Studio Moderna s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 272 učebné pomôcky 638,00 s DPH 07.12.2020 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 271 elektrická energia 318,26 s DPH 07.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 270 telekomunikačné služby 131,68 s DPH 07.12.2020 Slovak Telecom ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 269 učebná pomôcka 22,90 s DPH 07.12.2020 NOMIland, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 268 učebná pomôcka 13,26 s DPH 04.12.2020 Mgr. Michaela Čuhárová ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 267 učebnice 47,74 s DPH 03.12.2020 Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    Faktúra 200224 potraviny ŠJ 300,46 s DPH 10.12.2020 GRANDFOOD s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 10.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7267

    • Prihlásenie