|
Objednávka |
2
|
2
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ivan Kákoš Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20112
|
ŠJ potraviny
|
80,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Oto MIkloš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
baterka do notebooku
|
70,57 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Standberg s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
VP notebooky
|
1 098.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
tonery
|
28,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Soft - Tech, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
dávkovače tekutého mydla
|
251,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
telekomunikačné služby
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
stojanový ventilátor 4 ks
|
95,93 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
DONOCI s.r.o. Svet-svietidiel.sk |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
lopty, frisbee
|
95,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
ASC agenda komplet
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20111
|
ŠJ potraviny
|
155,11 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
59
|
učebnice II.st.
|
121,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20110
|
ŠJ potraviny
|
935,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DANA K s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20109
|
ŠJ potraviny
|
340,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20108
|
ŠJ potraviny
|
195,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20107
|
ŠJ potraviny
|
355,68 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20106
|
ŠJ potraviny
|
129,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20105
|
ŠJ potraviny
|
203,54 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20104
|
ŠJ potraviny
|
47,38 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Oto MIkloš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |