|
Faktúra |
115
|
potreby na činnosť ŠKD
|
47,34 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
SK - Comp s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
23.06.2020 |
|
Faktúra |
241
|
kancelárske potreby
|
50,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
DROTEX s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
249
|
telekomunikačné služby
|
97,27 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
248
|
pracovné oblečenie
|
112,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
GOLD MODA s.r.o |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
247
|
učebné pomôcky
|
347,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
246
|
služby BOZP, OPP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Pavol Blaška |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
245
|
oprava PC
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Standberg s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
244
|
elektrická energia
|
27,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
243
|
elektrická energia
|
498,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
242
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
240
|
učebnice I.st.
|
264,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Aitec, s.r.o. - vydavateľstvo |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
251
|
prepchávanie odpad. potrubia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ján Korvas |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
239
|
HN pracovné zošity
|
37,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
238
|
OPP obuv
|
64,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Prego Slovakia plus s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
20153
|
ŠJ potraviny
|
226,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
20152
|
ŠJ potraviny
|
264,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Jaroslav DARMO |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
20151
|
ŠJ potraviny
|
809,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Jaroslav DARMO |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
20150
|
ŠJ potraviny
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
20149
|
ŠJ potraviny
|
81,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Oto MIkloš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
20148
|
ŠJ potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |