|
Objednávka |
2
|
2
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ivan Kákoš Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
55
|
elektrická energia
|
108,31 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
54
|
elektrická energia
|
40,34 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
53
|
elektrická energia
|
537,68 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
52
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
202,95 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
EKO HUNKA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
51
|
jednorazová čapica 1000ks
|
89,50 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.02.2025 |
COOL Trading s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
50
|
kalkulačka
|
23,30 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.02.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
49
|
telekomunikačné služby
|
115,45 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
57
|
LED trubica 120cm
|
182,05 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
18.02.2025 |
eLED s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
48
|
školský program ovocie
|
116,62 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
05.02.2025 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
47
|
kontrolná prehliadka váh
|
152,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.02.2025 |
TFA SK s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
46
|
polievková misa 8 ks
|
193,52 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.02.2025 |
GASTROLUX s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
45
|
SF pohostenie pre zamestnancov
|
1 472,10 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.02.2025 |
BOBULA JURAJ |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |