|
|
Objednávka |
121/2025
|
koberec
|
113,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
DAVS s.r.o. - Najkoberce.sk |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
koberce
|
207,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
DAVS s.r.o. - Najkoberce.sk |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025
|
pletivo 100m, drôty
|
366,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
PLOTY SKALA s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
hlasovacie zariadenie pre žiakov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
logico piccolo
|
207,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Pro Solutions s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
tonery originálne
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
WAY-COPY SK s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
hygienické potreby , rukavice, mydlo
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
EXACT Invest s.r.o. HUMED |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
stoličky 10 ks
|
480,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
24.11.2025 |
A-PEMA s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9223
|
ŠJ potraviny
|
479,82 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9224
|
ŠJ potraviny
|
471,31 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.11.2025 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9225
|
ŠJ potraviny
|
4,52 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.12.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9226
|
ŠJ potraviny
|
113,40 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.12.2025 |
MILSY a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9227
|
ŠJ potraviny
|
1 852,01 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.12.2025 |
Jaroslav Darmo - mäso, údeniny |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9228
|
ŠJ potraviny
|
1 123,35 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.12.2025 |
Jaroslav Darmo - mäso, údeniny |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
servis kotla
|
120,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
24.11.2025 |
Juraj Chrenko ABC Market |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
telekomunikačné služby
|
64,12 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
25.11.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
výplň do vankúša na sedenie
|
17,70 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
24.11.2025 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
učebné pomôcky - chémia
|
168,88 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
25.11.2025 |
Molchem s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
25.11.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
projekt "školské ovocie"
|
121,04 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.11.2025 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |