|
|
Objednávka |
36/2026
|
HN pracovné zošity NEJ
|
29,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
hygienické potreby, kancelárske potreby
|
187,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Lyreco CE, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
hygienické potreby
|
272,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
EXACT Invest s.r.o. HUMED |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
doprava detí na športovú olympiádu
|
185,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Autobusová doprava Hanko s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
elektrická energia
|
167,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
2 178,85 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrická energia
|
828,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
projekt " školské ovocie"
|
125,43 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
divadelné predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.06.2026 |
NAtraKY - potulné divadlo |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
kontajnery na kvetináče 3 ks
|
405,90 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.06.2026 |
JUPAST spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
prepchávanie odpadového potrubia
|
150,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Ján Korvas |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrická energia
|
31,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
elektrická energia
|
204,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
elektrická energia
|
71,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
plyn
|
742,38 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
plyn
|
1 036,79 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9117
|
ŠJ potraviny
|
50,68 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.06.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9109
|
ŠJ potraviny
|
264,07 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9110
|
ŠJ potraviny
|
1 223,35 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.05.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9111
|
ŠJ potraviny
|
447,52 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.05.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |