Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 141 služby BOZP II.Q 180,00 s DPH 27.07.2020 Pavol Blaška ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 30.07.2020
Faktúra 20053 ŠJ potraviny 192,89 s DPH 10.03.2022 10.03.2022 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 87 elektrická energia 109,08 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 10.03.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 86 telekomunikačné služby 114,43 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 10.03.2025 Slovak Telecom ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 85 servisné služby PC, tlačiarne 123,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 10.03.2025 Lukáš Kmeť LUMAR ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 84 montáž interaktívneho setu 453,75 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 10.03.2025 Lukáš Kmeť LUMAR ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 83 vodiaci silon na žalúzie 15,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 04.03.2025 Spájame s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 82 dosky na lavice 15 ks 405,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 04.03.2025 INTEGRA chránené dielne, n.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 81 odvoz odpadu zo ŠJ 221,40 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 04.03.2025 EKO HUNKA ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 20056 ŠJ potraviny 68,62 s DPH 15.03.2022 15.03.2022 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 20055 ŠJ potraviny 419,83 s DPH 11.03.2022 11.03.2022 REMEŇ Štefan - REMA ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 20054 ŠJ potraviny 21,98 s DPH 10.03.2022 10.03.2022 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 20052 ŠJ potraviny 677,13 s DPH 10.03.2022 10.03.2022 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 89 elektrická energia 27,96 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 10.03.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 20051 ŠJ potraviny 1,26 s DPH 10.03.2022 10.03.2022 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 20050 ŠJ potraviny 270,54 s DPH 04.03.2022 04.03.2022 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 20049 ŠJ potraviny 56,13 s DPH 04.03.2022 04.03.2022 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 20048 ŠJ potraviny 2,52 s DPH 04.03.2022 04.03.2022 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 16.03.2022
Faktúra 80 tonery 249,25 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 03.03.2025 Printmania s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 79 plyn 2 250,49 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 03.03.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 11.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7020