|
Faktúra |
141
|
služby BOZP II.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Pavol Blaška |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
30.07.2020 |
|
Faktúra |
20053
|
ŠJ potraviny
|
192,89 |
s DPH |
10.03.2022
|
|
10.03.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
87
|
elektrická energia
|
109,08 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
86
|
telekomunikačné služby
|
114,43 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
85
|
servisné služby PC, tlačiarne
|
123,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.03.2025 |
Lukáš Kmeť LUMAR |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
84
|
montáž interaktívneho setu
|
453,75 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.03.2025 |
Lukáš Kmeť LUMAR |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
83
|
vodiaci silon na žalúzie
|
15,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
04.03.2025 |
Spájame s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
82
|
dosky na lavice 15 ks
|
405,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
04.03.2025 |
INTEGRA chránené dielne, n.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
81
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
221,40 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
04.03.2025 |
EKO HUNKA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
20056
|
ŠJ potraviny
|
68,62 |
s DPH |
15.03.2022
|
|
15.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
20055
|
ŠJ potraviny
|
419,83 |
s DPH |
11.03.2022
|
|
11.03.2022 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
20054
|
ŠJ potraviny
|
21,98 |
s DPH |
10.03.2022
|
|
10.03.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
20052
|
ŠJ potraviny
|
677,13 |
s DPH |
10.03.2022
|
|
10.03.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
89
|
elektrická energia
|
27,96 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
20051
|
ŠJ potraviny
|
1,26 |
s DPH |
10.03.2022
|
|
10.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
20050
|
ŠJ potraviny
|
270,54 |
s DPH |
04.03.2022
|
|
04.03.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
20049
|
ŠJ potraviny
|
56,13 |
s DPH |
04.03.2022
|
|
04.03.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
20048
|
ŠJ potraviny
|
2,52 |
s DPH |
04.03.2022
|
|
04.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
80
|
tonery
|
249,25 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Printmania s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
79
|
plyn
|
2 250,49 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |