|
|
Faktúra |
193
|
jednorazové rúška
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
plachty do postielky
|
165,40 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.04.2025 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
učebnice I.st.
|
1 510,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
čistiace prostriedky
|
69,76 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
25.04.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
telekomunikačné služby
|
64,12 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
25.04.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
tonery
|
52,90 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
24.04.2025 |
Gigaprint. sk, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
hygienické potreby
|
189,62 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
16.04.2025 |
EXACT Invest s.r.o. HUMED |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
886,22 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
16.04.2025 |
Kovačik s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky
|
1 595,42 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
16.04.2025 |
Roman Laco - Roada |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
materiál AL jokel
|
124,18 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
16.04.2025 |
Alusmart, spol. s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
školský program ovocie
|
112,06 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
14.04.2025 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
obálky
|
24,59 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
11.04.2025 |
DROTEX s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
ochranné pásy
|
42,95 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
09.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
učebnice HN
|
66,33 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
odborná prehliadka TEV náradia
|
247,60 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.04.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
odborná prehliadka herných prvkov
|
238,20 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.04.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
služby BOZP a OPP
|
180,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.04.2025 |
Pavol Blaška |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrická energia
|
542,06 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.04.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
elektrická energia
|
16,30 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.04.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
elektrická energia
|
96,19 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.04.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |