|
|
Faktúra |
200192
|
potraviny ŠJ
|
423,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20114
|
ŠJ potraviny
|
413,11 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
ubytovanie a stravovanie ŠvP 38 detí
|
3 800,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
29.05.2026 |
Cestovná kancelária VIDA s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
kancelárske potreby
|
49,69 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.05.2026 |
DROTEX s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
projekt " školské ovocie"
|
121,72 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2026 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
projekt "školské ovocie"
|
110,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20121
|
ŠJ potraviny
|
263,85 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120
|
ŠJ potraviny
|
97,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20119
|
ŠJ potraviny
|
1 152.66 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Jaroslav Darmo - mäso, údeniny |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20118
|
ŠJ potraviny
|
3,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20117
|
ŠJ potraviny
|
307,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20116
|
ŠJ potraviny
|
6,06 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20115
|
ŠJ potraviny
|
783,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20113
|
ŠJ potraviny
|
306,21 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
kontrola herných prvkov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20112
|
ŠJ potraviny
|
28,38 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
tonery
|
95..81 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Soft - Tech s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
učebnice II.st.
|
246,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
telekomunikačné služby
|
9,13 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
kontrola a skúška has.prístrojov a hydrantov
|
867,40 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2026 |
Kovačik s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |