Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 248 regál policový 2x 250,92 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 23.07.2026 B2B Partner s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Objednávka 53/2026 policový regál 2ks 250,92 s DPH 20.07.2026 B2B Partner s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 21.07.2026
Faktúra 247 PC služby 399,75 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 17.07.2026 Lukáš Kmeť LUMAR ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 246 revízia detektorov plynu 115,62 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 17.07.2026 DETMAR, spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 245 poplatok za služby VL 33,69 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 13.07.2026 Seyfor Slovensko a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 9143 ŠJ potraviny 232,59 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 09.07.2026 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 9142 ŠJ potraviny 156,57 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 09.07.2026 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 242 učebné pomôcky 140,25 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 09.07.2026 preskoly.sk ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 243 materiál na opravu žalúzií 80,90 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 09.07.2026 DUPRI s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 244 vysávač 132,20 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 09.07.2026 FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Objednávka 52/2026 vysávač 132,20 s DPH 08.07.2026 FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 08.07.2026
Faktúra 9141 ŠJ potraviny 63,64 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 07.07.2026 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 241 odvoz odpadu zo ŠJ 239,85 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 07.07.2026 EKO HUNKA ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 234 telekomunikačné služby 114,43 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 06.07.2026 Slovak Telecom ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 233 elektrická energia 32,73 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 06.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 232 elektrická energia 26,52 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 06.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 231 elektrická energia 73,10 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 06.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Faktúra 230 elektrická energia 3,72 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 06.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
Objednávka 51/2026 materiál na opravu žalúzií 80,90 s DPH 06.07.2026 DUPRI s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 07.07.2026
Faktúra 236 materiál 275,10 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 06.07.2026 Eva Vážanová ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 24.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7304