Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9152	ŠJ potraviny	658,03	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		17.07.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.09.2025
	Faktúra	240	OPP	832,57	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.07.2025	MOGER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	9150	ŠJ potraviny	63,77	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.07.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	02.09.2025
	Faktúra	241	OPP	380,09	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		16.07.2025	MOGER s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Zmluva	13/2025	Zmluva na dodanie potravín		s DPH			14.07.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	14.07.2025
	Faktúra	9149	ŠJ potraviny	407,88	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		14.07.2025	REMEŇ Štefan - REMA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	9147	ŠJ potraviny	385,57	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.07.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	9148	ŠJ potraviny	104,66	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		10.07.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	238	elektrická energia	55,22	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.07.2025	DROTEX s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	239	kancelárske potreby	518,78	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		09.07.2025	Pretože TRIPSY s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Zmluva	17/2025	Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci		s DPH			08.07.2025	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.08.2025
	Zmluva	18/2025	Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci		s DPH			08.07.2025	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	21.08.2025
	Faktúra	234	odvoz odpadu zo ŠJ	184,50	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.07.2025	EKO HUNKA	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	233	telekomunikačné služby	114,43	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.07.2025	Slovak Telecom	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	237	elektrická energia	87,07	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.07.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	9146	ŠJ potraviny	1,49	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.07.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	235	elektrická energia	6,04	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.07.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	236	elektrická energia	399,63	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		07.07.2025	Energie2, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	232	tlačivá	349,26	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		04.07.2025	ŠEVT, a.s.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025
	Faktúra	9144	ŠJ potraviny	183,06	s DPH	Petrík Andrej PaedDr.		03.07.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687	PaedDr. Andrej Petrík	riaditeľ školy	27.08.2025