|
Faktúra |
20023
|
ŠJ potraviny
|
72,63 |
s DPH |
07.02.2022
|
|
07.02.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
60
|
odborná literatúra ANJ
|
21,22 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
24.02.2025 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
59
|
čistiace prostriedky
|
69,76 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
24.02.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
58
|
odborná literatúra
|
1 474,20 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
18.02.2025 |
Psychodiagnostika a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
57
|
LED trubica 120cm
|
182,05 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
18.02.2025 |
eLED s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
56
|
školský program ovocie
|
115,41 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
17.02.2025 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
55
|
elektrická energia
|
108,31 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
54
|
elektrická energia
|
40,34 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
53
|
elektrická energia
|
537,68 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
52
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
202,95 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
12.02.2025 |
EKO HUNKA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
51
|
jednorazová čapica 1000ks
|
89,50 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.02.2025 |
COOL Trading s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
20024
|
ŠJ potraviny
|
202,74 |
s DPH |
07.02.2022
|
|
07.02.2022 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
50
|
kalkulačka
|
23,30 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.02.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
49
|
telekomunikačné služby
|
115,45 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |