Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

    ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 276 elektrická energia 72,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Faktúra 279 elektrická energia 134,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Faktúra 278 elektrická energia 30,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Faktúra 283 plyn 2 250,49 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Faktúra 280 elektrická energia 381,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Faktúra 9158 ŠJ potraviny 418,77 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.09.2025
    Faktúra 281 plyn 1 066,52 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Faktúra 9159 ŠJ potraviny 678,89 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.09.2025
    Objednávka 58/2025 čistiace prostriedky 2 100,00 s DPH 01.09.2025 Roman Laco - Roada ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 04.09.2025
    Faktúra 282 plyn 764,65 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.09.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Faktúra 275 tonery 105,62 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 28.08.2025 CAMEA SK s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.10.2025
    Zmluva 21/2025 Darovacia zmluva 3 875,00 s DPH 28.08.2025 Rodičovské združenie pri ZŠ V.Beniaka s MŠ ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.09.2025
    Objednávka 57/2025 tonery 105,62 s DPH 27.08.2025 CAMEA SK s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    Faktúra 274 stočné 492,74 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 27.08.2025 Obec Chynorany ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    Faktúra 273 stočné 722,78 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 27.08.2025 Obec Chynorany ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    Faktúra 272 stočné 604,92 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 27.08.2025 Obec Chynorany ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    Faktúra 271 učebnice HN 6,50 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 27.08.2025 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    Faktúra 270 telekomunikačné služby 64,12 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 27.08.2025 Slovak Telecom ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    Faktúra 269 telekomunikačné služby 9,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 27.08.2025 Slovak Telecom ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    Faktúra 268 soľ do umývačky riadu 765,55 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 27.08.2025 Hagleitner Hygiene s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/7084

    • Prihlásenie