Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

    ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 9140 ŠJ potraviny 254,08 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2026 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Objednávka 48/2026 reproduktory, ručný vysávač 135,80 s DPH 02.07.2026 Alza.sk s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.07.2026
    Objednávka 49/2026 kancelársky papier, bloky 324,60 s DPH 02.07.2026 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Objednávka 50/2026 materiál 275,10 s DPH 02.07.2026 Eva Vážanová ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 220 kancelárske potreby 54,64 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Lyreco CE, SE ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 221 čistiace prostriedky, hygienické potreby 131,61 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Lyreco CE, SE ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 222 plyn 2 178,85 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 223 plyn 742,38 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 224 plyn 1 036,79 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 225 elektrická energia 167,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 226 elektrická energia 828,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 227 elektrická energia 71,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 228 elektrická energia 204,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 229 elektrická energia 31,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2026 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 219 autobusová doprava do detskú šport.olympiádu 184,50 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 30.06.2026 Autobusová doprava Hanko s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 9136 ŠJ potraviny 1 686,64 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 30.06.2026 REMEŇ Štefan - REMA ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 9137 ŠJ potraviny 804,42 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 30.06.2026 Jaroslav Darmo - mäso, údeniny ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Faktúra 9138 ŠJ potraviny 315,32 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 30.06.2026 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    Zmluva 10/2026 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve UO OZ PŠaV s DPH 30.06.2026 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 01.07.2026
    Faktúra 9135 ŠJ potraviny 562,55 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 29.06.2026 REMEŇ Štefan - REMA ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 03.07.2026
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/7346

    • Prihlásenie