|
Faktúra |
9048
|
ŠJ potraviny
|
273,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.03.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
9047
|
ŠJ potraviny
|
124,79 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
05.03.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
81
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
221,40 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
04.03.2025 |
EKO HUNKA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
82
|
dosky na lavice 15 ks
|
405,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
04.03.2025 |
INTEGRA chránené dielne, n.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
83
|
vodiaci silon na žalúzie
|
15,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
04.03.2025 |
Spájame s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Objednávka |
13/2025
|
elektronický vrátnik, kamery, čítačky
|
1 840,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Lukáš Kmeť LUMAR |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
|
Objednávka |
12/2025
|
školské pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Eva Vážanová |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
9046
|
ŠJ potraviny
|
2,98 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
80
|
tonery
|
249,25 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Printmania s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
79
|
plyn
|
2 250,49 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
73
|
elektrická energia
|
317,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
72
|
elektrická energia
|
72,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
764,65 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
77
|
plyn
|
1 066,52 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
76
|
elektrická energia
|
381,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
75
|
elektrická energia
|
134,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
74
|
elektrická energia
|
30,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
03.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
9044
|
ŠJ potraviny
|
188,03 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.02.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
9045
|
ŠJ potraviny
|
396,06 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.02.2025 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
9043
|
ŠJ potraviny
|
154,19 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.02.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |