|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
134,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
7
|
vývoz odpadu zo ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
EKO HUNKA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
9
|
služby BOZP, OPP
|
180,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
Pavol Blaška |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
10
|
telekomunikačné služby
|
113,22 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
11
|
elektrická energia
|
452,65 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
6
|
stravovací informačný systém - licencia
|
707,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
ULRICH SOFTWARE |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia
|
381,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
3
|
elektrická energia
|
30,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia
|
317,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia
|
72,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
08.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Objednávka |
144/2024
|
hygienické potreby
|
188,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
EXACT Invest s.r.o. HUMED |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
9001
|
ŠJ potraviny
|
278,03 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
07.01.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
9002
|
ŠJ potraviny
|
1 687.69 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
07.01.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
Objednávka |
143/2024
|
kancelársky papier A4
|
372,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
MEGGY- T s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
387
|
pomôcky kuchyňa
|
301,98 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
11.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
|
Faktúra |
384
|
elektrická energia
|
951,31 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
|
Faktúra |
386
|
tonery
|
55,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.12.2024 |
Gigaprint. sk, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
|
Faktúra |
385
|
oblátky
|
200,57 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
10.12.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
|
Faktúra |
380
|
výmena termostatu
|
122,90 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
09.12.2024 |
Dušan Viater |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
|
Faktúra |
382
|
skrinky na úschovu telefónov 8 ks
|
1 128.00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
09.12.2024 |
Andrej Ďuriš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |